备注：1、“项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目； 2、“资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等； 3、“项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。
பைடு நூலகம்
部门预算项目支出预算明细表
单位名称:广州市天河区卫生和计划生育局
项目绩效目标表
单位名称:广州市天河区卫生和计划生育局
单位名称 项目名称 项目属性 项目起止时间 2017年项目预算金额 项目内容及资金支出情况 项目绩效目标
单位：万元
表2
项目主要绩效目标
广州市天河区卫生和计划生育局
医疗管理工作经费
持续项目
160.15 2017年1月1日-2017年12月31日
规范医疗机构设置、医疗机构验收及放射 诊疗许可验收等专家评审工作，保证卫生 审查工作专业、规范、公开、公平、公正 。顺利通过国家、省、市对我区医疗管理 、深化医改、中医药服务等工作考核达标 。确保各医疗机构依法依规执业，不断提 高医疗服务水平，在执业资质、医疗质量 办公费：2万；印刷费：2 、护理质量、药品管理、信息统计、医德 万；差旅费：5万；会议 医风等各方面得到有效监管，并做好医师 费：3万；培训费：8万； 考试、科研科教、信息统计等服务。开展 公务接待费：0.5万；专用 无偿献血是我市一项长期任务性指标性计 材料费：6万；劳务费：11 划性工作。每年年初，市献血委制定本年 万；委托业务费：42万； 度招募无偿献血计划数分配到各区。目 其他商品和服务性支出： 前，我区每年需招募无偿献血计划数 45.65；其他工资福利支 21486人次。按时完成省、市下达的培训 出：35万。 指标并取得好成绩。在全市组织开展应急 救护培训普及工作，使到2017年底实现我 市救护员培训人数达到户籍人口总数 4.5%，到2020年达到6—7%的比例。 按照省市有关文件规定，要加强离退休人 员管理，关爱下一代，关心生病困难职 工，关注干部身体健康等问题。
表3
单位：万元
64,920.22 50,841.74 5.67 25.40 337.83 6.00 60.00 3.00 290.30
210 210 210 210 210 210 210 210 210
01 01 01 01 01 01 01 02 02
1、根据《关于印发广州市红十字 会创建品牌工作项目方案的通知》 (穗哄【2014】15号)的以“爱心救 护在身边”为口号，在全市组织开 展应急救护培训普及工作，使到 2017年底实现我市救护员培训人数 达到户籍人口总数4.5%。按照我区 户籍人口824300人的4.5%计算，实 现培训人口人数应达到37093人， 截止到2016年为止我区参加培训的 人员20550人，未完成培训任务， 因此2017年我局将继续委托专业培 训机构开展培训工作；2、新增2人 在区政务中心办证窗口统一处理对 辖区大中院校/工矿企业/部属省属 市属/民营机构和个体等500多家医 疗机构监管、换证、年审工作；3 、委托天河区医学会、天河区护理 学会办理6000多名医生和8000护士 的注册、变更等；4、其他：受理 医患纠纷和医疗投诉300-400例、 医疗事故鉴定、处置医闹、应急等 工作。
表1 单位：万元
9,701.95 5,292.41 1,645.62 2,486.83 9.60 10.00 914.37 226.00 1,043.41 42.67 3.00 2.80 2.50 36.20 34.15 305.00 1.00 25.50 2.20 50.81 3.18 3.40 67.07 135.35 102.80 36.29 189.51 3,366.12 1,488.38 40.24 29.50 39.50 652.75 1,089.75 26.00
科目 单位编码 类 1 款 2 项 3 4 合计： 广州市天河区卫生和计划生育局 201 210 210 210 210 210 210 32 01 01 01 01 01 01 99 015001 02 015001 99 015001 99 015001 99 015001 99 015001 99 015001 卫计局党建管理工作经费 卫计局采购办公设备 穗财保[2016]393号社会急救医疗专项经费 穗财保[2016]393号健康教育与健康城市 卫计局政府指令性医疗救护及突发公共事件医疗应急保障经费 穗财保[2016]393号科研经费 卫计局采购信息软件开发(天河区区域卫生信息平台和社区医疗系统) 根据穗财保【2016】393号文件精神，作为政府办办社区卫生服 务机构的运行经费。 广州市下达根据市医改办对区考核结果，结合财力和常 住人口等因素分配下达以奖代补资金。 项目名称 (项目类别) 5 项目说明 6 项目绩效目标 7 2017年预算 8
一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
单位名称:广州市天河区卫生和计划生育局
部门预算经济分类 科目编码 科目名称 类 1 款 2 合计 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 303 303 303 303 303 303 303 303 02 05 07 09 11 13 99 01 02 04 05 06 07 09 11 13 15 16 17 26 28 29 31 39 99 01 02 04 06 07 99 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 手续费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 维修（护）费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 退休费 生活补助 医疗费 奖励金 住房公积金 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 3 4 2017年预算