其他部门除办公用品、后勤用品外，所需物品申购参照以上品质管理中心申购流程执行，由申请人填写申购单申购，由部门主管审核，凡单价低于（包括等于）200元或整单价格低于（包括等于）300元的物品申购单由部门主管批准，凡单价高于200元或整单价格高于300元的申购单均须报总经理批准。申购单经批准签名后，申请人将第一联交由采购部，自留第二联作为领用凭证。
6.3未在本制度规定时间内提交物品申购单的，视为当月无购买需求。
七、处罚措施
违反本制度者，处以人民币（50-200）元的罚款。因其违规行为给公司造成实际损失的，除以上罚款外还应赔付公司实际损失的金额。以上款项从违规者当月工资中直接扣除，当月工资不足以扣除的，由违规者以现金支付。违规者拒绝支付的，公司将依法追究其法律责任。
4.5临时特需用品采购流程：
4.5.1临时特需用品由总经理自行购买后分由各部门领取使用。领取使用的部门应领齐购买凭证，补签申购单，经部门主管审核后交总经理批准。申请人将申请单第一联及物品购买凭证交由财务部入账处理，自留第二联作为存档备查。
4.6入职需用品领用手续
4.6.1入职需用品在办理入职手续同时由行政部直接发放，签名领用，无需申购。
4.3常规物品申购流程：
4.3.1凡单价或整单总价低于（包括等于）2000元的物品均参照以下流程进行申购。
各部门所需办公用品、后勤用品由申请人填写申购单（一式二联），交部门主管审核后移交行政部。行政部将各部门申购单按物品类别汇总整理，统计申购总数，填写申购总单（其他具体申购单作为附件附后）后再由副总经理签名批准。申购单经批准签名后，由行政部将申购总单第一联交由采购部，自留第二联作为领用凭证。
4.6.2行政部应做好计划统筹，储备一定库存。
4.7电脑申购、发放流程
4.7.1由申请人填写申购单（一式二联），交由行政部审核，由副总经理签名批准。
4.7.2申购单经批准签名后，由行政部将申购单第一联交由信息系统部，申购人自留第二联作为领用凭证。信息系统部指定专人采购后直接通知申购人凭单领取。
五、物品维护
3.2常规物品：凡单价或整单总价低于（包括等于）2000元的，为满足集团各部门日常运营所需办公设备、用品或工具均归入常规用品范畴
3.2.1办公用品：指各部门为满足日常办公所需物品。
办公文具：笔、纸、文件夹、胶水、胶纸、橡皮、印泥、复写纸、打印纸、便签纸、涂改液、回形针、切纸刀、铅笔刀、订书钉等。
办公设备：打印机（包括墨盒）、复印机、饮水机、传真机（包括传真机色带）、计算器、电话机、U盘、电风扇、空调、碎纸机等。
5.1各部门日常应自觉科学、合理地使用所领取物品，尽量延长其使用寿命。
5.2办公设备出现故障须上报到行政部，由行政部负责安排联系、退换、保修、维修、购置零配件等事项。
六、其他规定
6.1 各部门要控制和合理申购、使用办公用品，不得铺张浪费。
6.2 对于高档耐用但不常用的物品，各部门间应尽量协调互相借用，原则上不重复购置。
4.4.2除办公用品、后勤用品外的临时急需用品由所需部门申请人填写临时急需用品采购申请单（一式二联），由部门主管审核，报总经理批准。申购单经批准签名后，申请人将第一联交由采购部，自留第二联作为领用凭证。
4.4.3情况紧急物品急需使用情况下，如遇审批人（部门主管或总经理）外出或不在岗，可直接电话告知审批人，经批准事后补签申购单。
4.1.8公共用品如公用打印机、复印机耗材等，由行政部统一进行领取，可根据使用数量多次分批领取。
4.1.9各种生产工具、仪器均采用以旧换新原则进行领取与发放。
4.2高值物品申购流程：
凡单价或整单总价高于2000元的高值物品由所需部门填写采购申请单（一式二联），由部门主管审核后交总经理批准。经总经理签名同意后部门主管将申购单第一联交由采购部，自留第二联作为领用凭证。
4.3.5仓库须认真核实申购单物品信息与采购的物品是否相符，确认无误后办理入
库手续；若采购的物品与申购单不相符的，仓库人员可拒绝入库。
4.3.6申购单第一联转由仓库管理人员保管，以便于仓库管理人员根据各部门申购单进行物品发放。
4.4临时急需用品采购流程：
4.4.1 临时急需用品如属办公用品、后勤用品的；由申请人填写申购单（一式二联），交由行政部审核，由副总经理签名批准。
3.6办公电脑：包括主机、显示器、键盘、鼠标、手写板。
四、物品申购流程
4.1一般流程图示：
4.1.1由申请人填写申购单后交由审核人（部门主管或行政部）审核，再经批准人（部门主管、副总经理或总经理）批准。
4.1.2审核权限：部门所需办公用品、后勤用品的申购单一律由行政部审核，其他物品的申购单由部门主管审核。审核人应根据实际需要、衡量成本，综合考虑，并对物品进行合理估价。
4.1.4申购单经批准签名后，申请人将第一联交由采购部，自留第二联作为领用凭证。
4.1.5采购部指定专人采购后将物品、申购单第一联交由仓库入库管理。
4.1.6物品入库一天内，仓库管理人员根据申购单第一联通知申请人领取，凭申购单第二联进行物品发放。
4.1.7所有物品均须按申购单所写物品清单进行发放，禁止将非该部门申购物品发放给该部门。无申购单一律不予发放。
4.4.4采购部收到申请人的申购单第一联后，指定专人根据申购单上物品品种、数量、规格进行采购。如遇申请人无单申请应致电审批人问明情况后方可安排专人采购。
4.4.5采购人员完成采购作业后，参照常规物品入库方式进行入库手续办理。对于无申购单的物品采购无需入库，可直接通知申请人签单领取。
4.4.6临时急需用品原则上采购周期不得超过一天。
生产部门所需除办公用品、后勤用品外的生产用品应根据部门需要由申请人填写申购单，由部门主管审核，凡单价或整单总价低于（包括等于）500元由厂长批准，凡单价或整单总价高于500元的申购单均须报总经理批准。申购单经批准签名后，申请人将第一联交由采购部，自留第二联作为领用凭证。
品质管理中心所需除办公用品、后勤用品外的生产工具应根据部门需要由申请人填写申购单，由部门主管审核，凡单价低于（包括等于）200元或整单价格低于（包括等于）300元的物品申购单由品质总监批准，凡单价高于200元或整单价格高于300元的申购单均须报总经理批准。申购单经批准签名后，申请人将第一联交由采购部，自留第二联作为领用凭证。
3.2.3后勤用品：
食堂用品：包括刀、墩、板、桶、盆、筐、抹布以及其他工具、容器、食堂用清洁剂等。
宿舍用品：包括床铺、晾衣架、枕头、床单、被子、蚊帐等。
保洁用品：抹布、扫把、拖把、水桶、水管、畚斗、垃圾桶、板刷、垃圾袋、各种清洁剂等。
园艺用品：锨、镐、锯、各类园艺剪刀，喷水器，杀虫剂，剪草机、肥料等。
医药用品：纱布、绷带、胶布、创可贴、棉花棒、消毒药水、云南白药等。
其他：各种水电用品。
3.3临时急需用品：指各部门非日常所需，无法事先计划购买须临时购买的物品。
3.4特需用品：指因发展需要，由总经理购买的新型、先进的设备、工具等物资。
3.5入职需用品：指发放新入职员工的办公必需品（根据行政部所列具体清单）。
4.3.2所有物品申购均以月为单位，每月28日前由各部门填写物品申购单（一式二联），申购单经批准签名后，申请人将第一联交由采购部，自留第二联作为领用凭证。
4.3.3采购部收到申请人的申购单后，指定专人根据申购单上物品品种、数量、规格进行采购。
4.3.4采购部每月2日前，负责采购的人员必须完成相应的采购任务，并将申购单、收费凭证等与物品一起交予仓库办理入库手续。
广东新功电器有限公司
日常用品采购管理规定（试行）
编号：
版本：0/A
试行期：
拟制：时间：
审核：时间：
批准：时间：
一、目的：
为了规范公司日常用品采购及使用管理，节约开销，特制定本规定。
二、适用范围：
适用于各类日常用品，包括高值物品、常规物品、临时急需用品、临时特需用品的管理。
三、物品分类
3.1高值物品：凡单价或整单总价高于2000元的办公设备、用品或工具均归入高值物品范畴。
4.1.3批准权限：
凡单价或或整单总价高于2000元的高值物品一律由总经理批准
部门所需办公用品、后勤用品的申购单一律由副总经理批准；
除办公用品、后勤用品外，凡单价高于200元或整单价格高于300元的申购单由总经理批准；
除办公用品、后勤用品外，凡单价低于（包括等于）200元或整单价格低于（包括等于）300元的申购单由部门主管批准；
八、附则
本制度自2012年月日起颁布实施。本制度与发布日之前公布的规定和制度有冲突时，均以本制度为准。
办公家具：办公桌椅、文件柜、档案柜等。
3.2.2生产用品：生产部门为满足产品生产所需各种用品。
生产工具：各种夹具、剪刀、螺丝刀、钳子、电源插座、工作台、工作椅、生产用柜等。
生产仪表：万用表、电流表、电压表、测试仪、游标卡尺、秒表、温度仪等。
劳保用品：公司发给员工作为劳动保护用的各类防护品；如手套、口罩、特殊工作服、工作帽、工作鞋等。