营销中心绩效考核方案一、考核目的 (1)二、考核范围 (1)三、考核周期 (2)四、考核内容及细则 (2)(一)营销中心考核 (2)1. 营销中心销售奖金计算方法 (2)2. 考核说明 (2)3. 指标说明 (3)(二)大区总经理考核 (5)1. 大区总经理年度奖金计算方法 (5)2. 考核说明 (6)3. 指标说明 (6)(三)销售员工考核 (8)1. 销售员工奖金计算方法 (8)2. 考核说明 (8)3. 指标说明 (9)4. 销售专项奖金考核 (11)(四)用服办事处考核 (13)(五)业务拓展部考核 (14)(六)营销管理部考核 (15)(七)技术支持部考核 (16)五、其他考核说明 (16)一、考核目的为了促进公司整体经营目标圆满完成，体现“责权利对等”的绩效管理思想，发挥大区、办事处主观能动性，增强负责人的责任感，引导、激励员工开发自身潜能和工作热情，特制定本办法。
二、考核范围本办法是结合公司绩效考核办法制定的营销中心专项考核办法，与公司绩效管理办法不同之处以此为准。
．适用于营销中心下属各部门及员工。
三、考核周期营销中心实行年度考核，季度跟踪。
各大区和大区总经理实行年度考核季度跟踪。
其他部门、各办事处、大区总经理以外其他员工年度考核与季度考核相结合。
四、考核内容及细则(一)营销中心考核1.营销中心销售奖金计算方法营销中心销售奖金=（∑系统产品虚拟毛利×5% ＋∑终端产品虚拟毛利×3%＋∑有效回款额×1.6‰）×调整系数+费用节余奖励+异地物资消化奖励2.考核说明该项奖金包含营销员工季度项目提成奖金、营销员工年度奖金、大区总经理年度奖金，不包含营销管理部、技术支持部、业务拓展部经理季度奖金，不包含营销管理部、用服员工、业务拓展部年度奖金，不包含工程维护收入、终端维修收入、疑难回款计提专项奖金。
该项奖金中的一部分将用于销售员工的销售项目提成奖金，进行季度发放，一部分用于大区总经理年度奖金，剩余部分由营销中心与营销管理部、技术支持部、业务拓展部、用服员工的年度奖金统筹考虑，在营销中心内二次分配；如由于业绩未能完成，该项奖金不足以支付销售季度项目提成奖金和大区总经理年度奖金，已发放部分不再追回。
．3.指标说明①虚拟毛利润虚拟毛利润=销售收入-结算成本-费用-新增坏账相关费用如因公司战略发展需要签订的特殊项目虚拟毛利为负值，经公司总经理办公会审议批准后以毛利润为零计入，不计算负值。
如因合同分批签订、赠送物资原因导致单笔合同虚拟毛利为负值的，以实际负值计入。
②销售收入销售收入以公司财务部门的确认的税后销售收入为准，不包含工程维护收入、终端维修收入，确认原则由财务部门进行确定。
如发生退货，以负值计入销售收入。
已经确认销售收入的合同如出现无法执行，确认无法执行之日以负值计入销售收入。
2007年已确认为销售收入并发放奖金，如依据会计师事务所意见需调整到2008年度确认，不计为营销中心2008年销售收入。
2007年已经按照30%确认销售收入的，2008年以70%的比例计入。
③结算成本结算成本以商务部门统计发布的产品结算成本为准，赠送物资以结算价格计入。
④费用费用以整个营销中心实际发生费用为准，不包含奖金，费用依据系统产品和终端产品的销售收入减结算成本等比例分摊，分别计算虚拟毛利润。
⑤新增坏账相关费用50%本年度新增坏账计提额×=新增坏账相关费用．新增坏账根据集团下发的《资产减值准备暂行办法》中采用的帐龄分析法计提坏账准备，以公司财务部门本年度的计提统计数据为准，依据系统产品和终端产品的销售收入减结算成本等比例分摊，分别计算虚拟毛利润。
具体计算方法为：个月以（个月不计0.5%年个-年（10%-年（年20%年（年-350% 年） 3年-5年（含5100%5年以上有效回款额⑥从回款额中扣以公司财务部门确认收到的实际回款为准，如发生贴息费用，除计算，有效回款不含保理，不含工程维护类和终端维修类回款。
⑦调整系数调整系数依据营销中心综合业绩完成率进行计算：调整系数营销中心综合业绩完成率060%以下 =调整系数60%-100% 实际完成率=1 100%以上调整系数营销中心综合业绩完成率计算方法为：40%+有效回款完成率×30%+=营销中心综合业绩完成率销售收入完成率×30%虚拟毛利完成率×费用节余奖励⑧．在营销中心综合业绩完成率≥80%的条件下，费用节约部分30%作为奖金追加到年度奖金；无论综合业绩完成率如何，费用超支部分20%从年度奖金中扣除，扣除额度最高不超过销售奖金的50%。
费用节余指营销中心年度所有部门可控费用，包含用服和营销管理部、业务拓展部等费用，不包括奖金、运输、折旧、摊销等专项费用，与考核费用口径一致。
⑨异地物资消化奖励异地物资消化奖励＝（实际结转的以前年度异地物资金额－当年新增合同外异地物资金额－公司要求当年消化的异地物资金额）×奖惩系数以营销中心为单位，异地物资消化超出部分进行奖励，奖励系数为3%，如为负值则在应得奖金中进行扣除，扣除系数为2%。
异地物资金额依据财务成本价进行计算，待结转的赠送物资等无价值物资不计入。
(二)大区总经理考核1.大区总经理年度奖金计算方法大区总经理实行年度考核，年度奖金计算方法为：大区总经理年度奖金=（年度基本奖金标准+计提奖金）×调整系数+费用节余奖励+异地物资消化奖励大区总经理计提奖金=系统虚拟毛利润×6‰ +终端虚拟毛利润×4‰+有效回‰0.2款额×．2.考核说明营销大区将年度目标分解至季度，季度跟踪目标完成情况，依据预算管理办法控制费用。
大区总经理依据年度考核成绩发放年度奖金，大区总经理奖金包含在年度销售奖金中，营销中心年度奖金扣除大区经理年度奖金总额后进行二次分配，大区总经理不再参与二次分配。
如营销中心年度奖金不足以支付大区总经理年度奖金总额，公司予以另行足额支付。
如大区总经理作为项目负责人完成的项目，大区总经理可为其他项目成员分配一部分项目提成奖金（不超过50%），其余部分作为大区年度奖金，下年初由大区总经理在大区员工间进行分配，由于大区总经理的年度奖金中包含了提成奖金，因此大区总经理本人不参与所有季度提成奖金的分配。
3.指标说明①年度基本奖金标准年度奖金标准可根据大区的管理范围、对公司的贡献、个人素质能力等制定。
②计提奖金虚拟毛利润与营销中心的虚拟毛利润指标统计方法相同，范围为本大区。
③调整系数调整系数依据大区年度综合业绩得分确定，计算方法为：大区综合业绩得分调整系数分以下综合业绩系数60调整系数=（完成率-60%）/40% -10060分分×100%=1分以上100调整系数大区综合业绩得分确定方法为：大区总经理考核指标考核权重数据提供部门计算方法实际目标2会计、大区销售收入完成实际2目标、大区有效回款完成会计依据数据组织打2、工程验收完成情营销管理依据数据组织打、资源配置合理2营销管理（得、营销中心综合业绩完成/100-60/40商务2备注如发生客户投诉或表扬，按照发生次数加减分，每1-分如大区在新市场、新产品有重要突破贡献，视情况由营销副总进行加分如指平均完成率低60，取消大区总经理年度奖金，公司可根据情对大区总经理调岗、调薪、解聘④费用节余奖励说明在大区综合业绩得分≥80分的条件下，费用节约部分10%作为奖金追加到大区总经理年度奖金；无论综合业绩完成率如何，费用超支部分5%从大区总经理年度奖金中扣除，扣除额度最高不超过大区总经理年度应得总奖金额的50%。
⑤异地物资消化奖励异地物资消化奖励＝（实际结转的以前年度异地物资金额－当年新增合同外异地物资金额－公司要求当年消化的异地物资金额）×奖惩系数以营销大区为单位，异地物资消化超出部分对大区总经理进行奖励，奖励系数为0.4%，如为负值则在大区总经理应得奖金中进行扣除，扣除系数为0.3%。
异地物资金额依据财务成本价进行计算，待结转的赠送物资等无价值物资不计入。
．(三)销售员工考核1.销售员工奖金计算方法销售办事处主任、各地销售员工奖金包括三项：销售员工奖金＝季度提成奖金＋年度分配奖金+销售专项奖金季度提成奖金依据项目进行核算和发放，计算方法如下：季度提成奖金=∑系统销售收入×0.9‰×项目难度系数＋∑终端销售收入×0.3‰×项目难度系数＋∑有效回款额×0.8‰年度分配奖金依据虚拟毛利润为主要依据进行计算，以办事处为单位参与营销中心二次分配，计算原则如下：销售统筹分配奖金=营销中心销售奖金-季度提成奖金-大区总经理年度奖金±营销中心调节部分=销售办事处年度奖金总额办事处虚拟毛利×调整系数销售统筹分配奖金×———————————————+费用节余奖励+异地物资消化奖励∑（办事处虚拟毛利×调整系数）销售专项奖金参见4.销售专项奖金。
2.考核说明销售员工同时参加公司季度考核，每季度填写述职报告，由大区经理、营销管理部进行考核打分，作为年度奖金分配、调岗、调薪的依据，季度考核成绩为D或E的员工依据公司考核制度进行降薪或调岗，年度累计业绩较差的员工公司可进行降薪或调岗。
．年度奖金分配计算到销售办事处后，由大区总经理提出分配方案，报营销副总审核后执行。
3.指标说明①虚拟毛利虚拟毛利润与营销中心的虚拟毛利润指标统计方法相同，范围为本销售办事处。
如发生已确认的销售收入不再执行，或发生退款，确认之日起从员工的实际收入中扣除已计提部分奖金。
②项目难度系数由营销管理部统一按照项目所属地区、行业应用、产品类别等，在项目立项时确定，已经开展项目在此方案发布时确定,一般为0.8-1.5之间。
③调整系数各销售办事处进行年度部门考核，调整系数依据各办事处年度综合业绩完成率确定，具体计算方法为:销售办事处综合业绩得分调整系数60分以下综合业绩系数调整系数= （得分/100-60%）/40%分60-100分调整系数=1销售办事处考核指标考核权重数据提供部门备注实际完成值/ 商务部目标值 2、办事处有效回款完成率 30％依据统计数据组织打分营销管理部％20 3、办事处工程验收完成情况（得分/100-60%） 20％营销管理部/40%4、大区综合业绩得分备注：如1、2项指标平均完成率低于60%，取消销售办事处年度奖金，公司可根据情况对销售办事处主任调岗、调薪、解聘。
对于业务拓展较难的新市场，营销副总可根据地区难度情况进行加分。
⑥费用节余奖励说明在销售办事处综合业绩得分≥80分的条件下，费用节约部分30%作为奖金追加到年度奖金；无论综合业绩完成率如何，费用超支部分20%从年度奖金中扣除，扣除额度最高不超过办事处年度应得总奖金额的50%。