基础设施建筑非常好（分数>7) 满意（5<分数<7) 不足（3<分数<5) 糟糕(分数<3)最近（3年以内）状态非常好正在运行旧（>3年）正在运行需要改善的区域功能需要优化无作用需要重组地面，墙壁（霉变），天花板材料相符工艺天花板，地下室材料相符材料符合维护不够材料不符周围环境焦油沥青无未经控制的储存设有路标焦油沥青无未经控制的储存无路标焦油沥青无控制贮藏无路标无焦油沥青无控制地储存无路标冷藏区冷藏装运，冷藏装载区使用冷凝装置冷凝器有待研究无冷藏无计划流动（员工，废品，原材料，成品）展望未来明确流动方向划分好通过时间管理考虑流动划分好偶尔中转电路需要优化未考虑到电路部分划分许多中转未改变的电路划分不足区域设计采用好的过滤和真空提取系统。

流动压力有待研究无负责人有知识无负责人无这方面的知识冷凝器冷藏区域静态的冷藏（通风或转换器）从良好冷凝器提取冷藏区域通风低温从良好冷凝器提取无冷凝区域通风低温冷凝器或目前有过多霜冻无冷凝器环境污染环境极好（分数>7) 满意（5<分数<7) 不足（3<分数<5) 糟糕（分数<3)无污染工厂（化学物质，焚烧污染，净化，垃圾）污染工厂（范围大于5km) 污染附近的工厂（在1km和5km之间）污染当地工厂（在1km以内）位置工业区域无外界杂物（害虫，农业，河流等等）无洪涝灾害的平原好的连接（空气，栏杆，土地）在工业区域无外界杂物（虫害，农业，河流等等）发生洪涝的概率好的连接（空气，栏杆，土地）在农村区域很小的杂物将大的杂物考虑在内差的连接在农村区域许多外界杂物（虫害，农业，河流等等）差的连接园林和绿化面积干净且保养得好正在兴建中缺少注意一点都没注意虫害控制当地的捕虫器有正式计划捕虫器的识别内、外的区分虫害控制公司的外购虫害消除达到100%计算虫害数量当地的捕虫器有正式计划无识别外购虫害控制公司虫害消灭达到75%没有计算虫害数量当地的捕虫器无控制计划外购虫害控制公司未计算虫害消灭数量没有相应的捕虫器当地的捕虫器无控制计划未外购虫害控制公司。

没有相应的捕虫器。

水、烟、垃圾、空气有效的处理垃圾的分类和重估污水和上游水流的严格管理经过处理有机、无机垃圾的划分污水和上游水流的处理水流需要重审无处理垃圾收集不分类负责人无意识无处理。

无意识。

能源节约系统存在此系统并正在运用存在此系统但并未使用无意识不存在。

无管理。

环境认证通过ISO14000认证或等同的认证根据ISO14000 没有没有结构和设备非常好的状态最近（<3年）状态良好定期维护买二手设备。

可用的处于良好状态的边缘。

陈旧且过时。

需要整修。

非常糟糕的状态。

没有改变且过时。

需要重换。

设备管理的管理和更新严格管理定期更新好的管理定期更新无管理偶尔更新设备储存无更新。

产能非常好的产能持续性未达到饱和状态。

不错的产能持续性接近饱和状态有待提高的低产能。

达到饱和状态。

偶尔变动低产能达到饱和状态有规律地波动清洁和消毒的容易度容易拆卸完美接口可以分开拆除。

良好接口。

无风险可以分开拆除。

一般的接口。

一些风险不能被拆除无接口重大风险记录（温度，温湿度）有识别的记录区域警报使用检验过的湿度计。

满意归档有识别的记录无警报满意的归档书面风险未被识别或改变。

无警报一般的整理无记录无警报重大风险机器设计高科技创新达到标准创新达到标准过时的设计未改进能源容量满意归档未达到饱和状态。

满意接近饱和状态受到限制偶尔达到饱和不足清洁和消毒清洁、消毒计划正式、正确地调整完全地应用正式化应用粗略的有想法但并未实施无计划员工知识有这方面的知识。

获知并考虑到有控制地操作（定量，规则，频率）实行相关操作但未加以控制。

（在生产中）无定期清洁和消毒清洁和消毒。

设备和产品。

具体的设备。

卫生单位，泡沫，喷射器，灰尘提取。

自动剂量。

空气净化。

明确地、制度化地储存。

具体的设备（卫生单位，泡沫，枪）偶尔的空气净化具体设备不正确使用无空气处理无设备无处理总体清洁所有地方都是干净的一些瑕疵（疏散道，通风口）一些脏地方许多脏地方内、外部门专业的承包人或专门的内部部门生产部员工职责明确生产部员工职责划分不明确由员工决定清洁效果目测和细菌检查。

需要ATP频率。

目测或细菌检测。

频率足够但还需评审。

目查无细菌检测随意的频率无检查产品性质数据单产品和目标一致。

过去产品的变更。

（试用阶段）产品的严格筛选数据单正在筹划中。

产品和目标相符。

产品变更正在研究中。

无数据单一些产品不达标无数据单产品不达标多个产品参考。

过去产品无变更。

检查结果纠正措施满意度>95%开展纠正措施80%<满意度<95% 50%<满意度<80%未开展满意度<50%未开展保养指标和度量证书极好（分数>7)满意（5<分数<7)不足（3<分数<5)糟糕（分数<3) 材料指标技术参照度量证书材料有指标一些技术参照度量证书无指标一些技术参照度量证书丢失或不完整无指标无技术参照无度量证书识别识别度达到100% 识别度大于50% 识别度小于50% 无预防措施及记录有供货合同对干预实施电脑化管理无供货合同预防计划记录干预措施无供货合同医疗设施记录干预措施无供货合同医疗设施无记录备用部分的管理和其生产作用备用部分的管理无作用定期材料储存取走。

有替代产品。

储存重要部分立刻替换有缺陷的部分无作用能在2天内得到替代物对生产的影响无备用部分在几天内才能得到替换物对生产的影响生产事故管理维修人员配有专门制服。

卫生守则。

记录所有干预措施。

各部门之间的服务使用要有通讯记录。

考虑无音时间维修人员配有专门服装。

考虑到卫生守则。

外界记录部门之间有通讯记录。

未考虑无音时间。

维修人员无专门服装考虑到卫生守则未考虑无音时间维修人员无专门服装未考虑到卫生守则未记录干预措施未考虑无音时间内部部门内部维修部门由生产部员工维修由当地人维修无当地维修原材料和零件数据单和规格原材料数据单（正式化>90%) 数据单（正式化为75%）公司态度积极数据单正式化进行中（已达到50%)公司态度消极无数据单无规格在互相信任的基础上建立关系质量方面原材料的选择包括质量价值和价格。

质检部有否决权。

在质量价值和价格上挑选原材料大部分的原材料的选择上考虑价格。

固定的供应商原材料的选择基于价格。

供应商经常在变。

样品计划明确且受到重视明确不明确不明确收到检查和计划全面的质量、数量上的检查接受目标明确接受质量水平明确记录所有检查质量、数量上的检查。

不全面的检查。

知道订单。

知道接受和拒绝的标准。

记录所有的检查。

质量、数量上的检查。

不全面的检查。

了解并重视接受、拒绝的标准。

无检查供应商参考参考每个地方都有管理。

手写记录对敏感材料进行审计或问卷调查参考管理对敏感物质审计。

无手写记录。

有生意上的往来。

无手写记录。

和供应商无往来每种原材料的供应商数量有几家供应商可供参考。

有记录可循。

有几家供应商供参考。

无记录可循。

只有一个供应商。

只有需要的情况下才有供应商。

单一供应商准时购买原材料和零件（继续）识别鉴定极好（分数>7) 满意（5<分数<7) 不足（3<分数<5) 糟糕（分数<3)所有合格产品都正确识别偶尔接收产品未识别接受时，系统贴标签接受不合格产品。

接收时未贴标签。

许多未识别产品。

存在过期原材料。

不合格品管理识别或拒绝，和不使用未合格产品。

以积极态度接受在公差范围内的产品。

给供货商书面通知。

识别或拒绝，和不使用未合格产品。

给供应商书面通知。

接收一定公差范围内的产品时无特殊态度未识别不合格产品。

使用不合格产品的风险。

口头通知供货商不合格品。

经常或偶尔使用到不合格产品储存要求方法和保存条件（温度，保质期，通风）受保护的产品。

将指定物品放在合适的区域受保护的产品。

满意度。

将不同物品放在合适区域。

没有好的产品保护或分离。

区域不合适。

不受保护的产品；无秩序放置；不合法冷藏；不合适的区域先进先出信息管理掌握出、入境产品的流动。

手写的控制表掌握出、入境产品的流动。

口头上的管理员工被赋予责任。

不安全的系统出、入境产品流动无管理。

过期产品。

水处理当地微生物的控制或演习法定监测无管理无监管转基因生物保证填写转基因表格时信息需充足并正确，保证有效期。

有内部审定填写转基因表格时信息需充足并正确，保证有效期。

无内部审定有效期过了。

主要材料有档案，但次要材料则缺少信息。

不全面的信息转基因控制计划明确且前后一致。

和原材料保持100%一致。

明确且前后一致。

适用于所有原材料；存在5%的不合格率，但有纠正措施只有部分清楚，部分有接下来的行动计划。

不满意度大于5%，无纠正措施。

无控制计划或计划未运用。

转基因文件管理有这个程序；与文件有关的产品需保存5年和文件有关的入境产品保存5年以内，根据产品来，并不是所有文件都要保存。

转基因交叉管理无转基因交叉污染的风险交叉污染的风险；致力于为欧尚和亚麻牌产品提供GMO自由产线和标准存在交叉污染的风险，但有明确、实用的计划。

有交叉污染的风险，并且没有明确或适用的计划。

包装说明数据单和规格包装完好的数据单。

完整的规格数据单正在完善中。

(完善度为75%).公司态度积极。

数据单正在完善中（完善度为50%）公司态度被动。

在相互信任的基础上建立关系。

样品计划明确地考虑到明确不明确明确但未顾及到不明确检查和记录的收据质量和数量上的检查。

在可接受的质量水平上进行全面检查。

记录所有的检测过程（抗力，刚度，颜色，亮度等）质量和数量上的检查。

不全面的检查。

记录所有的检测过程。

质量和数量上的检查。

未记录检查过程。

无检查供应商和出版商参考区域参考管理。

书面记录审计敏感物质。

其他物品的问卷调查区域管理参考。

无书面记录。

有生意上的拜访。

无书面记录。

和供应商无往来储存制度和条件（温度，温湿度鉴定）产品保护。

将不同产品分类到具体的、合适的区域。

产品保护。

符合要求的材料划分和区域划分。

无保护，不合适的划分。

区域不合适。

未经保护的产品。

无条理地储存。

位置不合适。

包装（继续）识别极好（分数>7) 满意（5<分数<7)不足（3<分数<5)糟糕(分数<5)正确识别所有接收到的产品偶尔会有未识别产品。

收到时系统自动贴标签。

收到未识别品。

收到未识别品不贴标签。

许多未识别产品。

出现过期材料。

对不合格包装的管理识别或拒接不合格品，以确保他们不会被用到。

以积极态度接受有公差的产品。

给供货商书面通知。

识别或拒接不合格品，以确保他们不会被用到。

书面通知供货商。

未对不合格品进行识别。

供货商口头告知不合格品。

经常会用到不合格产品。

先进先出信息技术管理。

掌握出、入境产品流向。

手写的控制图。

掌握出、入境产品的流动。