安龙县龙山泓发煤矿
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二0一七年八月六日
安龙县龙山泓发煤矿
安全生产大检查自查自纠自改报告
根据国务院安全生产委员会关于开展《全国安全生产大检查》的通知（安委明电【2017】3号）、国家安全监管总局国家煤矿安监局关于印发《煤矿安全生产大检查实施方案》的通知（安监总煤监【2017】）80号）、《省安委会关于印发〈贵州省安全生产大检查实施方案〉的通知》（黔安〔2017〕6号）、《省安委会办公室关于印发〈贵州省煤矿安全大检查实施方案〉的通知》（黔安办〔2017〕15号）、《盘江监察分局煤矿安全生产专项检查实施方案》的通知（黔煤安监盘〔2017〕18号）以及州安委会关于开展安全生产大检查的有关通知要求，同时按照7.20全国、全省、全州及县召开的安全生产电视电话会议的要求,为进一步加大隐患排查治理力度，有效防范安全生产事故发生，根据以上文件、会议精神及要求，结合我矿实际，2017年7月25日-7月31日，我矿认真组织了自查自纠自改活动。

现将我矿开展自查自纠自改情况报告如下：
一、成立我矿安全生产大检查自查自纠自改领导小组
组长：王庆平（矿长）
副组长：吴日方（总工）
成员：曾永根（安全矿长）、程福斌（生产矿长）、穆国刚（机电矿长）、韦志武（安全科长）、王焕书（生产科长）、贺子豪（通风科长）、李军（技术科长兼通风技术员）、罗家典（调度主任）、余邦路（防治水技术员）、余思景（办公室主任）。

二、安全生产大检查自查自纠自改领导小组职责：
1、负责组织对上述文件进行宣传、贯彻、学习；
2、负责按照文件要求，编制我矿《安全生产大检查工作方案》并进行落实；
3、针对安全大检查表，负责逐项进行对照检查；
4、对检查出来的问题，负责按照“五落实”逐项制定整改方案；
5、负责编制自查自纠自改分析、总结、编制报告及上报工作。

三、自查出的问题：
一）基础管理方面存在问题：
1、安全监测监控人员只有3人，应补充1人；
2、未建立以总工程师为首的技术管理体系，未落实技术管理相关人员职责；
3、未建立安全风险分级管控制度；无安全生产标准化新标准办法宣贯记录。

二）通风系统方面存在问题：
4、井下个别密闭墙体未刷裙边。

三）防治水方面存在问题：
5、未开展致灾因素、地质因素普查，查明生产、准备、开拓区域水文地质情况、水害类型和导水通道，查清顶底板含水层、岩溶水、陷落柱、老窑水、采空区积水的分布情况调查，未编制调查报告；
6、探放水持证人员只有2人，应补充1人；
7、防治水15种基础台账不健全，应补充完善。

四）监测监控方面存在问题：
8、部分传感器未按期调校。

五）粉尘防治方面存在问题：
9、井下部分隔爆水袋水量不足。

六）顶板管理方面存在问题：
10、新修改的11305采面回采作业规程未及时报集团公司审批。

11、缺采煤工作面安装安全技术措施；
12、11305采面回风巷局部高度不足1.6米。

七）机电、运输方面存在问题：
13、电气设备入井前无防爆检查记录。

八）安全投入方面存在问题：
14、未建立安全专项费用使用台账。

九）应急处置与救援方面存在问题：
15、未以文件明确是否赋予生产现场带班人员、班组长和调度人员在遇到险情时第一时间下达停产撤人命令的直接决策权和指挥权的行文。

四、自纠自改情况：
对自查出的问题，我矿严格按照“五落实”要求制定了整改方案，严格落实整改措施、责任人、整改时限、资金及预案进行认真整改，目前除第一条：安全监测监控人员只有3人，应补充1人、第六条：探放水持证人员只有2人，应补充1人在联系培训和对外招聘和一些不符合我矿实际情况的问题外，其余存在问题均已整改合格。

特此报告
安龙县龙山泓发煤矿 2017年8月6日。