验收质量问题药品提交
查询收货记录
查询购进验收记录
查询退货验收记录
查询验收质量问题药品
查品种基础资料
7
储运部（收货、出库复核）
王春苗
刘倩倩
收货（购进、退货）确认
出库复核确认
出库复核质量问题提交
查询采购记录
查询销售纪录
查询出库复核记录
查询退货记录
查询退货验收记录
8
开票员
王艳花
票据生成.打印.查询。销售退货.审批，价格冲差，流向查询
岗位权限分配原则：
生成本环节记录
查询上一环节记录--查询本环节记录、查询本环节有关基础资料
质管部负责人签名：年月日
系统管理员设置后签名：年月日
往来单位资料
快速批发
缺货管理
销售冲差
销售退货
销售报表
库存管理
业务统计
仓储查询
9
养护员
王艳花
养护记录生成、确认，养护质量问题提交
查询库存
查询养护记录
查询养护质量问题药品
10
业务部经理
申立伟
销售记录生成、确认、修改（未出库复核前）
退货药品确认
查询购货方资料
查询药品库存
查询销售记录
查询退货记录
11
业务部销售员
申立伟
查询销售库存
12
储运部经理
王春苗
运输管理
查询运输记录，库存查询。
13
会计
张榜旭
财务管理
应收管理
应付管理
财务报表
发票管理
14
财务部经理
张榜旭
财务记录生产，确认，修改。
接口映射关系
应收管理
应付管理
财务报表
发票管理
月末结账
15
信息部系统管理员
郭伟娜
经质管部授权进行系统数据库管理
数据备份
所有查询。
备注
业务数据修改审核
查询供应商、药品、业务员、购货方基本资料
查询采购记录
查询收货记录
查询验收记录
查询养护记录
查询销售记录
查询出库复核记录
查询质量问题药品记录
4
质管员
田艳玲
质量管理基础数据审核、确认生效及锁定（供应商资质审核、药品合法性审核、业务员合法性审核、购货方资质审核）
质量管理基础数据更新审核修改
验收、养护、出库复核环节质量问题药品和不合格药品确认
序号
岗位
姓名
操作权限分配
查询权限分配
1
总经理
刘诚英
所有查询
所有查询
2
质量负责人
赵燕琴
不合格药品裁定首营企业、首营品种审核
所有查询
3
质管部经理
李娟
质量管理基础数据审核、确认生效及锁定（供应商资质审核、药品合法性审核、业务员合法性审核、购货方资质审核）
质量管理基础数据更新审核修改
验收、养护、出库复核环节质量问题药品和不合格药品确认
业数据修改审核
查询供应商、药品、业务员、购货方基本资料
查询采购记录
查询收货记录
查询验收记录
查询养护记录
查询销售记录
查询出库复核记录
查询质量问题药品记录
5
业务部经理
及采购员
申立伟
武小峰
采购记录生成、确认、修改（未收货确认前）
查询供应商资料
查询药品资料
查询药品库存
查询采购记录
6
入库验收员
刘倩倩
购进、退货药品验收确认