合同协议订立控制流程

业务流程序

号

责任

部门/人

配合/支持

部门

不相容

职责

监督检查

方法

相关

制度

1 法务部各部门

审核

审批

合同是否符合法

律规定，是否由

法定代表人或授

权人签章

《合同协议订立

管理制度》、《中华

人民共和国合同

法》

2 各部门

合同协议的签订

是否符合国家及

行业有关规定和

企业自身利益

《合同协议归口

管理制度》、《中华

人民共和国合同

法》

3

印章

管理部

总经办授权

合同协议是否经

法定代表人或授

权人签章同意

《合同协议编制

会审制度》、《中华

人民共和国合同

法》

4

业务

经办人

各部门

合同协议用章是

否由专人负责保

管和收回

《合同协议订立

管理制度》、《中华

人民共和国合同

法》

5

印章

管理部

各部门

印章管理部是否

对合同进行统一

分类编号

《合同协议订立

管理制度》、《中华

人民共和国合同

法》

6 法务部各部门审核

合同是否按照信

息安全内部控制

相关规定做好合

同协议保密工作

《合同协议归口

管理制度》、《合同

订立管理制度》

1．拟定合同

协议

2．审核、审批合同，并授权人员签

3．提供合同

专用章

4．订立合同

签章

5．收回合同

专用章

6．保管合同及

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