X X有限公司
质量记录
版本：A
受控状态：
文件编号：
审核：
批准：
颁布日期：2017-03-03 实施日期：2017-04-03
目录
章节文件名称文件编号
1 《考核表》GLSC4.0-JL01
2 《文件记录发放登记表》GLSC5.0-JL01
3 《改进计划》GLSC6.0-JL01
4 《不符合项报告》GLSC6.0-JL02
5 《不合格纠正和预防措施处理单》GLSC6.0-JL03
6 《改正、纠正和预防措施实施情况》GLSC6.0-JL04
7 《生产通知单》GLSC7.0-JL01
8 《物资收发卡》GLSC7.0-JL02
9 《设施设备维修保养记录》GLSC8.0-JL01
10 《人员培训计划表》GLSC9.0-JL01
11 《培训考核登记表》GLSC9.0-JL02
12 《采购计划》GLSC10.0-JL01
13 《供方评定记录表》GLSC10.0-JL02
14 《合格供方名录》GLSC10.0-JL03
15 《进货验收记录》GLSC10.0-JL04
16 《不合格品登记评审表》GLSC11.0-JL01
17 《检验报告》GLSC12.0-JL01
18 《检验原始记录》GLSC12.0-JL02
19 《检验设备周期校准计划》GLSC12.0-JL03
20 《产品召回记录》GLSC13.0-JL01
21 《内部审核计划》GLSC14.0-JL01
22 《内部审核报告》GLSC14.0-JL02
23 《会议签到表》GLSC14.0-JL03
24 《管理评审计划》GLSC15.0-JL01
25 《管理评审报告》GLSC15.0-JL02
26 《防蝇防鼠检查记录》GLSC16.1-JL01
27 《每日卫生检查记录》GLSC16.1-JL02
28 《员工健康登记表》GLSC16.2-JL01
29 《交接班记录》GLSC16.2-JL02
目录
章节文件名称文件编号
30 《工作服清洗发放记录》GLSC16.2-JL03
31 《消毒液配制记录》GLSC16.2-JL04
32 《设备清洗消毒验收记录》GLSC16.3-JL01
33 《人员档案总目录》GLSC17.0-JL01
34 《人员基本情况表》GLSC17.0-JL02
35 《各类证书目录》GLSC17.0-JL03
36 《历年学习考核登记表》GLSC17.0-JL04
37 《任命文件目录》GLSC17.0-JL05
38 《培训需求申请表》GLSC17.1-JL01
39 《人员培训》GLSC17.1-JL02
40 《岗考核申请表》GLSC17.1-JL03
41 《工作人员登记表》GLSC17.1-JL04
42 《采购文件审批表》GLSC18.0-JL01
43 《仪器使用记录》GLSC19.0-JL01
44 《质量记录登记表》GLSC19.1-JL01
45 《质量记录借阅表》GLSC19.2-JL01
46 《质量记录销毁表》GLSC19.3-JL01
47 《物资设备入库出库台账》GLSC20.0-JL01
48 《检验设备清单》GLSC20.1-JL01
49 《检验设备维护保养记录》GLSC20.2-JL01
50 《检定和效验记录表》GLSC20.3-JL01
修订页
GLSC4.0-JL01
考核表
日期：
考核员：
批准人：
年月日
GLSC5.0-JL01 文件记录发放登记表
编号：
GLSC6.0-JL01 改进计划
编号：
GLSC6.0-JL02 不符合项报告
编号：
GLSC6.0-JL03 不合格纠正和预防措施处理单
编号：
GLSC6.0-JL04 改正、纠正和预防措施实施情况
编号：
GLSC7.0-JL01 生产通知单
编号：
供销科负责人：年月日
GLSC7.0-JL02
物资收发卡
年月日编号：
GLSC8.0-JL01 设施设备维修保养记录
GLSC9.0-JL01 人员培训计划表
GLSC9.0-JL02 培训考核登记表
GLSC10.0-JL01 采购计划
年月日编号：
GLSC10.0-JL02 供方评定记录表
GLSC10.0-JL03 合格供方名录
GLSC10.0-JL04 进货验收记录
编号：
GLSC11.0-JL01 不合格品登记评审表
编号：
GLSC12.0-JL01 xxxxxxx有限公司
检验报告单
产品名称：型号规格：报告单号：
抽样基数：样品数量：生产日期：2010 检验依据：检验性质：出厂检验检验日期：2010 检验项目：感官、净含量、水分、二氧化硫残留量、菌落总数、
批准：化验员：
GLSC12.0-JL02
xxxxxxx有限公司
测试原始记录
产品名称：型号规格：抽样单号：
抽样基数：样品数量：生产日期：2010 检验性质：出厂检验检验依据：GB5009、GB4789检验日期：2010 仪器设备：恒温培养箱、电子分析天平, 电子称
试验：校核：
GLSC12.0-JL03检验设备周期校准计划
编号：
GLSC13.0-JL01 产品召回记录
GLSC14.0-JL01 内部审核计划
编号：
编制：时间：
审核：时间：
批准：时间：
GLSC14.0-JL02
内部审核报告
1审核目的：
2审核依据
3审核范围
4审核组成员
5审核日期
6审核综述
6.1公司管理体系建立、实施和运行情况:
6.2审核问题汇总：
6.3其他说明的问题：
7管理体系有效性评价：
8内审报告分发范围
管理层及各相关职能部门
内审组成员（签字）：
GLSC14.0-JL03
会议签到表
时间：编号：
GLSC15.0-JL01管理评审计划
编号：
GLSC15.0-JL02 管理评审报告
编号：。