否
所要求的措施/意见
负责部门/负责人
完成日期
1
编制控制计划中，APQP多功能小组成员是否都参与？
√
2
在制定控制计划时，是否使用了规定的控制方法，如：检测记录、统计技术、计数数据、防错（自动/非自动）和取样计划?
√
3
是否明确识别顾客的相关特殊要求，并在后续的控制方法中采取了有效措施？
√
4
控制计划中是否包括了产品特性清单及过程特性清单中所提及的所有的产品/过程特殊特性？
目视
100%
每班
自检
现场返工
70：产品包装
70.1包装/装架
叉车
70.1.1
包装防护
面漆部位用塑料薄膜防护后，放入运输工装
目视
100%
连续
抽检
不合格包装进行重新包装与标识，损伤产品返工
70.3标识
70.3.1
包装标识
在规定位置贴出厂自检
年 月 日 班次 序号
2. ☆--重要特性 ★--关键特性
498.8±2.5mm
Φ13±0.5mm
Φ7±.5mm
卡尺
5件
每批
检测报告
产品包装
包装
气泡袋
包装防护
1件/袋
目视
100%
连续
自检
现场纠正
运输
装车
汽车
运输防护
产品运输中保证包装完好无损，防止产品表面磕碰划伤
目视
100%
连续
自检
现场纠正
油漆接收
55.2 底漆接收
55.2.1
油漆规格、牌号
京城，灰色；
目视
100%
每批
检验记录
暂停接收
外观
无结块，无杂质
58：油漆材料的储存
58.1油漆材料的储存
58.1.1
原漆有效期
六个月
库房自检
100%
连续
自检
停止使用
58.1.2
油漆储存环境
干燥通风、防静电、防明火、远离火源、远离醇、有机胺、含羟基有机物等
温湿度计
100%
连续
自检
现场调整
底漆喷涂
60.2配单组份底漆
60.2.1
√
10
控制计划所要求的量具和试验设备是否定期校准、并进行MSA分析，并且在实际应用中使用校准后的设备？
√
11
控制计划的修订、更新是否及时引用、体现测量系统和控制方法的评价和改进结果？
√
12
如要求，顾客是否已批准控制计划？
√
生产阶段，顾客未要求
13
公司和顾客之间的测量方法是否一致？
√
APQP功能小组成员会签
连续
巡检
现场调试
3.4注塑成型
注塑机
3.4.1
注塑参数
加热温度：
第一段175-195℃
第二段255-275℃
第三段240-260℃
第四段240-260℃
第五段 230-250℃
喷 嘴 15-20℃
注塑时间： 20S
保压时间： 5S
冷却时间： 60S
温控仪
1次
2h
过程检验记录
现场调试
压力表
时间继电器
4：自检
自动控制装置
100%
连续
自检
现场调试
3.2.2
搅拌速度
60r/min
自动控制装置
100%
连续
自检
现场调试
电子秤
3.2.3
原料配比
100kg原料混合2.5g黑色粉
电子秤
100%
连续
自检
现场调试
3.3烘料
干燥机
3.3.1
温度
110±10℃
温控仪
100%
连续
巡检
现场调试
干燥时间
4-5小时
时间继电器
100%
外观
加工8个Φ13的圆孔，6Φ7的圆孔
返工
检验
产品外观检验
40.3.5
外观
产品表面平整光滑，不允许存在皱褶、划伤、开裂、缺料、变形等影响外观质量的缺陷，无银丝收缩明显熔接痕等不良现象
目视
1次/2h
1次5件
检测报告
现场纠正/不合格产品隔离待处理
产品尺寸检验
卡尺
40.3.6
孔距，孔径
186.1±1.4mm
万能电子试验机
1次
每批
检测报告
停止使用
1.2.2
伸长率
≥30%
1.2.3
弯曲强度
≥25MPa
1.2.4
弯曲弹性模量
≥1600MPa
1.2.5
悬臂梁缺口冲击强度
≥160J/M
冲击试验机
1次
每批
检测报告
停止使用
2：原材料存储
2.1储存条件控制
2.1.1
库存温、湿度
防水防潮、干燥通风
目视
100%
连续
自检
现场纠正
样本
控制方法
容量
频率
1：原材料接收
1.1原材料外观检验
1.1.1
名称，标识
标识及印字清晰
目视
1次
1次/批
检验记录
暂停接收
1.1.2
包装
颗粒颜色均匀统一，无杂色
1.1.3
颜色
包装完好密封，无破损
1.1.4
颗粒外观
颗粒外观均匀，断口圆润，无杂质，油污，赃物
1.2原材料性能检验
1.2.1
拉伸强度
≥20MPa
控制计划
□样件 □试生产 ■生产
控制计划编号：
主要联系人/电话
编制日期：
零件号/最新更改水平
核心小组：
顾客工程批准/日期
产品名称：
顾客质量批准/日期
供方/工厂：
编制： 审 核：批 准：
产品/过程编号
过程名称/操作描述
生产设备/工具名称及编号
特性
特性分类
方法
反应计划
编号
产品
过程
产品过程 规范/公差
评价测量技术
控制计划检查表
（QRT－064）
NO.：2010-2-22
产品名称
ETX宽车前翻转盖板总成
产品编号
1ATS1203/1B24953104001
项目名称
北汽福田欧曼汽车厂ETX项目
控制计划编号
BS-KZ-2006-024-P
所处阶段
□样件 □试生产 ■生产
编制/修订时间
2010-02-22
提出的问题
是
√
7
控制计划是否明确相关材料（如：树脂、玻纤、填料、辅料及SMC、胶粘剂、油漆、金属件金属件、后装金属件、附件等）的技术规范，便于检验检验控制？
√
8
控制计划中是否明确从进货（材料/零部件）到制造/装配（包括检验及包装）的全过程？若存在多个控制计划族的，是否衔接得当，方便追溯？
√
9
是否已涉及了顾客提及和内部要求的相关性能试验要求？
4.1产品外观检验
4.1.1
外观
产品表面平整光滑，不允许存在皱褶、划伤、开裂、缺料、变形等影响外观质量的缺陷，无银丝收缩明显熔接痕等不良现象
目测
100%
连续
自检
不合格产品隔离待处理
5：修整
5.1修边
壁纸刀
5.1.1
外观
周边毛刺去除干净，表面平整光滑
目测
100%
连续
巡检
返工
5.2孔位修整
尖刀
5.2.1
温湿度计
2次
每班
生产记录
停止使用
60.4喷涂
60.4.1
喷枪口径
1.5～2.0mm
目视
1次
每班
自检
现场纠正
单组份底漆固化条件
烘烤温度75±5℃， 烘烤时间40±5min
计时器，温度计
1次/2h
连续
过程检验记录
现场调试并进行即时的跟踪检测
60.8.2
底漆漆膜厚度
20±5μm
漆膜厚度测试仪
每批
10件
检验记录
60.3.1
漆前产品洁净度
产品表面、边缘、下沿、拐角处粉尘、绒毛等杂质粘附
目视
100%
连续
自检
不合格品返工
压缩空气
60.3.2
压缩空气压力
压缩空气压力为(0.4～0.6)MPa
压力表
100%
连续
自检
现场调整
60.3.3
喷漆环境洁净度
车间保持清洁湿润，防止地面粉尘污染产品
环境温度15～35℃，湿度不大于75%
2.1.2
原材料有效期
在保质期之内（一年）
目视
100%
连续
自检
停止生产
3：产品注塑
3.1备料
3.1.1
原料名称/生产日期
PC
材料/生产日期
目视
每批
连续
自检
停止生产
3.1.2
黑色粉
目视
每批
连续
自检
现场纠正
电子天平
3.1.3
黑色粉称重
目视
100%
连续
自检
现场纠正
3.2混料
搅拌机
3.2.1
搅拌时间
30±5min
油漆牌号
京城
目视
1次
每次配漆
生产记录
现场纠正/停止生产
磅秤
60.2.2
配漆
原漆：稀释剂=5:1
1次
每批
配漆记录