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药品采购合同管理办法（试行）
第一章总则
第一条为了加强XXXXXXXXXX(以下简称XXXX)的合同管理，规范药品采购交易行为，防范和控制药品采购风险，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国药品管理法》等法律法规以及XXXXXXXXXX制定的《药品采购合同管理办法（试行）》，结合公司实际，制定本制度。
第二条本制度所称合同是指在药品采购过程中，与药品供应商共同协商并签订的协议和合同等，包括：
（一）《年度购销协议》，以及附件、备忘录等与协议条款相配套的合同文件。其主要内容包括贸易与结算条款、质量条款、违约责任等。执行与XXXX存在常年购销关系的采购业务，应当签订《年度购销协议》。
（二）为执行年度购销协议而签订的《采购合同》。执行年度购销协议的日常采购业务，发生之前应当签订《采购合同》。
（三）无年度购销协议情况下签订其它采购合同。执行内部文件无年度购销协议情况下的采购业务，发生之前必须签订《采购合同》。
第三条本制度所称药品采购包括药品、疫苗、保健品、医疗器械和医用耗材等经营商品的采购，不包括固定资产、低值易耗品和办公用品等。
第二章职责分工
第四条合同签订过程中的职责分工
（一）采购部是负责药品采购合同谈判、合同起草与预审、合同条款修订、合同签订与执行和合同保管的主办部门。采购部根据XXXX业务运营的要求，结合市场实际，在与供应商就协议主要条款认真梳理、反复沟通的情况下发起合同审核、会签与审批流程。合同签订后，采购部应根据合同内容认真履约，对因不可抗力和市场变化等原因导致合同无法按时履约的，应及时通知供应商变更或终止合同履行。
（二）质量管理部是合同质量条款的主审部门。负责审查合同中涉及产品质量的相关条款，并对合同可能涉及的违反相关法律法规的操作方式及内容提出审核意见。
（三）财务部是合同贸易与结算条款的主审部门。负责根据XXXX的经营战略对合同进行审核，对采购价格（综合毛利率）、付款方式与付款账期、收款方式与收款账期、返利方式和返利结算等条款提出审核意见。
（四）公司法务是负责合同法律风险的主审。负责牵头起草并修订XXXX合同格式文本；负责对合同的合法性、合规性和完整性进行审查，评估合同的法律风险，出具审查意见；负责采购部拟签合同的修改审查、审批权人和签署人资格审查，已签合同的审查备案。
第三章审批权限
第五条年度购销协议的审批权限
审批内容：根据相关部门的审核会签意见，以及谈判、修订与确认情况，并经财务总监对协议进行审核，审批人代表XXXX决定是否批准签署。
门的审核会签意见，并经财务总监对协议进行审核，审批人代表XXXX决定是否批准签署。
第七条无年度购销协议情况下签订其它采购合同的审批权
情况，合同金额大于150万元（无税），并经财务总监对合同进行审核后，审批人代表XXXX决定是否批准签署。
第八条本章规定的审批权限与签署权限，上级直属领导可以替代本级审批人、签署人。
第四章合同签署
第九条合同的签订
（一）年度购销协议
1、协议形式
协议的签订应采用书面形式，禁止使用口头、电话、电子邮件等形式。协议签订过程中，优先考虑使用XXXX的格式文本；对于必须使用供应商的格式文本的，可就相关事项签订补充协议，以维护XXXX利益。
2、协议起草
业务主办人（指采购部直接进行业务沟通与交流的人员）应根据XXXX经营与发展的需要和领导的要求，在与供应商充分沟通的前提下拟定协议草案，交采购经理预审。协议草案应意思表达准确、完整，符合企业的经营战略和商业利益。业务主办人在协议起草前应当做好对协议相对方的经营资质、签署人资格审查。该等审查包括但不限于：
⑴核对相对方的相关证照（自然人的身份证或其他证件），并保留复印件。
⑵确认协议签署人为相对方法定代表人或者获得法定代表人授权的代表人（授权委托书形式）。
⑶确认对方在协议履行文件上的签字人获得了该企业的授权（长期客户可以通过年度授权委托书形式）。
⑷其他应当核对和确认的信息资料。
3、协议预审
采购部经理应就如下方面，对协议草案进行预审并提出修改意见。
战略价值供应商及其产品是否符合企业的发展战略和经营方向，是否给企业带来终端市场份额，是否有利于增强企业自身实力并压制竞争对手。
经济效益分析名义毛利率（含返利）、应付账期、付款方式、库存水平，结合产品的销售回款账期、回款方式、采购（进口）环节费用、物流配送费用和资金成本（或收益）等，测算并分析综合毛利率。
经营风险如何处理因供应商原因造成的产品短少、破损和质量问题，以及因其宣传、推广不力导致产品滞销、近效期、失效、落标等；如何处理来自终端市场的销售退货和换货；如何规范样品处理；如何规避因供应商的违法行为而导致企业的损失或潜在风险等。
4、协议会签
经采购部经理预审并修改后的协议草案，应经采购总监审核并签署意见后方可提交销售副总、公司法务、质量管理部、风险与运营管理部和财务部审核、会签。无年度协议的单笔合同金额超过30万元（无税），合同签订前必须经过会签。会签部门一般应于两个工作日内出具会签意见，会签意见应当表达准确、完整，指出问题并提出解决问题的办法。
5、协议修改
业务主办人应就相关部门提出的审核意见及时与供应商进一步沟通，然后分别如下情况处理：
⑴供应商同意修改协议草案的，应当及时修改协议草案。
⑵供应商同意修改，但不同意修改协议草案的（往往为供应商提供的格式合同），应当以补充协议形式达成一致。
⑶供应商不同意对协议草案作任何修改的，由业务主办人作出书面说明，经采购经理、采购总监审核后，作为会签单的附件，供审批权人决策。
6、协议审批
审批权人收到采购部报送的协议文件、相关部门会签意见以及对各部门意见的反馈材料后，对协议进行审批。采购部应当根据审批权人的审批意见积极办理。
7、修改审查
在获得审批权人同意签署协议的批准意见后，采购部应将全部材料提交公司法务审核确认。公司法务的审核内容为：
⑴保证修改：采购部针对相关部门的会签意见，是否已与供应商讨论并修改，修改内容是否为会签意见的体现，确认无法修改或仅做部分修改的，是否已提出充分理由。
⑵内容一致：修改后的待签协议新版本与老版本，在非修改处是否无差异。
⑶合法合规：修改后的待签协议新版本是否合法合规，有无潜在风险。
⑷流程完整：该协议的会签流程是否完整，审批权人是否符合授权。
经公司法务审核确认无异议后，送交综合办加盖公章。
8、协议盖章
综合办根据审批权人的批准意见，以及公司法务的复核签字，具体办理加盖企业公章或合同专用章（在采购部）事宜，完成协议的签署。企业公章或合同专用章管理人员，须凭有权人士签署的合同审批单在协议上加盖印章，并建立登记簿登记盖章情况。
协议签署人应为第五条规定的签署人，两页或两页以上的协议应同时加盖骑缝章。
（二）为执行年度购销协议而签订的采购合同为执行年度购销协议而签订的采购合同，应当优先使用XXXX规定的合同格式文本，载明相关条款，加盖合同专用章。审批、签署权限按第六条规定执行。
（三）无年度购销协议情况下签订其它采购合同，应当优先使用XXXX规定的合同格式文本，起草、会签、预审、修改、审核流程和用章要求同年度购销协议，审批、签署权限按第七条规定执行。
第十条合同的备案
（一）年度购销协议经购销双方或多方签署后，采购部应于三个工作日内连同会签资料予以复制（扫描或复印），送公司法务备案。
（二）公司法务收到备案合同和会签资料后，对合同签署情况进行审查。审查内容包括对已签合同的审批权人和签署人资格进行审查等。对于审查过程中发现的违规现象，公司法务应及时向XXXX领导书面报告，同时积极采取或敦促采购部采取相应措施，防止或降低公司的损失。
（三）公司法务收到送备合同资料，经审查无误后，应于三个工作日予以复制（扫描或复印），送财务部、风险与运营管理部备档、使用。
第十一条合同的保管
采购部是各类已签采购合同（原件）的保管部门，采购合同在采购部的保管期限为一年。
（一）采购部负责年度购销协议、无年度购销协议情况下签订其它采购合同的保管工作。
（二）采购部负责为执行年度购销协议而签订的采购合同的保管工作。
（三）采购部关于合同档案管理的主要内容为：
1、督促相关采购业务人员及时移交合同文件；
2、对年度购销协议、因零星采购而签订的零星采购合同，以及会签单进行编号、登记管理台帐，对合同的借阅做好记录并负责催还；
3、负责合同的分类、整理和保管；
4、负责已履行所有权利和义务的合同的整理、归档工作，及时移交档案管理部门（综合办）；
5、配合办理可销毁合同档案的销毁工作。
第五章进度跟踪与风险控制
第十二条进度跟踪
合同签订后，采购部应当根据合同的完成进度，每季度末向公司副总汇报合同的执行情况，并对执行中的问题进行原因分析，提出采购协议调整意见。
第十三条风险控制
（一）各级采购人员在发现合同相对方出现以下情况之
一的，需立即向其直接领导汇报：
1、经营状况严重恶化。
2、转移财产、抽逃资金，以逃避债务。
3、丧失商业信誉。
4、有丧失或可能丧失履行能力的其他情形。
5、法律法规规定的其他情形。
（二）根据上述情况，采购部应及时向XXXX领导班子汇报，并向风险与运营管理部、质量管理部、财务部、公司法务通报。同时，采购部应根据《合同法》等相关法律法规的规定和合同约定，积极维护自身的合法权益。
（三）各级采购人员在工作中发现合同相对方违约时，应第一时间向采购部经理汇报，同时采取积极有效的措施防止损失的发生和扩大。
第六章附则
第十四条本制度由XXXXXXXXXXXX负责解释。
第十五条本制度自下发之日起施行。
物资采购合同管理办法 计划或超计划订立，成件或成年的产品可安实际采购，特殊情况可追加计划，报分管矿长审批后订立。 4、产品的包装标准和包装物的供应与回收 要求：包装费用及标准协商后注明，产品在包装时须附有装箱清单。 5、产品的交货单位、交货方式、运输方式、到货地点（包括矿专用线） 要求：产品一般由供方负责送货或代运，费用经双方协商后在合同中注明。 6、交货期限 要求：严格按照矿计划进度及要求履行。 7、产品的验收方法 要求：严格按照国家或行业标准执行。产品内在质量不符合合同规定时，不论供方送货代运或需方自提，需方应在合同规定由供方对质量负责的条件和期限内检验或试验、提出书面异议；必须安装运转后才能发现内在质量缺陷的产品，除另有规定外，一般从运转之日起6给月内提出异议。 8、结算方式 要求：要写明货款结算方式，原则上为保证产品质量可签为试用3个月无质量问题后付款，或保留不少于10%的质量保证金，特殊要求除外。 9、违约责任 要求：一般情况下写明协商解决或由需方当地法院解决。 三、合同其它要求：
物资采购合同管理办法 1、合同一经签订，签订人要负责合同的执行情况。 2、合同应一式五份，本矿留存三份，一份交矿财务科，一份交纪 检办，一份留供应科归档保存。 四、合同的签审 1、所有经济合同的签订都必须按照合同审批程序办理。 2、合同的签订必须经供应科科长审批，报分管矿长同意，矿纪检办 主任签字后方能生效。 3、大型机电设备、高价值的设备配件、更改计划、基建工程设备材 料等合同的订立必须经分管矿长、总工、纪检办主任及有关技术部门负责人协商同意后方可签订。
采购物资进货验证制度 为了规范物资进货渠道，加强对采购物资的控制，杜绝假冒伪劣产品流入我矿，保障生产的安全、高效、优质、低成本。根据公司《质量 手册》和《程序文件》4.10中要求，结合我矿实际情况，必须对原辅材料和与安全有关的采购产品进行控制，特制定本制度。 一、需验证采购产品的范围 1、生产所需原材料，如洗煤厂的介质等。 2、与安全有关的采购产品； A、民爆器材 B、防爆电器及配件 C、矿用电缆 D、主副井钢 丝绳E、运输带F、高中压阀门G、支护材料、水泥轨枕 H、风筒I、水泥等 3、其它需要进行验证的检验和试验设备。 二、验证单位 质检科、库管科、供应科、调度室、生产科、机电科、总工办、 通风科、安全科以及相关的基层单位。 二、验证检查项目 三、1、产品名称、规格、型号、质量、等级、数量是否与合同或技 术要求相一致。 3、检查外观质量包括包装质量和包装标识。 4、需要时，则要求提供分承包方采用的质量体系标准的名称和版 本。 5、产品质量合格或产品和机械性能或产品试验报告
医院药品采购及管理制度 为加强医疗药品临床使用安全管理工作,降低医疗临床使用风险,提高医疗质量,保障医患双方合法权益，根据《中华人民共与国药品管理法》，《药品经营质量管理规范(卫生部令第90号)》得规定与要求，制定本药品管理制度。 一、供货单位需要提供得资料。 1、供货企业得营业执照复印件。 2、税务登记证复印件。 3、中华人民共与国组织机构代码。 4、中华人民共与国医疗器械经营企业许可证（副本）复印件。 5、食品流通许可证（副本）复印件。 6、中华人民共与国药品经营企业许可证复印件。 7、药品经营质量管理规范认证证书复印件。 8、供应商质量体系审核表复印件。 9、经营企业得公章印模备案表、发票模、医药公司得出库单样表。 10、经营企业得开户银行名称、户名及账号。 11、与医院得购销合同。 12、开具与所购产品一致得相关出库单、增值税发票或普通税票。 13、与供货方得产品质量承诺协议。 14、与供货方签订得产品售后服务协议。 15、供货方得具体经办人得身份证复印件及公司法人授权委托书。以上资料复印件必须与原件一致，并加盖供货单位得鲜章后编号存档
二、组织机构与质量管理职责 1、医院成立药事管理委员会，医院负责人就是药品质量得主要责任人，药剂科主任全面负责医院药库及药房得日常管理，保证质量管理部门与质量管理人员有效履行职责，确保按照本规范要求管理医院得药品采购、存储、销售等各个环节。 2、药剂科负责人应当全面负责药品质量管理工作，独立履行职责，在医院内部对药品质量管理具有裁决权。 3、医院设立质量管理部门，有效开展质量管理工作。质量管理部门得职责不得由其她部门及人员履行。 三、质量管理部门职责 1、督促相关部门与岗位人员执行药品管理得法律法规及本规范； 2、组织制订质量管理体系文件，并指导、监督文件得执行； 3、负责对供货单位得合法性、购进药品得合法性以及供货单位销售人员、本单位采购人员得合法资格进行审核，并根据审核内容得变化进行动态管理； 4、负责质量信息得收集与管理，并建立药品质量管理档案； 5、负责药品得验收，指导并监督药品采购、储存、养护、销售、退货、运输等环节得质量管理工作； 6、负责不合格药品得确认，对不合格药品得处理过程实施监督； 7、负责药品质量投诉与质量事故得调查、处理及报告； 8、负责假劣药品得报告； 9、负责药品质量查询；
药品采购供应管理制度与流程 一、药剂科在院药事管理委员会的领导下，按照自治区药品网络采购要求，负责全院的药品采购储存和供应工作，其它科室和个人不得自购、自制、自销药品。 二、药库由专人管理，应设置药品保管及药品采购人员负责药品的采购、验收、保管工作。库房保管采购人员应具备良好的政治思想素质和专业技术知识，严格执行相关的法律法规。 三、采购药品必须向证照齐全的生产、经营批发企业采购，选择药品质量可靠、服务周到、价格合理的供货单位，采购办必须将供货单位的证照复印件存档备查。 四、采购药品要根据临床所需，结合医院基本用药目录、用药量制定采购计划。采购计划交药剂科主任初审，然后报分管院长审核同意后方能进行采购。新品种必须由所用临床科室提出书面申请报告报到采购办，经药事会讨论、分管院长签字审批后方可采购。 五、采购进口药品时，必须向供货单位索取《进口药品检验报告书》，并加盖供货单位的印章，采购特殊管理的药品必须严格执行有关规定。
六、在采购活动中，应坚持优质、价廉的原则，不得采购“食”、“妆”、“消”、“械”等非药保健品及无批准文号、无厂牌、无注册商标的药品进入医院。 七、采购药品必须执行质量验收制度。如发现采购药品有质量问题要拒绝入库，对于药品质量不稳定的供货单位要停止从该单位采购。 八、库房购进调出药品必须建立真实、完整的出入库记录，如实反映药品进出情况，严禁弄虚作假。 九、强化药品采购中的制约机制，严格实行采购、质量验收药品付款三分离制度。采购办必须每年向院领导、院药事委员会汇报本年度采购药品的品种、渠道、金额等情况。院领导、院药事管理委员会定期对药品采购渠道、药品质量、药品管理制度执行情况进行检查。 十、在药品采购活动中，严禁以任何形式收受贿赂及各种“回扣”，自觉接受院内外群众的监督。如发现药品采购或其他人员存在违规现象要严肃处理。青山埋白骨，绿水吊忠魂。
合同编号：YT-FS-9861-90 药品采购合同格式(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
药品采购合同格式(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 合同编号： 买方：_____ 卖方：_____ 日期：_____ 合同内容 合同总金额(元) 合同附件数量 招标代理服务费(元) 备注 总金额(大写)_____(币种：人民币) 鉴于招标人为获得临床需要使用的药品而进行集中招标采购，并接受了投标人对上述药品的投标。现双方签定药品购销合同，本合同在此声明如下:本合同中的词语和术语的含义与《采购文件》通用合同条款
中定义相同。 1.下述文件是本合同不可分割的一部分，并与本合同一起阅读和解释： 投标人提交的投标函(参见《采购文件》);药品需求一览表(参见《采购文件》);中标(议价)品种通知书(参见《中标(议价)品种通知书》);通用合同条款及前附表(参见《采购文件》);阜阳市医疗机构xx年第一轮药品集中招标采购购销合同附表。 2.本合同仅为明确买方在本次药品集中招标采购的有效采购期(____年____月____日-____年____月____日,在全省药品集中招标采购统一形成相应药品中标候选品种目录时自动中止)内的药品采购品牌、价格及服务。实际交易量以买卖双方签订的批次合同为准。 3.买方只能采购其选择确认的成交品种，卖方无违约行为，买方不得以任何理由以其他品种替代成交品种。 4.卖方应根据相关规定在与买方签订本合同时向
【最新资料,Word版，可自由编辑！】 药品采购合同管理办法（试行） 第一章总则 第一条为了加强XXXXXXXXXX(以下简称XXXX)的合同管理，规范药品采购交易行为，防范和控制药品采购风险，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国药品管理法》等法律法规以及XXXXXXXXXX制定的《药品采购合同管理办法（试行）》，结合公司实际，制定本制度。 第二条本制度所称合同是指在药品采购过程中，与药品供应商共同协商并签订的协议和合同等，包括： （一）《年度购销协议》，以及附件、备忘录等与协议条款相配套的合同文件。其主要内容包括贸易与结算条款、质量条款、违约责任等。执行与XXXX存在常年购销关系的采购业务，应当签订《年度购销协议》。 （二）为执行年度购销协议而签订的《采购合同》。执行年度购销协议的日常采购业务，发生之前应当签订《采购合同》。 （三）无年度购销协议情况下签订其它采购合同。执行内部文件无年度购销协议情况下的采购业务，发生之前必须签订《采购合同》。 第三条本制度所称药品采购包括药品、疫苗、保健品、医疗器械和医用耗材等经营商品的采购，不包括固定资产、低值易耗品和办公用品等。 第二章职责分工 第四条合同签订过程中的职责分工 （一）采购部是负责药品采购合同谈判、合同起草与预审、合同条款修订、合同签订与执行和合同保管的主办部门。采购部根据XXXX业务运营的要求，结合市场实际，在与供应商就协议主要条款认真梳理、反复沟通的情况下发起合同审核、会签与审批流程。合同签订后，采购部应根据合同内容认真履约，对因不可抗力和市场变化等原因导致合同无法按时履约的，应及时通知供应商变更或终止合同履行。
物资采购合同管理实施细则 第一章总则 第一条为加强************（以下简称公司）物资采购合同管理工作，规范物资采购合同管理行为，保证依法签订、履行、变更和解除合同，防范法律风险，避免经济纠纷，维护公司的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及*************等相关规定制定本细则。 第二条本细则适用于以公司名义签订的物资采购合同管理。 第三条本细则所称合同是指物资采购合同，包括备件/材料采购订单、设备购买合同、框架（长期）协议、寄售协议。 第四条本细则所称合同管理包括合同准备、合同审核、合同审批、合同签署、合同履行、合同变更、合同解除、合同量统计、合同存档等全过程管理。 第二章合同管理机构及其职责 第五条物供中心采购部门负责物资采购合同文本的起草及准备工作。 第六条物供中心合同部负责接收登记采购部提交的合同文本，完成合同审核、合同审批、合同签署、合同履行、合同量
统计、合同档案管理工作。 第七条公司法律事务部是公司物资采购合同文本的审查部门，对物资采购合同的合法性、严密性和可行性进行审查，负责合同合规风险、法律风险的识别控制，对日常的非标准采购合同文本进行审核。 第三章合同准备 第八条物供中心采购部门根据已批准的采购结果起草合同文本。 第九条起草合同文本依据资料有：采购申请、已批准的采购方式、招标文件（或询价审批单）、投标文件（或报价书）、评标报告（或谈判报告）、采购结果批准及其它采购合同依据和特殊商品在销售时提供的相关证件。 第十条合同文本应包括商务与技术文件，内容一般应包括且明确约定：（一）当事人的名称和住址：（二）标的物；（三）品牌；（四）项数；（五）数量；（六）价款：（七）履行期限、地点和方式；（八）违约责任；（九）解决争议的方法；（十）适用法律等。 第四章合同的审批签署 第十一条物供中心合同部接收采购部门提交的合同文本统一编号、记录。
湘乡市第二人民医院药品集中采购工作制度为进一步加强医院药品管理，规范采购流程，根据《国家卫生计生委关于落实完善公立医院药品集中采购工作指导意见的通知》（国卫药政发2015年70号）和《湘潭市医疗卫生机构医用耗材及检验试剂集中采购监督管理暂行办法》（潭纠办发2013年1号）的相关规定和要求结合医院实际特制定本制度。 一、药剂科应在医院药事管理委员会、医院院长、主管院领导的领导下，负责全院的药品采购、储存、保管和供应工作。 二、药库由专人管理，应设置药库管理员及药品采购人员负责药品的采购、验收、保管工作。库房管理及采购人员应具备良好的政治思想素质和专业技术知识，严格执行相关的法律法规。 三、药品采购必须在监管部门的监督管理下向证照齐全并参加年度省级医疗机构药品集中招标采购的投标并获得品种配送权的配送企业进行采购，药剂科必须将供货单位的依法营业相关证照复印件存档备查,按医院要求在纪委和监审部门监督下与供货单位签定年度《购销协议》、《质量保证协议》、《诚信经营协议》、《廉洁协议》。 四、药品采购人员必须严格遵守《药品管理法》及省级医疗机构药品集中招标采购相关的法律法规，按照参加湖南省级医疗机构药品集中招标采购的中标目录采购药品，严格执行中标购进价和零差价销售,按照上级招标负责部门的要求及时在医院醒目位置以电子显示屏的形式向患者公布省级医疗机构药品集中招标最新中标执行价格,执行的结果接受上级监管部门和社会监督。
五、对于年度药品集中招标未覆盖到的临床紧缺、必须的小品种药品采购员必须按照上级药品集中招标负责部门的具体要求完善相应的备案采购工作，经同意后才可进行采购。 六、采购药品要根据临床所需，根据省级集中招标中标结果、用药量及库存量制定采购计划，采购计划交药剂科主任初审，然后报主管副院长、院长依次审核同意方可采购，药品的仓储应有一定的储备量以保障临床正常用药和应急医疗的需要。 七、采购进口药品时，必须向供货单位索取《进口药品注册证》和《口岸检验报告书》进行严格审验，审验合格方可对药品验收入库。 八、在采购活动中，应坚持优质、价廉的原则，不得采购“食”、“妆”、“消”、“械”等非药保健品及无批准文号、无有效期限、无厂牌、无注册商标等药品进入医院。对不符合质量标准和有关规定者不得采购入库。 九、采购药品必须执行质量验收制度。如发现采购药品有质量问题要拒绝入库，对于药品质量不稳定供货不及时或参加药品集中招标投标并作为中标方但拒不履行中标结果的供货单位要及时向上级招标采购负责部门汇报以便规范和监督其违约行为，保障正常采购行为的进行。 十、库房购进调出药品必须建立真实、完整的入库、出库记录和药品相关信息，如实反映药品来源、去向、医保类别、效期、库存等相关信息。 十一、强化药品采购中的制约机制，严格实行采购、质量验收、
[业务]药品采购供应管理制度与流程药品采购供应管理制度与流程 为了认真贯彻执行《药品管理法》，规范药品采购行为，医院药品采购工作在主管院级领导下，中西药剂科主任对药品采购工作进行指导与监督下，药品采购员具体负责药品采购工作。 一、药品采购和保管 1、药品采购必须坚持如下基本原则: 坚持正宗、优质、品牌原则;坚持低价原则;坚持对方的配送时间长短、伴随服务质量、小品种供应能力与采购量相平行原则;坚持按计划采购原则;急救药品、特殊药品临时采购便捷原则。 2、药品采购实行规范化管理，药品采购包括中草药、中成药、西药及制剂用原辅料、包装材料等。所有药品必须在岳阳市药品招标(集中)采购中心定点采购，每两周采购一次。中草药和制剂用原辅料、包装材料在医院中标定点公司(厂家)采购。制剂用原辅料、包装材料的采购由制剂室负责实施。 3、药品采购计划以表格形式提出，一式三份(采购员、药剂科主任、审计科各一份)，交由药剂科主任修改审核后，再交主管院长签字同意，药品采购员在网上采购;任何人不得私自向外发出计划，亦不能接受无计划送货。药品采购实行政府网上采购，采购过程必须有院纪检、监察或审计现场进行程序性监督，药剂科药品采购员必须提前一天通知院院纪检、监察或审计，以便于工作安排。监督是否执行同一厂家、同一品种、同一规格网上最低价采购，对不符合规定者，院纪检、监察、审计可否决。 4、网上采购完成，即打印采购清单，监督方签字同意，采购员在清单上签字后交审计科一份，药库一份、药剂科主任一份。 5、采购员负责按药品采购清单的要求一一落实。
6、药库保管员按保管程序和职责对入库药品质量、数量严格把关，药品保管员应严格药品入库手续，收集齐相关检验报告，并负责装订成册。药品入库应按《药品管理法》做好入库记录。对不符合要求的药品应拒绝入库，同时向药品采购员报告，由采购员及时作出退货或换货等处理，采购员不能作出处理的及计划外的药品应向药剂科主任报告。 7、药品发票由药品会计负责收集并核对发票上药品采购实价是否与采购清单上价格相符，若不符应先与采购员核实后冲减或从发票中核减并将清单附在相应发票后，月底交采购员签字，然后交药剂科主任签字确认，再交审计科进行审计，审计合格后再交分管副院长签字，签字后交财务科。 8、药品付款额度由财务科根据上月药品销售情况，按一定比例确定当月付款数，药品付款计划由药剂科主任提出并作具体分配，交审计科审计，审计完毕后交主管副院长审批，再交院长批准，财务科在规定时间内将药款付出。 9、与药品采购相关的原始资料由相应主管人员妥善保存，并按每季度装订成册。药品采购员每月要对药品采购工作以表格的形式进行工作总结。表格所需体现的内容包括:(1)当月采购实价金额和零售金额、当月出库金额和销售金额及当月库存金额;(2)当月引进、停购药品名称和总的品规数;(3)当月抗生素药品零售金额排名前10位的品种(4)欠款情况。
编号：YB-HT-2198 药品采购合同样本 Sample drug purchase contract 甲方： 乙方： 签订日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 编订：Yunbo Design
药品采购合同样本 合同编号： 买方：_____ 卖方：_____ 日期：_____ 合同内容 合同总金额(元) 合同附件数量 招标代理服务费(元) 备注 总金额(大写)_____(币种：人民币) 鉴于招标人为获得临床需要使用的药品而进行集中招标采购，并接受了投标人对上述药品的投标。现双方签定药品购销合同，本合同在此声明如下:本合同中的词语和术语的含义与《采
购文件》通用合同条款中定义相同。 1.下述文件是本合同不可分割的一部分，并与本合同一起阅读和解释： 投标人提交的投标函(参见《采购文件》);药品需求一览表(参见《采购文件》);中标(议价)品种通知书(参见《中标(议价)品种通知书》);通用合同条款及前附表(参见《采购文件》);阜阳市医疗机构xx年第一轮药品集中招标采购购销合同附表。 2.本合同仅为明确买方在本次药品集中招标采购的有效采购期(____年____月____日-____年____月____日,在全省药品集中招标采购统一形成相应药品中标候选品种目录时自动中止)内的药品采购品牌、价格及服务。实际交易量以买卖双方签订的批次合同为准。 3.买方只能采购其选择确认的成交品种，卖方无违约行为，买方不得以任何理由以其他品种替代成交品种。 4.卖方应根据相关规定在与买方签订本合同时向招标代理服务机构缴纳招标代理服务费，卖方未按照规定缴纳招标代理服
物资采购合同管理办法 一、目的：为了加强河南XXXXX实业有限公司（以下简称“公司”）物资采购合同（以下简称“合同”）管理，规范物资采购经营行为，减少交易风险，提高经济效益，根据《中华人民共和国合同法》和《河南XXXXXX 集团物资采购合同管理办法》（河南XXXXXX …2011?1101号），按照XXXX控股要求，结合XXXXX 实际，特制订本办法。 二、适用范围： （一）本办法适用于永银公司合同的订立、履行、变更、纠纷处理和其他合同行为。 （二）所有物资采购业务必须订立合同，并采取书面形式，特殊情况实行报批制。 （三）物资采购合同使用XXXX公司统一的文本格式。 三、职责： （一）合同的签订： 1. 签约人必须取得合法授权，取得授权的程序和授权使用范围按照公司有关规定办理。 2. 签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。包括：供应商是否具有合同签约资格、有无经营权、履约能力及资信情况；对方签约人是否为法定代表人或授权代理人及其授权代理权限等。 3. 合同内容（商务条款及技术附件）应严格按照招投标审批结果签订，对于重大偏离必须按相关程序报批。 4. 合同内容应具备以下条款：供货单位全称（或姓名）、地址、标的物、规格型号、数量、价款、质量技术要求、交货期限、地点和方式、付款方式、违约责任、解决争议的方法及适用法律等，并注明签约日期和地点（原则上为我方所在地）等。
5. 实行合同审批制度，形成XXXXX合同会审会签单（详见附表1），合同按审批授权权限审批后方可签订。 （二）合同的履行 1. 合同依法成立，即具有法律约束力，不得擅自变更、解除或终止。合同各方应本着“重合同，守信誉”的原则，及时、全面地履行合同约定的义务。供销部应明确合同履行的具体责任人，对合同履行的全过程进行跟踪和负责。 2. 对于供销部所采购的物资，由合同管理员完成合同的签订，及时归档管理，并建立合同管理台账，记录合同中关键事项（经营管理部、合同签订日期、物资名称、供应商全称、合同总价、付款方式等）。 3. 供销部及使用单位应对供应商的履约情况和产品的使用情况进行跟踪记录，并对合同履行中的重大事项（如质量、价格、交货期、付款方式等方面的变动）向公司招议标领导小组及时汇报。 （三）合同变更与解除 1. 合同履行遇到困难，供销部应尽一切努力协调有关单位、部门，尽力保障合同履行。实际履行或适当履行确有不可克服的困难而需要变更、解除合同的，应在法律规定或合理期限内与合同相对人积极沟通、协商。 2. 对方当事人提出变更、解除合同的，供销部门应从维护公司合法利益出发，做好风险防范控制。 3. 变更、解除合同应采用书面形式（包括合同当事人的信件、函电、电传等），审批权限和程序按原合同执行，但报批前供销部门应书面通报监督部门和相关单位。变更、解除资料与原合同一并归档管理。 （四）合同主体变更 1. 合同主体变动，我方须要求对方提供如下材料： （1）变更函或更换关系证明；
医院药品管理制度 一、西药管理 (一)采购药库管理人员负责全院的药品采购供应工作，根据每月由微机输出各类药品消耗动态，按时编制药品分期采购计划，经有关领导研究批准后方可采购，在供应政党情况下库存量一般为2~4个月，特别注意解决药品紧缺与积压两方面矛盾，摸准用药规律，把握药品市场动态，掌握供求信息，严把质量关，不进"三无"及伪劣药品和非药品，畅通购药渠道，坚持按主渠道进药，健全外部调整网络和内部流通体系，预见药品前景，把握最佳购入时机，对抢救急用药品积极组织进货，保证医疗需要。 (二)验收购进、调进或退库药品，由药库管理人员、采购人员严格验收。对品名、规格、数量、批准文号、生产批号、生产厂家注册商标、有效期限、外观质量、包装情况、进价等项进行验收核对，全部合格逐项填写药品验收入库记录本，经与原始单据核对无误，采购、保管人员双签字后方可入库，交有关领导签字办理专帐付款。 (三)保管药剂人员要认真执行药政法。对麻醉药品，医疗用毒性药品、精神药品、贵重药品、自费药品，必须按其有关规定严格管理。保管药品库房建筑必须坚固、干燥、通风。易燃易爆药品需保管入危险品库内。防火安全设施要齐备。库存药品按性质、剂型分大类、再按药理作用系统存放，注意药品要求温度低温保存药品需冰箱内存放，需避光药品注意放在非光照处，效其药品及时登记，定期检查。做好防霉、防虫、防鼠措施。有完善的药品帐、卡进行统计，定期清查盘点，做到帐物相符。 (四)调配配方人员必须认真负责，严格执行操作规程，收方后执行查对制度，核对处方内容无误后，方可调配。处方调配要细心、迅速、准确，核对双签字。对麻醉药品、医疗用毒性药品，精神类药品的调配必须按其有关规定审方、调配。如发现问题及时与医师联系更改后再调配，药剂人员不得私自更改。对急救抢救用药随到随配随发，不得延误。 (五)使用门诊药房供门诊病人使用，病区药房药品供住院病人使用。药剂人员必须把好使用关，对麻醉药品、毒性药品、精神类药品、贵重药品的使用，必须依据有关规定、专方、限量使用，消耗要逐日统计。自费药品要严格管理，不得用于公费处方。杜绝滥开方，开大方，对不合理用药的处方，药剂人员可拒绝调配。药剂人员应主动深入科室征求意见，介绍国内餐新药及其药理作用、性能、注意事项、不良反应的有关资料，使临床用药不断得以
附件2 物资合同管理制度 第一条为进一步加强项目部的合同管理工作，根据集团公司合同管理办法及相关法律法规，特制定本制度。 第二条原则上每批采购（租赁）物资应按《集团公司合同管理办法》的要求，经评审后签订合同。签订的物资采购（租赁）合同应使用集团公司公布的规范文本或政府推荐的合同范本。采购（租赁）合同应包括下列主要内容： （1）物资的名称、规格、型号、质量要求、计量单位、数量、价格、有关费用的分担、结算方式、结算银行及账号。（2）合理的损耗及计算方法、包装物的供应、回收及费用分担。 （3）供货时间、运输方式、交货地点、提货单位或提货人、验收的质量标准及验收方法。（4）双方责任、违约处置、出现分歧的解决方式等。 （5）标的物若对职业安全健康或环境保护有影响，合同中必须注明相关条款。 （6）生产厂或供应商应提供符合法律、行政法规、国务院税务主管部门有关规定的发票。 第三条对国家明令禁止生产使用或销售污染环境、危害人体安全健康的各种物资机具不得采购使用。 第四条物资采购（租赁）合同实行评审制（表 4.10），具体评审流程按各子分公司合同管理办法执行。 第五条物资部门应与发生经济关系的供应厂商签订“物资采购（租赁）廉洁协议”（见附件1）。 第六条项目部物资部门应将采购（租赁）合同的原件交财务部 门 1 份，经办人自留 1 份，以便查询。同时将已生效的合同，按照工程 项目分类编号存放，妥善保管，并建立“物资合同台帐”（表 4.11），并及时对合 同的履约情况进行记录，填写物资采购（租赁）合同履行登记表（表 4.12），履行 完毕的合同应按照档案管理的规定移交档案管理部门。 . 页脚内容1
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 医药公司购销合同样本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
合同编号： 供方（甲方）：XX市XXX药业有限公司 需方（乙方）： 二、质量要求： 1.药品质量必须符合法定质量标准和其它质量要求。 2.每件药品包装内应附有合格证。 3.药品包装符合有关规定和货物运输要求。 4.进口药品，甲方还应提供符合规定的证书和文件。 三、（一）交（提）货地点：1、需方所在地车站货运处。2、需方所在地铁路货运处。3、需方 仓库。（二）交货方式：1、自提2、送货；（三）交（提）货数量：需方丁仓库验收后 实际入库数量。 四、运输方式：1、航空2、铁路3、公路 五、运输费、合理损耗负责方：1、甲方 2 、乙方3、其它o 六、结算方式：1、银行电汇2、转账3、其他 七、付款期限：1、批结 2 、其他方式现款现货 八、药品验收：乙方在收货时应验收，并应在收到货物起3个工作日内将回执单传直至甲方，若乙方不及时传真，则视为已收到药品且验收合格；如发现品种、规格、数量等不符合规定，经双方书面确认后，甲方负责更换；若验收后无质量问题概不退货。
九、首次供货药品甲方需同时附同批号药厂检验报告单原件。 十、解决合同纠纷的方式：因履行本合同发生争议，由当事人协商解决，如协商不成，贝U提交深圳仲裁委员会仲裁，如仍有异议则可依法向深圳法院起诉。 H^一、本合同在双方确认委托代理人的合法身份后，签字、盖章，即时生效。本合同附（如有）构成本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等的约束力。 十二、其他条款： 1、本合同非一次性工（商）商购销合同，在合同效期内任意一次购销行为均受本合同各项条款的约束； 2、本合同签定的产品数量及金额为甲乙双方协商后确认的全年供（需）数量及金额。在合同有效期内，甲 方补货时，向乙方以电话或传真方式发出采购数量，供方根据采购数量在规 定的时间内将货送到需用方仓库或发运给需方。 3、本合同一式两份，双发各执一份。自双发代表签字、盖章后即时生效 签定时间：年月日有效期限：年月曰至年月日
物资采购合同管理制度模板 物资采购合同管理制度 第一章总则 第一条目的。 为了规范采购合同签订的管理，保证交易的可靠有效，降低采购风险，最大限度维护企业利益，特制定本管理制度。 第二条适用范围。 本制度适用于生产原辅料、外协加工、设备、工装模具、办公用品等交易金额在5 000元以上的采购。 第三条权责划分。 1．采购部负责合同条款的商讨、草拟和合同的履行跟踪。 2．生产部、质量管理部、技术部和财务部参与合同条款的公审。 3．总经理或其授权人负责合同签订的批准。 4．财务部负责合同原件的保管。 第二章合同拟定、审批和签署 第四条合同拟订。 1．合同拟订必须在进行供应商调查和询价、比价的基础上进行。 2．采购合同主管根据对方资信情况，起草符合本制度规定的采购合同。 第五条合同必要条款。 1．交货地点、方式。 2．交货期。 3．包装要求。 4．规格、特性指标。对于有特殊品质要求或内在性能较为复杂的货品，如设备、非标准件等，应做详细要求，必要时签订技术协议书。 5．验收。 （1）供应商应严格遵守合同约定，按期、如数、保质于指定地点交货。 （2）供应商供应的货品必须为完好新品。 （3）验收工作由企业进行，供应商可提供必要的技术支持，但对企业的最终判决不得
持有异议。对长期合作的供应商可将抽样方式、样品试验、判定基准与对方沟通清楚。 6．标识要求。 对不同批号混用可能导致品质问题或带来生产不便的货品如布料或易于混淆的货品，应要求明确标识，以便进行区分管理。 7．不合格品处理。 （1）不合格品应由供应商取回，并由企业另定期限补齐。 （2）鉴别不合格品时所产生的人工费用由供应商承担。 （3）企业降低验收水准接受供应商的货品时，货款应酌情折让。 （4）因货品不合格所产生的一切损失及费用由供应商负担。 8．保密条款。 供应商不得泄露企业订购物品或估价的零件、材料规格、数量、货物及其他业务机密。 9．付款方式。 （1）应尽量采用货到后每月按特定时间段付款的方式； （2）如采取付定金%，货到付%，验收合格在一个月后付%的方式，原则上定金不超过%，最后一笔款在%以上。 （3）款到发货的方式应尽量避免，不得已时也应以此为条件争取折扣。 第六条合同审批。 1．采购部将拟订的合同初稿交相关部门审核并使之提出建议。 2．公司财务部主要负责对合同价款的形成依据、款项收取或支付条件等条款进行审查并提出意见。 3．公司法律顾问主要对合同内容条款的合法性进行审查并提出审查意见。 4．公司副总负责对合同所涉内容进行全面审查并提出审查意见。 5．公司总经理根据相关部门所提意见、办理程序的规范性以及其他认为需要审查的内容对合同进行审阅并签署意见。 6．公司采购部根据公司总经理的审查意见修改合同文本，并将总经理审查意见、合同签署相关附件等文件再次报送审查后，由公司总经理或受总经理委托的合同签署代理人正式签署合同。 第七条长期合同。 1．对于长期、稳定的供应商，可采取签订一份总合同（如一年期），此后以每一采购单
医院药品采购管理规定 新修订 TPMK standardization office【 TPMK5AB- TPMK08- TPMK2C- TPMK18】
***中医院 药品采购供应管理制度 认真贯彻执行《药品管理法》、《处方管理办法》等，严格遵守省、市、县有关药品采购的政策法规，规范药品采购行为，医院药品采购工作在主管院长领导下，药剂科主任对药品采购工作进行指导与监督下，药品采购员具体负责药品采购工作。 一、药品采购和保管 1、药品采购必须坚持如下基本原则： 坚持正宗、优质、品牌原则；坚持低价原则；坚持对方的配送时间长短、伴随服务质量、小品种供应能力与采购量相平行原则；坚持按计划采购原则；急救药品、特殊药品临时采购便捷原则。 2、药品采购实行规范化管理，药品采购包括中草药、中成药、西药及制剂用原辅料、包装材料等。所有西药、中成药必须在“江苏省医疗机构药品集中采购与监管平台”上进行网上采购。中药饮片和制剂用原辅料、包装材料在医院中标定点公司（厂家）采购。制剂用原辅料、包装材料的采购由制剂室负责实施。 3、药品采购计划以表格形式提出，交药剂科主任修改审核签名后，再交主管院长签审批签名，药品采购员在网上采购；任何人不得私自向外发出计划，亦不能接受无计划送货。药品采购实行政府网上采购。 4、采购员负责按药品采购清单的要求一一落实。 5、药库保管员按保管程序和职责对入库药品质量、数量严格把关，药品保管员应严格药品入库手续，收集齐相关检验报告，并负责装订成册。药品入库应按《药品管理法》做好入库记录。对不符合要求的药品应拒绝入库，同时向药品质量管理小组及药品采购员报告，由采购员及时作出退货或换货等处理，采购员不能作出处理的及计划外的药品应向药剂科主任报告。
药品采购供应管理制度与流程 为了认真贯彻《药品管理法》，规范药品采购行为，根据我院实际情况，特制定药品采购供应管理制度与流程。 一、药剂科在院长和主管院长的领导下，负责全院的药品采购储存和供应工作，其它科室和个人不得自购、自制、自销药品。 二、药库由专人管理，负责药品的采购、验收、保管工作。库房保管采购人员应具备良好的政治思想素质和专业技术知识，严格执行相关的法律法规。 三、采购药品必须向证照齐全的生产、经营批发企业采购，选择药品质量可靠、服务周到、价格合理的供货单位，药剂科必须将供货单位的证照复印件存档备查。 四、采购药品要根据临床所需，结合医院用药目录、用药量制定采购计划。采购计划交药剂科主任初审后方能进行采购。新品种必须由所用临床科室提出书面申请报告报到药剂科，经药事会讨论、分管院长签字审批后方可采购。 五、采购进口药品时，必须向供货单位索取《进口药品检验报告书》，并加盖供货单位的印章，采购特殊管理的药品必须严格执行有关规定。 六、在采购活动中，应坚持优质、价廉的原则，不得采购“食”、“妆”、“械”等非药保健品及无批准文号、无厂牌、无注册商标的药品进入医院。 七、采购药品必须执行质量验收制度。如发现采购药品有质量问题要拒绝入库，对于药品质量不稳定的供货单位要停止从该单位采购。 八、库房购进调出药品必须建立真实、完整的出入库记录，如实反映药品进出情况，严禁弄虚作假。 九、强化药品采购中的制约机制，严格实行采购、质量验收药品付款三分离制度。药剂科必须每年向院领导、院药事委员会汇报本年度采购药品的品种、渠道、金额等情况。院领导、院药事管理委员会定期对药品采购渠道、药品质量、药品管理制度执行情况进行检查。十、在药品采购活动中，严禁以任何形式收受贿赂及各种“回扣”，自觉接受院内外群众的监督。如发现药品采购或其他人员存在违规现象要严肃处理。
编号：_________________ 正规药品采购合同样本 甲方：________________________________________________ 乙方：________________________________________________ 签订日期：_________年______月______日
甲方(需方)：xx公司 乙方(供方)：xx分公司 甲方根据日常使用需要对常用药品进行年度采购，乙方为甲方提供药品。依据有关法律法规，双方协商一致，签订本合同。 第一条购销方式 甲方根据日常使用需要发出订单，乙方确认订单并进行配送，甲方收到乙方配送药品后进行确认并按规定时间付款。 第二条质量保证 1、乙方向甲方提供《药品经营企业许可证》、《企业法人营业执照》复印件等合法有效证件。 2、乙方对所售药品质量负责，提供的药品必须符合国家的质量标准和有关要求。 3、乙方须提供所售药品的生产批件和产品合格证，首批所供药品须提供省或(市)
药检所检测的检测报告书。 4、进口药品需附有该批药品的《口岸检验报告》和《进口注册证》或《医药产品注册证》的复印件，并加盖质量管理部门印章。 5、药品有效期在________年或________年半以内的，乙方所供药品不低于有效期限12个月，有效期在________年或________年以上的，乙方所供药品不低于整 个有效期的18个月。 第三条药品包装标准 1、除非对包装另有规定，乙方提供的全部药品应按国家标准保护措施进行包装，以防止药品在转运中损坏或变质，确保药品安全无损运抵指定地点。 2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量检验报告书或合格证书，如非整件则须附有加章的质量检验报告书或合格证书的复印件。包装，标记和包装箱内外的单据应符合合同的要求。 3、由于包装不善所引起的产品损坏和变质由乙方负责更换或赔偿损失。 第四条药品检验
医院药品采购标准操作程序 医院药品采购标准操作程序提要：对抢救急需的药品，采购人员应立即组织采购，以保证 抢救治疗的需要。但事后应由原要求使用和科室补办临时用药申请手续. 医院药品采购标准操作程序 目的：制定药品采购标准操作程序，确保药品质量。 范围：药库 责任人：药品采购人员 程序： 1、采购计划编制：根据本院《基本药品目录》和药品使用情况及库存量，由药库保管员提出药品采购计划，经药剂科主任审核及分管院长批准后，由采购员执行。采购原则上一月二次，月底大计划，月中补充计划。采购计划应保存至药品有效期后一年，但不得少于三年。 2、计划采购：药品采购员接到采购计划后，应及时有效地进行计划药品的采购，并严格按药品集中招标有关规定实行网上采购，以保证临床用药。 特殊药品（麻醉药、一、二类精神药）的采购：在浙江省食品药品监督管理局规定的网站采购，规范操作，并按要求填报相关数据。 消毒剂等采购：按医院规定的品种在规定的公司采购，每次采购数量一般按临床实际需求量。 易制毒化学品的采购：根据公安易制毒化学品管理规定，实行网上采购。进入该网站后，先浏览网上通知，正确填写购买申请，提交该申请单，上报公安部门，审批后打印，凭此单据到供货单位进货。验收入库，上网确认该单据：入库、出库、核销等。 对抢救急需的药品，采购人员应立即组织采购，以保证抢救治疗的需要。但事后应由原要求使用和科室补办临时用药申请手续。 新药和临时用药的采购：严格按照医院药事管理委员会的有关规定执行。 3、采购员负责建立药品供货企业的相关档案，索取相关证照，如《药品生产许可证》或《药品经营许可证》、《营业执照》等。购进首营药品时，及时索取相关"首营"资料。 4、对不合格、数量短缺或破损药品负责与供应商联系退货或协商处理解决，并做好记录。 5、在药品采购过程中，应严格遵守国家、行业、医院制定的有关规定，不允许以任何 形式索取、收受贿赂，严禁违法违纪行为。 医院新药采用审批程序 医院新药采用审批程序提要：以上资料应有以下内容：1）证书、批件应注明颁发机关、编号和有效期；2）国家定价品种应有商务部文件，企业自定价品种应有有关的物价备案文件医院新药采用审批程序 目的：制定新药采用审批程序 范围：新药采用审批
市立医院药品采购供应管理制度与流程 一、药剂科在院药事管理与药物治疗委员会的领导下，按照省药品网上集中招标采购要求，负责全院的药品采购、储存和供应工作，其它科室和个人不得自购、自制、自销药品。 二、药库由专人管理，应设置药品保管及药品采购人员负责药品的采购、验收、保管工作。库房保管采购人员应具备良好的政治思想素质和专业技术知识，严格执行相关的法律法规。 三、采购药品必须向证照齐全的生产、经营批发企业采购，选择药品质量可靠、服务周到、价格合理的供货单位，采购办必须将供货单位的证照复印件、委托书、身份证复印件存档备查。 四、采购药品要根据临床所需，结合医院基本用药目录、用药量制定采购计划。采购计划交药剂科主任初审，然后报分管院长审核同意后方能进行采购。新品种必须由所用临床科室提出书面申请报告报到采购办，经药事会讨论、分管院长签字审批后方可采购。 五、采购进口药品时，必须向供货单位索取《进口药品检验报告书》，并加盖供货单位的印章，采购特殊管理的药品必须严格执行有关规定。 六、在采购活动中，应坚持优质、价廉的原则，不得采购“食”、“妆”、“消”、“械”等非药保健品及无批准文号、无厂牌、无注册商标的药品进入医院。
七、采购药品必须执行质量验收制度。如发现采购药品有质量问题要拒绝入库，对于药品质量不稳定的供货单位要停止从该单位采购。 八、药库购进调出药品必须建立真实、完整的出入库记录，如实反映药品进出情况，严禁弄虚作假。 九、强化药品采购中的制约机制，严格实行采购、质量验收药品付款三分离制度。采购办必须每年向院领导、院药事委员会汇报本年度采购药品的品种、渠道、金额等情况。院领导、院药事管理委员会定期对药品采购渠道、药品质量、药品管理制度执行情况进行检查。 十、在药品采购活动中，严禁以任何形式收受贿赂及各种“回扣”，自觉接受院内外群众的监督。如发现药品采购或其他人员存在违规现象要严肃处理。
正规药品采购合同样本 甲方(需方)：xx公司 乙方(供方)：xx分公司 甲方根据日常使用需要对常用药品进行年度采购，乙方为甲方提供药品。依据有关法律法规，双方协商一致，签订本合同。 第一条购销方式 甲方根据日常使用需要发出订单，乙方确认订单并进行配送，甲方收到乙方配送药品后进行确认并按规定时间付款。 第二条质量保证 1、乙方向甲方提供《药品经营企业许可证》、《企业法人营业执照》复印件等合法有效证件。 2、乙方对所售药品质量负责，提供的药品必须符合国家的质量标准和有关要求。 3、乙方须提供所售药品的生产批件和产品合格证，首批所供药品须提供省或(市)药检所检测的检测报告书。 4、进口药品需附有该批药品的《口岸检验报告》和《进口注册证》或《医药产品注册证》的复印件，并加盖质量管理部门印章。 5、药品有效期在1年或1年半以内的，乙方所供药品不低于有效期限12个月，有效期在2年或2年以上的，乙方所供药品不低于整 个有效期的18个月。 第三条药品包装标准 1、除非对包装另有规定，乙方提供的全部药品应按国家标准保护措施进行包装，以防止药品在转运中损坏或变质，确保药品安全无损 2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量检验报告书或合格证书，如非整件则须附有加章的质量检验报告书或合格证书的复印件 3、由于包装不善所引起的产品损坏和变质由乙方负责更换或赔偿损失。第四条药品检验 1、甲方在接收药品时，应对药品进行验货确认，对不符合合同要求的，甲方有权拒绝接受。对开箱时发现的破损、近效期产品或其他不合格 2、甲乙双方对药品质量存在争议时，应送甲方所在地药检部门检验。如送检药品存在质量问题，检验费用由乙方承担，甲方有权据此单方中止该