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基 本
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华东区-人事行政成本费用预算表
3月
预算数
实际 数
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4月
预算数
实际 数
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5月
预算数
实际 数
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华东区-人
快 递
快递费用-日常
快递费用-线上发货
配送费用 业 务 市 场 服 务
服务费-平台扣款
其他服务费 非 现 其 他
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(238,463.30) 0.00 (227,907.30) 0.00 (243,007.30) 0.00 (287,879.30) 0.00 (269,479.30)
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############ 0.00 221,789.30 0.00 215,039.30 0.00
############ 0.00 (221,789.30) 0.00 (215,039.30) 0.00
电话费用
网络费用 交 通 差 旅 汽 车
2018年累计
预算数
实际 数
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维修费用
招聘费用
中介费用
费用性税金
其他非常规支出
付现费用合计
商 品 长 期 低 值 无 形 固 定 坏 账
非付现费用合计 营 业 营 业 经 营 经 营 管 理 利 润
日 均平 效人 效租 金人 工基 本基 本
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6月
预算数
实际 数
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7月 预算数
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编 制
项目
主 营
线下门店收入
线下代理收入
线上商城收入
批发业务收入 主 营
线下门店收入
线下代理收入
线上商城成本
批发业务成本 其 他
服务费收入
其他项目收入 销 售
销 售 人 力
经营人员基本工资
经营人员绩效工资
经营人员社保费用
经营人员其他福利支出 房 租
房屋租金
水电暖物费
其他杂费 办 公
日常办公用品费用
其他办公费用 通 讯
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1月
预算数
实际 数
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2月
预算数
实际 数
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238,463.30 0.00 227,907.30 0.00 243,007.30 0.00 287,879.30 0.00 269,479.30