审核时间、持续时间：
2010年8-11月
编制：综合部
批准：林成军时间：2001年11月10日
审核目的：审核质量、环境和职业健康安全管理体系是否按《管理手册》及有关程序的规定要求运行，是否得到有效地实施，验证其活动是否符合标准的要求，及时发现问题并督促改进，确保质量、环境和职业安全健康管理体系的符合性和有效性。
王大鹏
王震
14:00-17:30
安全环保部
ISO9001： 6.4
ISO14001:4.3.1、4.3.3、4.3.4、4.4.6、4.4.7、4.5.2、4.5.4
OHS18001：4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.4、4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.4、4.4.5、4.4.6、4.5.3
工程管理部
主管
张宝志
工程管理部
张宝志
工程管理部
刘莎
采购部
主管
刘莎
采购部
主管
郭红峰
经营部
主管
郭红峰
经营部
主管
朱月胜
房建项目部
项目经理
朱月胜
房建项目部
项目经理
成丽萍
财务部
成丽萍
财务部
会议记录：
2010年12月3日首次会议
1．由组长说明了本次内部审核是公司体系文件换版以来第一次内审，将对每个部门所用工作进行全面检查。
审核方法：集中式按部门进行；
审核组成员：组长：林成军
成员：王震（综合部）、王大鹏（安全环保部）、朱月生、张宝志（工程管理部）、郭红峰（经营部）
受审部门 /时间
审 核 内 容（按管理手册条款号）
审核员
8：00-8：30
首次会议
全体
领导层
12月3日
8:30-10:30
ISO9001：4.1、5.1～5.6、6.1、8.1、8.2.1、8.2.2、8.5.1
批准：林成军2010年11月10日
时间：2010年12月3-5 WSJZ/JL-89
首次会议
末次会议
姓名
所在部门
职务、职称
姓名
所在部门
职务、职称
高启玉
总经理
高启玉
总经理
林成军
副经理、管代
林成军
副经理、管代
王大鹏
安全环保部
主管
王大鹏
安全环保部
主管
王震
综合部
主管
王震
综合部
主管
朱月生
工程管理部
主管
朱月生
年度内审计划
WSJZ/JL-83
审核目的：
审核质量、环境和职业健康安全管理体系是否按《管理手册》及有关程序的规定要求运行，是否得到有效地实施，验证其活动是否符合标准的要求，及时发现问题并督促改进，确保质量、环境和职业安全健康管理体系的符合性和有效性。
被审核部门：
领导层(经理、管理者代表)、综合办、安全环保部、工程管理部、采购部及项目部
GB/T50430:3.5/5.2/12.2
郭红峰
王大鹏
12月4日
8：30-12：00
工程管理部
ISO9001：5.4.1、5.5.1、6.3、6.4、7.1、7.6、8.2.4、8.3、8.4、8.5.2、8.5.3
ISO14001:4.4.6及其相关
OHS18001：4.4.6及其相关
GB/T50430:6/7/8/9/10/11/12/13
2010年12月5日末次会议
1．组长说明了本次内审的过程，肯定了各部门的支持和配合。
GB/T50430:6/8/9/10/11
Hale Waihona Puke 朱月生王大鹏14：00-17：00
补充审核、内部沟通及末次会议
全体
注：4.2文件控制、4.3记录控制、4.4法律法规及其他要求、5.3质量环境及职业健康安全方针、5.4.1目标指标管理文字、5.5.1职责、权限与沟通、5.7.3内部沟通、8.2.3过程的监视和测量、8.5.2/8.5.3纠正/预防措施，各部门均审核
2组长说，审核依据新编的质量手册，公司各项管理制度，技术文件等。
3．对审核组成员作了说明。
4．对审核方法作了说明，在抽样审核的基础尽量多查阅文件和记录。
5．最后对各部门存在的问题以书面不合格报告方式向相关部门提出，希望有关部门配合号内审工作。
6．最后总经理强调本次内审的重要性，一定要做好。
会议记录：
王大鹏
林成军
综合部
14：00-17：30
ISO9001：5.4.1、5.5.1、4.2.3、4.2.4、5.5.3、6.2、8.2.2、8.2.3
ISO14001:4.3.2、4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.4、4.4.5、4.4.6\4.5.5
OHS18001：4.3.2、4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.4、4.4.5、4.4.6、4.5.3、4.5.4
ISO14001: 4.1、4.2、4.3、4.4.1、4.5.1、4.5.5、4.6
OHS18001：4.1、4.2、4.3、4.4.1、4.5.1、4.5.4、4.6
GB/T50430:3.1/3.2/3.3/3.4/4.1/4.2/4.3
王大鹏
朱月生
郭红峰
10：30-12：00
采购部
ISO9001：7.4
ISO14001:4.4.6及其相关
OHS18001：4.4.6及其相关
GB/T50430: 8.2、8.3
王震
王大鹏
10：30-12：00
经营部
ISO9001：7.2、8.2.1
ISO14001:4.4.6及其相关
OHS18001：4.4.6及其相关
GB/T50430:7.2、7.3、10.6、12.2、13.2
审核范围/时间：建筑工程及相关部门。
时间：2010年12月3-5日
审核依据：1.GB/T19001-2008标准、GB/T50430-2007，除“7.3、10.3”外的所有条款；GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标
准；2.公司编制的管理手册、程序文件、管理文件等；3.相关适用的法律、法规、国家标准等
GB/T50430: 10.5
朱月生
张宝志
12月5日
房建项目部
8：30-12：00
ISO9001：5.4.1、5.5.1、7.1、7.5、7.6、8.2.4、8.3
ISO14001:4.3.1、4.3.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.3
OHS18001：4.3.1、4.3.3、4.3.4、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2
审核依据：
1、GB/T19001-2008标准，除“7.3设计和开发”外的所有条款；GB/T50430-2007(除10.3条款)、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准
2、公司编制的管理手册、程序文件、管理文件等；
3、相关适用的法律、法规、国家标准等
审核方法：
按部门、集中和抽样审核