报价合理性
RFQ回复及时 率
6
提交样品
采购部
技术部/ 质量部
采购部根据技术部的要求, 进行相关的 样品图纸 样品采购,并跟踪到样品完全确认合格为
止.
样品标识 样品采购信息单
7
NO
OK
8
NO
样品确认
技术部
质量部
技术部项目工程师和质量部质检、试验
工程师对样品进行有关检验和试验,合格
的出样件批准书,不合格的将检测和试验 报告传给供应商,要求改善并再次提交.
批量生产调查表
当PPAP批准后,供应商需要填写批量生产
调查表,并提交给LC采购部.
流程图名称：供应商管理流程
流程图编号：
拟订单位: 质量部
编号
流程图符号 OK
工作内容
10
批量生产
供应商管理流程图
发行日 期
执行日 期
2005.11. 15
修改日期：
2006.1.1 版本：01
审核
核准
负责部 门
协助部门
同时供应商按等级三准备PPAP文件,并按 生产 L&C要求提交的等级及时提交给L&C. 供 技术协议
PSO检查表
PSO评分
部/技术 部
应商通过质量部组织的审核后, 由质量 部负责与供应商一起协商签定质量协议,
产品批准指导 书
PPAP提交清单
使供应商明确L&C的具体要求和做法, 技
PPAP提交及时 率
的供应商审核情况和质量水平, 制定相
关的下年度的审核计划,审核根据 TS16949/ISO9
生产部/ 技术部/ 采购部
TS16949或ISO9000标准要求和LC对供应
000
商在各个方面的具体要求进行，在审核 LC供应商质量 期间,供应商必须进行充分的配合和支 体系检查表 改善项目对策书
持, 并在现场各个流程都有LC的产品在 供应商审核年
供应商额外运费管制,对每次发生的额外
运费进行统计和分析,并制定相应的纠正 对策,(责任为供应商的则需要供应商自
采购计划
延期滞纳费
供应商物 己进行纠正改进)
流部 对供应商交付进行管制，确保供应商
100%准时交付,对延迟交付进行记录和进 行延期滞纳索赔,对每次延误交付的,都
交付异常反馈 单
供应商交付管制表
供应商管理流程图
流程图名称：供应商管理流程 流程图编号：
发行日 期
执行日 期
2005.11. 15
修改日期：
2006.1.1 版本：01
控制
拟订单位: 质量部
审核
核准
编号 14
流程图符号
工作内容
供应商质量体系 审核
负责部 门
质量部
协助部门 质量部每年末工根作据纲产要品说的明重要性、当年 参考标准
使用表单
9
试生产
生产部
质量部/ 技术部
能或装配, 则供应商申请临时批准,经过 试生产控制计 LC批准后,批量生产); 供应商只有在 划零件提交保 尺寸,性能,可靠性实验,PPAP文件等所有 证书
LC要求的内容完全满足LC后, LC技术部
和质量部在供应商提交的零件保证书上 进行相关的批准签字,并发放给供应商.
生产,以供审核人员审核.审核员审核后 度计划
召开总结会议,将审核报告发给供应商进
行改善、由质量部和采购部备案。
供应商审核评分表
考核参数
对策回复及时 性
对策回复退回 次数
15
供应商培训和辅 导
质量部
采购部/ 生产部/ 技术部
质量部根据供应商的自身水平高低,和本 年度的审核结果,制定相应的培训计划, 将对供应商过程质量，检测手段和方 法，质量体系，问题解决方法，生产效 率等方面的控制的培训和辅导, 对培训 完后进行相关的效果考核.
工作纲要说明
控制
参考标准
使用表单 合格供应商清单
考核参数 DPPM
生产部/ 采购部
量产控制计划 设备管理 采购部根据生产件采购件批准书,将该供
应商资料整理收集存档,并更新合格供应 PFMEA 商清单, 同时正式批量生产, 并针对头 三批进行GP-12控制,并记录到GP12数据 受控图纸
模具管理 交付管制
一步的工作.
评估分数
3
NO
4
NO
采购部组织产品、质量等工程师对潜在
备选供应商确定 采购部
的供应商进行全面的问卷调查、寻价、
技术部/ 质量部
索样及初步审核（如果该供应商已经通 过汽车行业体系认证,可以免除,如:VDA, QS9000, TS16949等），根据审核结果
供应商管理指 导书
供应商初步审核
、价格、样品试用情况以及服务等综合
需要进行书面对策回复.
延期次数 交付及时率
月度供应商评估
质量部/ 采购部
供应商产品缺陷一览
表
质量部根据供应商的交付来的质量进行
综合评价, 包括PPAP, PPM,材质证明
供应商考核表
等， 采购部对供应商在交付、价格和配
生产部/ 技术部
合方面进行综合的评价, 技术部对供应 商在样品开发的配合和技术支持方面进
供应商管理指 导书
供应商调查表
供应商
考核参数
2
NO
供应商自我评估 采购部
质量部
采购部发出和跟踪供应商自我评估表,要
求供应商在规定的时间内进行评审,并将
评审的结果报告给L&C采购, 采购部根据 评审的结果进行判定该供应商是否能够
ISO9000/QS90 00/TS16949
供应商自我评估报告
满足L&C的要求,如果能够满足,则进行下
关的下年度的审核计划,审核根据 TS16949/ISO9
14
供应商质量体系 审核
质量部
生产部/ 技术部/ 采购部
TS16949或ISO9000标准要求和LC对供应
000
商在各个方面的具体要求进行，在审核 LC供应商质量
期间,供应商必须进行充分的配合和支 体系检查表
持, 并在现场各个流程都有LC的产品在 供应商审核年
评估，确定两家作为备选供应商
备选供应商评价
OK
评审分数
供应判定作为备选供应商后, 技术部
体系审核可以
采购部/ 技术部
在开模,样品等方面确认没有问题后, 质 量部根据具体的项目对已经确定的备选 供应商进行最终确定审核, 审核根据
供应商的体系 文件
供应商质量体系审核 检查表
发行日 期
执行日 期
2005.11. 15
修改日期：
2006.1.1 版本：01
拟订单位: 质量部
审核
核准
编号 17
流程图符号
工作内容 供应商物料包装
标识要求
负责部 门
采购部
协助部门 根据ISO/TS1工69作49纲(质要量说)明,ISO14001(环 供应商物 境),OHSAS18001(职业健康安全) 的具
流程图名称：供应商管理流程
流程图编号：
拟订单位: 质量部
编号 流程图符号
工作内容
1
寻找供应商
供应商管理流程图
发行日 期
执行日 期
2005.11. 15
修改日期：
2006.1.1 版本：01
控制
审核
核准
负责部 门
协助部门
工作纲要说明
参考标准
使用表单
采购部
技术部
采购部根据需求通过互联网、黄页等途
径收集、整理所需供应商的资料，并根 据资质调查情况筛选出3家以上作为潜在
行状况进行系统的审核.根据审核的结果
参考标准
使用表单
进行评分,并将报告提交给供应商和采购
部.
ISO/TS16949
供应商质量体系审核 报告
OK
考核参数 评审分数
采购部对供应商进行具体的询价,供应商
5
供应商报价 采购部 财务部 认真填写RFQ信息表和价格确认书并及时
的回复L&C采购部.
OK
价格确认书 RFQ信息表
确L&C产品在技术方面的具体要求. 要)
控制 使用表单
考核参数
进行试生产验证是否合格,如果不合格, 但不影响LC的产品性能或装配(可能需要
PPAP一次性批 准率
增加临时工序), 则可以由供应商申请临
时批准, 并制定纠正计划.(如:塑料模具 某个尺寸不合格, 但不影响LC的产品性
临时批准书
PPAP不合格项 改进及时率
一切额外费用将由供应商承担.
供应商管理流程图
流程图名称：供应商管理流程 流程图编号：
发行日 期
执行日 期
2005.11. 15
修改日期：
2006.1.1 版本：01
控制
拟订单位: 质量部
审核
核准
编号 12
13
流程图符号
工作内容
负责部 门
协助部门
工作纲要说明
参考标准
使用表单
考核参数
供应商交付管制
采购部
在PPAP前, 也 可以在样品制 作前,具体根
ISO/TS16949,供应商质量管理体系和
据实际项目的
L&C的检查表,对供应商的质量体系的运
需要.
行状况进行系统的审核.根据审核的结果
进行评分,并将报告提交给供应商和采购
部.
供应商管理流程图
流程图名称：供应商管理流程 流程图编号：
发行日 期
执行日 期
ISO9000 TS16949 8D ，MSA， SPC，APQP， PPAP等 供 应商培训审核 年度计划