样品检验 写检验记录
客户满意 客诉问题解决完成
入成品仓
退生产部返工
出具检验报告
返工合格后入库
发放报告单
成品
化验
客诉问题点分析和记录
长期改进措施 客诉结案
客诉
品质部接到通知—进行检验—合格：通知仓 管入库. 不合格：1.通知仓管，物控不合格，并且填 写反馈异常报告单。 2.如需特采，由使用部门开出特采单，各部 门负责人签字后，品质部确认后才使用，特 采单品质部存档(如须扣款的申请特采部门需 开具扣款单至财务)，生产现场对特采来料 的跟进。 3.供应商来厂挑选或生产部挑选，品质部在 现场对异常来料跟踪，重新检验后才通知仓 管入库。
制程：质检员 巡检、抽检---合格：放行 不合格：现场异常第一时间通知责任组长 进行返工，复检合格后才能放行，并且要 跟进生产部对员工培训后的效果验证（按 控制卡要求处罚）要求生产部对异常进行 改善，品质部对异常的跟踪及效果验证。
成品：质检员 巡检、抽检---合 格：放行出库。 不合格：在抽检过程中发现异 常及时通知组长，立刻返工。 复检合格后才能放行，并且要 求生产部对员工培训.（按控制 卡要求处罚）要求生产部对异 常进行改善，品质部对异常的 跟踪及效果验证。
品质异常 《品制巡检表》
OK 生产
轻微品
严重品
质问题
质问题
单《
品
》品
质
要求改善 质
问
异
题
常
关
键
OK 生产
点
要求改善
OK 生产
制程
NG 停线
成品检验
收到样品检验通知
客户投诉
生产部按批次送检
取样、制样
投诉分析
品质检验 《检验标准》
样品登记
底样保存 电话沟通解决
派人现场解决
检验合格 《检验报告》
检验 NG 《检验报告》
品质部工作流程图
Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT
来料入厂
物控通知检验员
品质检验 （检验标准）
检验合格 （检验报
告） 通知物控
检验 NG （检验报
告） 通知物控
入库
退货
特采/扣款使用 部门开具（特 采单/扣款单）
来料
制程检验 《制程控制卡》
无异常 《品制巡检表》
化验：接收到取样通 知后带上取样工具进 行现场取样，并将样 品登记在取样表上， 检验人严格按照相关 的规定对样品进行检 测。检测完后将检测 结果如实填写检验记 录表及出具检验报告 及发放给相关的部 门。（如不合格必须 改善后再次复检）。
客诉：品管部接收到销售部的客诉后，确 定责任部门和责任人，并填写品质异常反 映单给相关部门，此单须在一个工作日内 回复，第一时间针对客诉问题进行分析确 认，如果客诉问题属公司原因则召集相关 人员进行讨论并制定解决方案，（包括临 时对策、长期对策、预防措施及效果验 证）。对直接责任者和部门主管按照有关 规定进行处罚，由品质部各部负责人对反 馈单上的改善动作进行跟进并验证，根据 制定的解决方案由销售部传达给客户。