大家房产-运营管理中心
半年度经营分析会汇报
目
一、集团经营数据分析和总结
二、集团发展管理建议
录
三、部门工作总结及计划
01
集团经营数据分析和总结
1.1 主要运营数据汇总
100%
项目平均 节点完成
率
销售额：100亿
回笼额：100亿 融资额： 100亿
主要经营指 标完成情况
新获取土地货值： 100亿
86.46
5.99
8.8
A城市
23.31
16.43
0.98
7.0
去化周期=(未售总
A城市
9.67
/
3.13
3.1
断货风险
A城市
1.02
/
0.42
2.4
断货风险 货值-尚未首开项
A城市 A城市
1.77 4.57
/ 4.54
1.22
1.5
断货风险
目货值)/销售均值
0.12
0.2
断供风险
A城市
14.02
13.95
数据起止日期：2019年1月1日至2019年5月31日。
200天
项目平均 开盘周期
未取证货值： 100亿 货值结构 存量货值： 100亿
去化周期：9月
运营管理中心
1.2 节点完成情况
各区域/城市公司2019年度1—5月一、二级节点完成率
120%
100
100
100
100%
90
91%
80%
60%
0.29
0.2
断供风险
A城市
14.80
14.80
0.00
/
新拿地项目
A城市
68.29
68.29
0.00
/
新开发城市
A城市
30.02
30.02
0.00
/
新开发城市
A城市
27.00
27.00
0.00
/
新开发城市
A城市
13.49
5.28
2.37
3.5
合计
510.41
351.65
17.94
8.9
运营管理中心
16.1%
90方及以下户型占比（套数）
拿地时间 2018.7至2018.12
9.7%
9.9%
拿地时间 2019.1至今
15.1%
0.0% 0.0%
0.0% 0.0%
0.0% 0.0%
8.1%
注：资料来源于2018年1月至2019年5月获取项目的启动会报告。
90方及以下户型占比（套数）
运营管理中心
1.8 6-12月项目开盘汇总
1.7 90方及以下户型占比
XX项目：板块内成交面积段集中于100-180方，其中120-140方成交量最大；其次为140-
180方，100方以下几乎无成交，缺乏供应。
XX项目：意向高层63组，意向110-120㎡占比35%；意向100㎡以下占比23%，意向
130-140㎡以下占比21%，意向150㎡以上占比21%。
1）销售完成100%，回笼完成100%，总体完成进度正常； 2）已有项目融资放款完成100 %，完成情况较好； 3）新获取土地货值完成100 %，完成情况良好。
运营管理中心
数据起止日期：2019年1月1日至2019年5月31日，销售、回笼资金数据来源于营销客服中心；融资数据来源于财务管理中心；新获取土地数据来源于投资发展中
XX项目：80-120㎡的首改类产品为次主力，占比达到38.4%；80-100 ㎡供需比0.6，需
求极其旺盛。
XX项目：区域所在位置被认定为传统的刚需板块，主力销售面积为80-100方，结合少量
125方；主力成交总价为200-300万；此前主力销售单价为2万+，后续价格体系重塑至3万+， 但客户接受度有待提升。
运营管理中心
1.3 集团主要经营数据完成情况
亿元
400 350 300 250 200
49.3%
150 100
50 0 销售额
集团主要经营指标完成情况
128.2%
47.8%
回笼额 年度计划（亿）
年度累计完成
融资额 年度累计完成比例
69.9%
新获取土地货值
140.0% 120.0% 100.0% 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0%
集团
注：2018年1月至2019年5月获取的项目。
启动会版全盘 节点完成率
89% 89% 89% 89% 89% 90% 90% 90% 90%
90%
动态版全盘 节点完成率
90% 90% 90% 90% 90% 未做调整 未做调整 未做调整 未做调整
90%
自2018年4月28日颁布计 划管理制度以来，计划管 理制度的执行情况描述。
1.02 13.49
运营管理中心
1.6 货值结构
城市
A城市 A城市
未售总货值 （亿）
54.40
94.51
尚未首开货值 1-5月销售均值 （亿） （亿元/月）
25.13
0.20
59.75
1.93去化周期 （ຫໍສະໝຸດ ）145.218.0
备注
XX项目5月认购5 亿
A城市
14.12
/
1.28
11.0
A城市
139.43
XX区域
XX区域 XX区域 XX公司 XX公司 XX项目
项目名称 XX项目 XX项目 XX项目 XX项目 XX项目 XX项目 XX项目 XX项目 XX项目
集团2019年6—12月项目开盘汇总
510.41
450.00
400.00
350.00
300.00
250.00
200.00 150.00 100.00
50.00 0.00
139.43
94.51
68.29
54.40
30.02
27.00
23.31
14.80
14.12
14.02
9.67
4.57
未取证货值（亿）
存量货值（亿）
未售货值（亿）
1.77
1.4 销售额指标完成情况
1-6月销售额:
100亿
年度经营目标责任书 销售额（目标值）：
200亿
100亿
数据起止日期：2019年1月1日至2019年6月19日；数据来源：营销客服中心。
年度经营目标责任书 销售额（挑战值）：
300亿
200亿
运营管理中心
1.5 货值结构
集团项目未售货值
550.00 500.00
50
40%
20%
0%
集团1-5月份各项目平均完成率为 100%
XX公司、XX区域、XX区域1-5月节点完成率>90%
运营管理中心
1.2 节点完成情况
各项目2019年度1—5月一、二级节点完成率
120% 100%
80% 60% 40% 20%
0%
91% 运营管理中心
1.2 节点完成情况
项目名称
XX项目 XX项目 XX项目 XX项目 XX项目 XX项目 XX项目 XX项目 XX项目
XX项目：100方以下为机会型产品，供小于求，2018年供求比为0.82。
注：资料来源于2018年1月至2019年5月获取项目的启动会报告。
运营管理中心
1.7 90方及以下户型占比
18.0% 16.0% 14.0% 12.0% 10.0%
8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0%
拿地时间 2018.1至2018.6