项目测试验收管理办法
1.总则
为规范公司项目测试管理工作，提高测试工作效率和质量，促进应用开发更好地为业务发展服务，特制定本办法。

2.适用范围
本办法适用于本公司信息系统建设项目的测试验收工作。

3.测试计划
3.1.项目实施单位编写《项目测试计划》。

测试计划应考虑测试的
目标、风险、范围、测试方案、进度、人力资源安排等，其中测试方案应明确测试内容、测试重点及数据准备、测试方法等。

3.2.技术部项目管理员应组织项目组对《项目测试计划》进行评审。

涉及业务部门的，评审方还应包括各业务部门。

3.3.项目实施单位负责根据评审意见修订《项目测试计划》，并提
交通过评审，并在《项目测试计划评审表》中签字确认。

4.测试过程
4.1.项目实施人员依据《项目实施方案》、《招标文件》、《业务需求
说明书》、《系统规格说明书》、《项目测试计划》编写“测试方案”。

“测试方案”范围能覆盖业务功能点和风险点。

4.2.项目管理员组织人员对“测试方案”进行评审。

评审人员包
括：信息部门、需求部门、实施单位项目组成员。

4.3.项目实施单位根据评审意见修订“测试大纲”，并提交通过评
审，经各方在《测试方案》上签字确认后实施。

5.测试执行
5.1.项目管理员负责监督测试、定期检查测试进度、适时调整测试
时间计划；测试人员负责编写测试报告，根据测试步骤、记录测试结果。

5.2.测试结果与预期结果不符，则被确认为缺陷。

测试人员应及时
提交缺陷报告并持续跟踪直至关闭。

5.3.项目管理员审核缺陷报告，确保缺陷信息描述准确、清晰。

5.4.测试收尾阶段，项目管理员应检查所有的缺陷状态。

除经业务
需求部门和项目组确认可以作为残留缺陷外，其它缺陷的最终记录均应为“关闭”。

残留缺陷确认标准：
a)开发方明确回复在补丁中或以后版本中修改的
非严重缺陷记录。

b)非本项目问题，属于其他项目或其他因素造成
的，本项目周期内不能闭环的缺陷记录。

6.测试总结与验收
6.1.测试执行完成后，项目管理员负责收集整理各项测试资料，
组织编写《项目测试报告》。

6.2.《项目测试报告》内容包括：项目名称和编号、测试过程简
述、测试结果、结论。

6.3.《项目测试报告》提交给需求部门共同审核，并进行用户业
务验收，确认符合业务要求后后召开项目验收会议，验收通过后各部门负责人、领导，在《项目测试报告》上签字确认。

并由项目实施单位提交验收清单，包括设备清单、各类开发文档等。

6.4.项目实施单位负责编制操作手册，并对需求部门和系统维护
人员根据合同要求进行培训。

7.文档管理
7.1.各类测试文档管理包括文档资料的收集、整理、分类、归档
的全过程文档。

7.2.文档资料以纸质或电子的形式，由项目管理员管理，项目验
收通过后交由文档管理员进行归档。

7.3.测试过程文档资料内容包括：测试计划、测试方案、项目测
试计划评审表、测试明细案例、项目测试报告、操作手册、业务来往文件、会议纪要等。

7.4.业务测试文档管理必须符合相关保密要求。

附件：《项目测试计划》
《项目测试大纲》
《项目测试报告》
《项目测试计划评审表》
项目测试计划
项目测试方案（软件类）
项目测试报告
项目测试计划评审表。