安全风险分级管控清单
序
号
风险点（作业活动或设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源
1 安全员巡检准备工作四级车间级安环部
工作危害分析（JHA）评价表了解安全、生产情况四级车间级安环部
检查交接班记录四级车间级安环部
参加交接班会四级车间级安环部
协助班组处理问题四级车间级安环部
检查班组工作完成情况四级车间级安环部
现场巡检四级车间级安环部
报告整改四级车间级安环部
2 采购作业考察厂家四级车间级生产部
工作危害分析（JHA）评价表供方评价四级车间级生产部
供方确定四级车间级生产部
合同签订四级车间级生产部
制定采购计划四级车间级生产部
3 气体采样释放静电四级班组级班组班长
工作危害分析（JHA）评价表打开采样阀四级班组级班组班长
连接采样球胆，反复3次置换采样四级班组级班组班长
球胆充满气体，拿到化验室分析四级班组级班组班长
4 化验分析烘箱加温四级班组级班组班长
工作危害分析（JHA）评价表化验作业四级班组级班组班长
化验结束四级班组级班组班长
安全风险分级管控清单
序号风险点（作业活动或设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源
5 配电室
巡检准备工作四级车间级生产部
工作危害分析（JHA）评价表巡检工作四级车间级生产部
巡检后的检查四级车间级生产部
6 启停泵启动前检查四级班组级班组班长
工作危害分析（JHA）评价表启动及运行检查四级班组级班组班长
复查流程四级班组级班组班长
停泵四级班组级班组班长
关闭入口阀四级班组级班组班长
吹扫作业四级班组级班组班长
关闭出口阀四级班组级班组班长
清除泵体卫生四级班组级班组班长
7 气体充
装
引导车辆进入充装位四级班组级班组班长
工作危害分析（JHA）评价表检查罐车四级班组级班组班长
连接充装管四级班组级班组班长
连接静电接地四级班组级班组班长
摆放警示柱四级班组级班组班长
充气四级班组级班组班长
充气检查四级班组级班组班长
停止充气四级班组级班组班长
充装后检查四级班组级班组班长
摘除充装管、静电接地、警示柱、三角木四级班组级班组班长
引导车辆驶出场地四级班组级班组班长
安全风险分级管控清单
序号风险点（作业活动或设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源
8 生产巡检准备工作四级班组级班组班长
工作危害分析（JHA）评价表运行泵及电机的检查四级班组级班组
阀门检查四级班组级班组
巡检结束四级班组级班组
9 危化品装
卸
准备工作四级车间级生产部
工作危害分析（JHA）评价表装卸过程安全管理四级车间级生产部
10 设备检维
修
确定维修方案四级车间级生产部
工作危害分析（JHA）评价表准备工具四级车间级生产部
现场监护四级车间级生产部
维修后检查四级车间级生产部
现场清理四级车间级生产部
11 破土作业准备工作四级车间级生产部
工作危害分析（JHA）评价表检查并落实安全措施四级车间级生产部
落实许可证签发事宜四级车间级生产部
按照作业规定设置闪光警示灯，路障四级车间级生产部
检测四级车间级生产部
工具或其它物品摆放四级车间级生产部
现场处理报告四级车间级生产部
坚守岗位，不得离岗四级车间级生产部
作业完毕确认并检查现场四级车间级生产部
12 盲板抽堵接受任务四级车间级生产部
工作危害分析（JHA）评价表作业证四级车间级生产部
教育培训四级车间级生产部
确定维修方案四级车间级生产部
安全风险分级管控清单
序号风险点（作业活动或设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源
12 盲板抽堵工作管线确认四级车间级生产部
工作危害分析（JHA）评价表监护人四级车间级生产部
关闭边界阀四级车间级生产部
加盲板四级车间级生产部
确认人签名四级车间级生产部
13 临时用电准备工作四级车间级生产部
工作危害分析（JHA）评价表作业人员资质四级车间级生产部
检查并落实安全措施四级车间级生产部
落实许可证签发事宜四级车间级生产部
作业安全四级车间级生产部
临时用电结束四级车间级生产部
14 进入受限空
间作业
准备工作四级车间级生产部
工作危害分析（JHA）评价表检查并落实安全措施四级车间级生产部
落实办理进入受限空间作业许
可证签发事宜
四级车间级生产部
涉及用火、临时用电、高处等作
业时，必须遵守有关安全规定，
办理相应的许可证
四级车间级生产部
按照许可证中规定将消防器材
放到动火点附近
四级车间级生产部
监护人坚守岗位，不得离岗四级车间级生产部
作业完毕确认并处理现场四级车间级生产部
完工验收、签名四级车间级生产部
安全风险分级管控清单
序号风险点（作业活动或设施）风险等级管控层
级
责任单位责任人分析来源
15 更换
阀门
准备工作四级车间级生产部
工作危害分析（JHA）评价表选择工具四级车间级生产部
选择垫片四级车间级生产部
选择阀门四级车间级生产部
确认管线吹扫干净并放空四级车间级生产部
拆卸螺栓四级车间级生产部
取下旧阀门四级车间级生产部
按上新阀门四级车间级生产部
上垫片及螺栓四级车间级生产部
试漏四级车间级生产部
清理现场四级车间级生产部
16 高空
作业
识别作业活动四级公司级生产部
工作危害分析（JHA）评价表确定监护人四级公司级生产部
落实安全措施四级公司级生产部
填写作业许可证四级公司级生产部
检查现场及安全措施四级公司级生产部
作业完毕确认并处理现场四级公司级生产部
17 断路
作业
准备工作四级公司级生产部
工作危害分析（JHA）评价表检查并落实安全措施四级公司级生产部
落实断路作业证签发事宜四级公司级生产部
断路作业时，落实相关作业证签发事宜四级公司级生产部
现场监护四级公司级生产部
完毕确认并处理现场四级公司级生产部
安全风险分级管控清单
序号风险点（作业活动或设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源
18 动火作业准备工作四级车间级生产部
工作危害分析（JHA）评价表检查并落实安全措施四级车间级生产部
落实动火票签发事宜四级车间级生产部
按照火票中规定将消防器材放到动火点附近四级车间级生产部
站在上风处监护看火四级车间级生产部
坚守岗位，不得离岗四级车间级生产部
动火完毕确认并处理现场四级车间级生产部
19 吊装作业准备工作四级公司级生产部
工作危害分析（JHA）评价表检查并落实安全措施四级公司级生产部
落实吊装作业证签发事宜四级公司级生产部
现场指挥四级公司级生产部
完毕确认并处理现场四级公司级生产部
20 电工维修准备工作四级车间级生产部
工作危害分析（JHA）评价表作业人员资质四级车间级生产部
检查并落实安全措施四级车间级生产部
作业安全四级车间级生产部
作业结束四级车间级生产部
21 交接班管
理
到岗预检四级车间级生产部
工作危害分析（JHA）评价表交接班会四级车间级生产部
现场交接四级车间级生产部记录签字
四级
车间级
生产部
安全风险分级管控清单
序号
风险点（作业活动或设施）
风险等级管控层级责任单位责任人分析来源
22
动火作业审
批
识别作业活动四级公司级安环部工作危害分析（JHA ）评价表
确定动火等级四级公司级安环部检查动火现场
四级公司级安环部制定防火措施四级公司级安环部确定监护人四级公司级安环部落实安全措施四级公司级安环部填写用火许可证四级公司级安环部审查批准四级公司级安环部23 变压器
安装四级车间级生产部风险评价检查（SCL ）表
报批
四级车间级生产部运行参数四级车间级生产部接地四级车间级生产部防雷设施四级车间级生产部24 槽罐车
牵引车四级车间级生产部风险评价检查（SCL ）表
登记注册
四级车间级生产部检验四级车间级生产部罐箱四级车间级生产部防腐
四级
车间级
生产部
安全附件四级车间级生产部
充装接口四级车间级生产部
设备卫生四级车间级生产部
安全风险分级管控清单
序号风险点（作业活动或设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源
25 电动葫芦安装四级车间级生产部
风险评价检查（SCL）表报批四级车间级生产部
起吊设施四级车间级生产部
操作、制动机构四级车间级生产部
操作四级车间级生产部
设备卫生四级车间级生产部
26 防雷防静电
设施
防雷装置外观四级公司级安环部
风险评价检查（SCL）表防雷装置四级公司级安环部
防静电装置外观四级公司级安环部
防静电装置四级公司级安环部。