4. 红字专用发票填开 如需开具红字专用发票。 需根据红字发票信息表开具红字发票。 红字发票应 与红字发票信息表一一对应。 4.1 点击“发票管理”模块，之后点击导航图中的“信息表”按钮，选择填 写“红字增值税发票信息表填开”。
4.2 在弹出的红字增值税专用发票信息表信息选择界面， 根据实际情况选择 购买方申请或销售方申请。抵扣联已认证 ( 勾选确认 ) 需要由购买方开具 ( 申请 ) ， 没有认证需要由销售方开具 ( 申请 ) 。
4.3 以“销售方申请”为例，输入发票代码和发票号码后，点击“下一步” 按钮，系统会显示蓝字发票信息，点击“确定”按钮。
4.4 系统进入红字发票信息表填开界面，系统自动显示商品信息，核对无误
后点击“打印”按钮。
4.5 查询信息表编号，点击“发票管理”模块，点击菜单中的“红字发票信 息表”，选择“红字增值税专用发票信息表”查询导出。
(二 )系统显示发票号码确认界面，核对与即将打印的纸质正式发票号 无误后，点击确认。
(三 )进入发票填开界面 ,手工输入购货单位信息，专用发票要将购买方 的名称、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号全部填写完整，不得输 入简称。
(四 )在票面中的 “货物或应税劳务、 服务名称 ”中输入商品信息 --- “房屋 修缮费 ”，输入完成后，点击旁边空白处。
3. 发票作废 如果发票开具错误， 当月发现且满足作废条件， 可采取发票作废方式作废发 票。 3.1 点击“发票管理”模块，然后点击导航图中的“发票作废”按钮。
3.2 选择要作废的发票。 3.3 确认发票代码号码无误后，点击“作废”按钮 3.4 提示本期将要作废的发票张数为 1 张，您要继续吗 ?，点击确认按钮 3.5 提示作废成功。发票作废后不可恢复。
向下调整：数值越大越向下，越小越向上 (可以为负数 )
向右调整：数值越大越向右，越小越向左 (可以为负数 )
二、增值税普通发票填开 增值税普通发票开具操作方法与增值税专用发票操作一致。
(八 )输入数量、单价、金额、备注等信息，备注需填写写字楼地址。 输入完毕后核对票面中的购买方信息、 金额、 税额、 价税合计等票面信息， 确认无误后，点击右上角打印按钮。
注：打印相当于保存发票，点击后票面信息无法进行任何修改
。
(九 )弹出 “打印 ”对话框，如图所示。在此处，可以设置纸张打印边距、 预览打印效果、实施打印，也可以取消打印 (待以后在进行发票查询时打 印 )。
1.2 启动开票软件，选择操作员并输入用户名密码及口令。默认密码为 123456，证书口令为 88888888。证书口令错误输入 5 次后，需要持金税盘到税 务机关办税大厅重签证书。
2. 增值税专用发票填开及编码添加
2.1 点击“发票管理”模块，点击导航图中的“发票填开”按钮，然后选择 “增值税专用发票填开”。
税控开票软件操作指南（金税盘）
一、基本操作 1. 登录开票软件 用例：某企业为一般纳税人，机构所在地为北京市石景山区，纳税人以其 2019 年 4 月 30 日前取得的写字楼对外出租， 2019 年 5 月共取得租金收入 10.5 万元 ( 含税即总价 ) 。 1.1 将金税盘插入计算机的 usb 口上 , 双击“开票软件”图标。
4.10 红字发票填开界面会自动带出对应蓝字发票信息，其中数量、金额、 税额为负数。
4.11 票面信息全部核对无误后，点击“打印”按钮，打印红字增值税专用发 票。
5. 增值税普通发票 蓝字增值税普通发票开具与作废， 操作方法与增值税专用发票操作一致。 开 具红字普通发票时不需要信息表，可直接开具。
4.6 进入红字发票信息表查询导出界面，查看信息表编号并记录。
4.7 点击“发票管理” 模块，点击导航图中的 “发票填开” 按钮，然后选 择 “增值税专用发票填开”
4.8 进入发票填开界面，点击“红字”按钮，选择“直接开具”。
4.9 在弹出的“对应信息表编号填写、确认”对话框中的“信息表编号”及 “再次输入” 中，分别录入记录好的信息表编号 ( 信息表编号以星号显示 ) ，点击 下一步。
二、开票实例 建筑业 - 修缮服务开票示例 例：某企业为一般纳税人，选择适用一般计税方法计税， 2019 年 6 月 提供修缮服务，适用税率 11%，取得含税销售额 11 万元。
一、增值税专用发票填开 (一 )点击 “发票管理 ”模块， 点击导航图中的 “发票填开 ”按钮， 然后选择 “增值税专用发票填开 ”。
(五 )开票界面弹出商品编码添加界面，在界面中点击 输入框中的按钮，打开税收分类编码选择界面。
“税收分类编码 ”
(六 )在税收分类编码选择界面中， 根据实际情况选择 “修缮服务 ”类下的 税收分类编码，也可通过检索进行快速查找。查到后，双击选择税收分类 编码。
(七 )选择好税收分类编码，点击保存按钮。
注：打印相当于保存发票，点击后票面信息无法进行任何修改。
2.8 弹出“打印”对话框，如图所示。在此处，可以设置纸张打印边距、预 览打印效果、实施打印，也可以取消打印 ( 待以后在进行发票查询时打印 ) 。
向下调整：数值越大越向下，越小越向上 ( 可以为负数 )
向右调整：数值越大越向右，越小越向左 ( 可以为负数 )
2.2 系统显示发票号码确认界面，核对与即将打印的纸质正式发票号无误 后，点击确认。
2.3 进入发票填开界面 , 手工输入购货单位信息，专用发票要将购买方的名 称、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号全部填写完整，不得输入简称。
2.4 在票面中的“货物或应税劳务、服务名称”中输入商品信息“租金”， 输入完成后，点击旁边空白处。
2.5 在税收分类编码选择界面中，根据实际情况选择“租赁服务”类下的税 收分类编码，也可通过检索进行快速查找。查到后，双击选择税收分类编码。
2.6 选择好税收分类编码，点击保存按钮。
2.7 输入数量、单价、金额、备注等信息，备注需填写写字楼地址。输入完 毕后核对票面中的购买方信息、 金额、税额、价税合计等票面信息， 确认无误后， 点击右上角打印按钮。