6．隔日退款，需医生、药房或辅助科室签字后指引到财务科退款。按《门诊退费流程》执行。
《门诊退费流程》
打印发票
门诊收费处
1． 门诊收费员打印发票并按发票收取相应的金额，盖上收费章。发票要项目齐全，字迹清晰，准确无误。严禁手工填制电脑发票或自制发票。
检查单、化验单、治疗单上面要盖上收费章。
2．电脑设备或卡机出现故障或操作有误，应及时通知信息科解决。
2.用过的发票理齐放置，以便会计人员核销。严禁发票乱放乱扔。
3.填写《缴款单》。
《门诊收款员日报表》
缴款银行
门诊收费处
门诊收费处将当日收款现金交给银行。
开具发票
财务科出纳
财务科出纳开具发票。
收发票
门诊收费处
门诊收费处收取出纳发票并核对金额。
月底上交
全月发票
门诊收费处
门诊收费处每个收款员月底向财务科上交出纳开出的全月发票。
收费准备
门诊收费处
1挂号员早上提前二十分钟，值中班收费员早上提前十五分钟上班，准备好零钞，穿好工作服，戴好工号牌，保证准时开窗，迎接患者。
2.收费员使用医院收费系统时，必需使用自己的名字和密码进入系统，收费员对自己的密码要保管好，对自己的密码要经常修改，防止他人盗用。
3.进入收费室后要提高警惕，做到人离加锁，出入带锁，注意安全。非本室人员，未经许可不得入内，严禁室内会客。工作时间不得擅离岗位。
《医疗收费管理制度》
录入
病人挂号流水号
门诊收费处
1.门诊收费员收到顾客递交的《挂号单》或《病历本》后即输入门诊号或流水号，若发现处方单有问题及时通过电话与有关科室医生联系。
2.发现问题属于门诊大厅区域的由导诊带病人到医生处修改；
3．收费处主任应定期向财务科科长沟通收费过程中发现的医生或收费员出差错情况，由财务科及质量管理科向医生或收费员提出改进要求。
收入核对
会计
会计每月末与出纳核对银行存款与现金收入是否相符。
编制：财务科流程编写小组
审核：张坚雄
审批：何宝华
发票
收费凭据审核
业务科室
1．各业务科室验明病员检查治疗单是否收费盖章，并收取发票核算联作为核算依据。如未能收取核算联，须将收费员盖章的检查治疗单或处方另存以备月末核算人员查对。
2．病员交款手续不齐，应告知病员到收费处补缴
3．收费人员不得出具除发票外的任何缴款证明。
日结及填写
《缴款单》
门诊收费处
1.门诊收费员下班前必须结账，核对发票张数和作废发票以及记账票据同电脑是否相符，并打印《门诊收款员日报表》、《收费员日结单》、《门诊挂号收费员日结单》。
1.0目的：
为了规范门诊收费工作，确保收费的工作正常、有序开展。
2.0适用范围：
适用于门诊收费工作过程。
3.0工作要求
流程
责任岗位
工作要求
作业指导书/记录
挂号
病人
病人到挂号处挂号后，进入诊室就诊。
处方录入电脑
业务科室
业务科室医生按《门诊诊疗服务流程》为病人诊治，将处方录入电脑系统。
持挂号单缴费
病人
持挂号单到收费窗口缴费。
收费
门诊收费处
1. 修改单据后的病人优先交费。
2. 划价收费应唱收、唱付，钱票当面点清。
3. 收费人员对患者要态度和蔼，按照优质服务规范要求，坚持文明用语，解释问题要耐心，对患者不顶、不气、不刁难。
4． 收费人员必须工作认真、仔细，努力提高工作效率，减少患者排队等候时间。
5．妥善处理患者退款。凡退款者须持有关凭证，符合退款手续的方可退款。