国土资源局机关工作管理制度
为加强机关管理，提高工作效率，实现机关工作制度化、程序化、规范化，树立良好的社会形象，确保各项工作任务的圆满完成，制定本制度。

一、公共守则
1、全局干部职工要认真学习党的路线、方针、政策，学习有关法律、法规和科学文化知识，不断提高自身的修养和业务素质。

2、自觉做到讲学习、讲政治、讲正气、讲团结。

立足本职工作岗位，明确职责，服从领导，听从指挥，团结协作，顾全大局，无私奉献，共同为国土资源事业发展献计献策，树立国土资源队伍新形象。

3、自觉遵守各项规章制度和工作纪律，按时上下班，不迟到、不早退、不脱岗、不串岗；尽职尽责，高质量地完成各项工作任务。

4、廉洁勤政，秉公执法。

执法行为要做到公开、公正、公平；不按规定办事，造成执法过错或不良后果的，责任人要承担行政、法律和经济责任。

5、牢固树立社会主义荣辱观，认真履行国土资源《十项为民措施》，严格遵守国土资源《五条禁令》。

6、牢记全心全意为人民服务的宗旨，切实转变工作作风，提高服务质量，服务要做到热情、规范、文明，杜绝“生、冷、硬、横”和“吃、拿、卡、要、报”等现象。

7、遵纪守法、严以律已。

不习练法轮功、不违反计划生育政策；严禁打架斗殴、寻衅滋事；杜绝“黄、赌、毒”等违法犯罪现象。

二、机关考勤制度
1、上班实行签到制。

每日上班，由本人按时到办公室签到。

签到时间为上班前后5分钟内，延迟5分钟签到者，视为迟到，延迟1小时以上无论上班与否视为旷工。

2、工作时间内个人因事不能上班的必须请假。

请假须按要求办理请假手续，经领导批准、交办公室考勤员后方可离开工作岗位。

党组成员及科室负责人请假须经局长批准，其他工作人员请假一天以内的由分管领导批准，一天以上的，由局长批准。

婚假、产假按国家有关规定执行。

3、考勤由办公室专人负责，纪检组长负责监督，按制度规定严格实行。

4、考勤记录每月汇总一次，并予以公布。

全年累计迟到20次、旷工10天以上者，取消评先、评优资格。

三、车辆管理制度
1、车辆使用实行派车单制度，由分管后勤工作的局长负责，办公室统一安排。

用车单位应提前提出用车计划，经
批准后用车。

县内用车由分管局长批准，夜间出车、私人用车和县外用车由局长批准。

2、车辆优先保证局领导和应急公务使用。

提倡县城内出发不派车或用车送到再接回的做法；各科室到市局办理公务要集中用车。

3、驾驶员凭派车单出发，完成出车任务后要及时返回、及时入库，并锁好车门、库门，钥匙要随身携带以防发生被盗。

不准未经批准私自用车，严禁酒后驾车和违章行车，因驾驶员责任发生事故造成损失的，视其情节给予赔偿损失、罚款、辞退处理。

对全年无行车事故、车辆保养好、服务好的驾驶员给予元的安全奖励。

4、车辆用油要厉行节约，加油由办公室开单定点加油，私自加油者油费自理；出发途中确需加油的要由跟车领导批准并签字。

5、车辆修理，实行派修制度。

经领导批准后由专人随同（带派修单）到指定维修点修理。

车辆修好后，派修员与驾驶员对照材料单，验审车况，换新件的需交回旧件，并同时在工时单、材料单上签字后报领导批准报销。

四、招待管理制度
1、来人接待，实行派餐单制度，经局领导批准后，由办公室统一签发派餐单。

2、来人接待要本着热情、周到、节俭的原则，实行对
口接待。

具体标准为：省、市以上客人每人每餐不得超过4 0元；其他客人每人每餐不得超过30元，特殊情况须经局长批准。

3、负责接待人员持派餐单到指定的酒店，按标准招待，无派餐单的不予报销，超支部分由经办人自己支付。

4、系统内乡镇工作人员来局办理业务、所属事业单位和本局职工加班需用餐的安排工作餐，由办公室开据餐票，每人每餐标准15元。

5、招待费一月一结。

结算时派餐单、结算单和招待费单据三单相符，三单不符或不全的不予报销。

五、机关卫生管理制度
1、各科、室负责人具体抓好各自办公室及所属卫生区的卫生管理工作。

2、各办公室要经常保持门窗、地面、墙面、楼道、楼梯的清洁，桌椅及其它物件排列整齐有序，悬挂物及张贴的规章制度等要整齐、美观、大方；室外卫生区要做到每日清扫，保持清洁。

六、财务管理制度
1、重大财务管理事项由局领导集体讨论决定，坚决执行“收支两条线”管理，一切收费项目标准严格按照收费许可证规定执行，财务情况每半年由局长向领导班子成员通报。

2、财务部门的日常管理要执行国家制定的《行政单位财务规则》和《行政单位会计准则》。

会计资料要妥善保存、归档。

3、各项财务开支要执行国家规定的开支范围和开支标准，对违反财经纪律和不合理开支的一律不得支付。

4、严格支出审批手续，一般性业务费用开支由各股室负责人和经办人签名，财会负责人审核后，由分管该业务股室的局领导签署意见，再报局长审批。

5、现金、银行存款的管理。

按核定的限额保留库存现金外，超过限额的现金必须存入银行，除在规定范围可以用现金直接支付外，在单位业务过程中发生收支业务，须通过银行存款户进行结算。

6、业务接待管理。

本着热情、礼貌、周到、简朴的原则，由办公室负责安排接待等工作。

7、固定资产的管理。

配置到各股室使用的资产设备由各股室负责管理使用，如有故意损坏和遗失的要追究有关人员责任，如业务需要更新添配设备，各股室先向局办公室提出方案，再经领导研究同意后统一购置。

财务设置固定资产台帐，由专人管理，每年年底进行一次帐物清点。

8、差旅费开支制度。

出差人员应以厉行节约为准则，确保完成任务。

①交通费：乘坐公共汽车、船、火车的，凭正式票据报销；局派车的，不予报销；需乘飞机的，报局长
同意，才能乘座；②住宿费：凭正式票据报销；③伙食补助按县财政局的有关规定办理；参加会议或培训学习，已享受伙食补助（会议餐）的，有再报销；确因业务需要陪同上级领导就餐的，报局长同意，凭发票报销；④差旅费的报销，出差人员填妥差旅费用报销单，由分管该业务股室的局领导签署意见后，送局长审批，财会审核报销。

9、因业务需要经局安排参加学习培训的，培训费用凭正式发票报销，未达到大专学历的在职干部职工需要不脱产进修学习的，经局领导同意，报办公室备案，取得大专毕业文凭后，给予元奖励，取得本科毕业文凭后，给予
元奖励。

10、机关办公用品由办公室统一购置，并安排专人管理，实行购置、领用登记制度，做到帐物相符。

各科室需购置办公用品时，要写出购物申请，经批准后由办公室购置。

11、发票报销实行会签制，需报销的发票，先由科室负责人及分管局长签字把关后，于每月11号、22号报局长签字报销。

12、严格控制个人借款，特殊情况确需借款的，1000元以下由局长批准，1000元以上由局党组研究批准。

借款要按期归还，逾期不归还者，从工资中扣回。

13、有收费任务的科室，局里统一委派兼职出纳。

对违反财务管理制度，私自在办公室内存放现金、存单发生被盗
的，由责任人全额赔偿。

14、事业单位的财务管理。

参照机关管理制度。

15、基层国土资源管理所财务管理。

由局财务统一管理。

七、值班、安全及通讯联络制度
1、节假日实行轮流值班制度。

各科室值班人员要切实负起责任，坚守值班岗位，保证上级指示及紧急情况的及时传达落实。

2、党组成员、各科室负责人、驾驶员每天上午7点到晚上10点要保证手机畅通。

八、文件处理和保密制度
1、文件的起草、打印、下发、归档，上级来文、来电登记，送阅、催办等工作由办公室负责，做到及时规范。

2、行文实行“文件批示签”制度，综合性文件材料由办公室起草、审核后，送局长签批；专业材料由各科室起草，科室负责人把关后，由秘书核稿，局长签发。

3、领导参加会议带回的材料要及时交办公室登记处理，各科室形成的材料要及时整理归档。

4、文件打印本着节约的原则，所有文件要两面印刷，送局领导签批的文件，要书写公正、清楚，经领导修改定稿后方可安排打印，不需要上报或下发的材料一律不打印。

5、单位公章要严格管理，使用公章时，必须经主要领导批准，进行登记后方可使用。

6、外单位借阅文件要持单位介绍信，经分管局长批准后方可借阅，同时办理借阅手续，按期归还，严禁外来人员随便翻阅文件。

7、局党组会、局长办公会研究的人事问题、重大事项等不宜公开或暂不公开的问题，要严格保密，严禁与会人员和记录人员犯自由主义，私自传播，否则严肃处理。

九、督促检查制度
1、成立督查领导小组，具体负责对各项规章制度执行和任务目标完成情况督促检查。

2、对局党组的重要决策和领导批示件，各分管领导和科室主要负责人要亲自抓落实。

3、督查情况实行通报制度，督查通报每月一期，内容要涵盖全局的各项工作，明细到科室，重大事项、先进人物表彰和批评通报的要明细到个人。

各科室和工作人员要按照通报提出的整改意见和要求，及时制定整改措施，并按期整改。

4、督查结果由办公室负责汇总归档，作为年度评先树优和工作人员考核的依据
本制度自公告之日起执行。

二00七年九月二十日。