签定技术协议及承揽合同。技术协
议由使用单位设备技术人员起草，
设备大修管理员对其进行审核，使 其符合设备大（项）修验收标准的
有关要求；
维修工
2、承修单位应严格按照相关专业的 修理技术规范实施设备大（项）修
作记录
工作，并由相关人员（技术员、主
修）填写“维修工作记录”及换件
明细；
3、设备大修管理员对设备大（项）
年度设 大修计
划
计划，经生产管理部部长审核、主
管副总经理批准，报送计划部及生
产管理部，同生产计划一起下达。 设备大修管理员将结果及时反馈给
使用单位，并保存计划申请表。
1、生产管理部大修管理员按照季度 大（项）修计划，联系数家有承修
能力的单位，并对其进行考查，对
设备修理费进行比价， 与主管领导、
使用单位设备技术人员和承修单位
设备入 库单
技术部资料室；
4、开箱中出现的缺损、 缺件等问题
由生产管理部门负责处理解决；
5、随机附具备件由生产准备部查收 统一入库管理；
6、生产管理部负责办理设备出入库 手续。
1、工艺部负责设备安装位置的定 置；
2、设备基础施工由计划部联系有资 质的施工公司进行； 3、生产管理部负责组织使用单位实 施设备的安装，如果需要委外的， 则联系有资质的安装公司进行；
位主管、设备主管领导组织，以操
（二
作人员为主、维修人员参与，对设 保）计
备按一级保养规范要求进行。
划
2、设备定期检修（二级保养） ：每 设备定
年 11 月 25 日前由生产管理部组织 期检修
使用单位根据设备实际使用和维修 验收单
保养状况编制关键设备定期检修
（二保）和定期精度检查年度计划。 设备精
并要求生产准备部做好关键设备的 度检查
应立即停机，通知本单位机、电修
人员进行维修。维修完毕，维修人 设备故
员组织填写《设备故障检修记录》 ， 障检修
操作者签字验收后，交使用单位设
记录
备科科长保存，月底由生产管理部 组织进行设备故障的统计分析，根 据分析结果制定《预防性和预见性 维护计划》、改进措施及关键设备的
设备日 常点检 记录表
备件计划，并进行设备完好率及设 备故障停机率的统计。 2、使用单位操作人应按设备保养规 范的要求严格进行设备保养：
备件储备。
记录
6
输入
工作流程 F
设备大修
设备大 （项）修 申请表
J
状况调查 是否有修 复价值？
年度设 大修计
划
设备修复
I
H
设备管理程序
权责 使用单位
主管副总 经理
生产管理部 计划部 使用单位
生产管理部 使用单位 承修单位
重点说明
输出
每年 10 月 31 日前由使用单位
根据本单位设备使用状况及设备故 设备大
本；
细表
b) 周保养规范：每周一下午，操作
者利用 1～ 4 小时对设备进行彻底 保养，擦拭、润滑设备、清扫现场。 对于有集中排屑器的设备，以操作 者为主，维修工配合在每月的第一 周保养对集中排屑器进行彻底保
预防性 和预见 性维护 计划
养。
1、设备一级保养： 每二至三个月（单 年度定
班三个月，两班二个月）由使用单 期检修
装调试 完工单
3、调试完成后生产管理部负责、 使 用单位配合，进行设备精度检测、 产品试制，生产管理部负责填写 《设 备精度检查报告》 、《设备安装调试
首件检 验单
完工单》，并将《首件检验单》一并
报送工艺部进行确认。
1、设备安装调试竣工后， 交付验收 工作由生产管理部组织工艺部、使 设备安 用单位、 财务会计部、 计划部进行， 装验收 生产管理部填写《设备安装验收移 移交单 交单》，由以上其它部门在 " 验收结
设备出 库单
设备台 帐及档
案
4
输入
纪要
设备开 箱验收
单 设备精 度检查
报告 设备安 装验收 移交单
终验收 纪要
设备管理程序
工作流程 C
设备使用
D
E
权责
财务会计部 使用单位
生产管理部 生产管理部 使用单位 工艺部 生产准备部
重点说明
输出
建立）
关键设备台帐
起重设备台帐
设备转移台帐（动态台帐）
报废设备台帐
设备管理程序
设备管理程序
1. 目的 确保设备处于完好状态，保持和发挥设备的正常技术状态，减少故障停机，满足产品生产
及质量要求。 2. 适用范围
适用于本公司所有固定资产设备从选型、采购、安装调试、使用维护及报废的全过程管理 和控制。 3. 职责 3.1 生产管理部负责从选型、采购、安装调试、使用维护及报废的全过程管理； 3.2 工艺 部负责设备选型、技术协议（方案）的签订及工艺验收工作； 3.3 生产准备部负责设备备件的采购和管理； 3.4 人力资源与企业管理 部在生产管理部的配合下负责作业人员的操作培训 及采购合同、修理
2、开箱验收前检查外包装上标识是
否与所签合同中设备名称、型号规
格、生产厂家相符，在运输过程中
设备有无缺损；
3、开箱后根据随机装箱单清点机床
附件、技术文件、备件是否与装箱 设备开
单相符，并填写《设备开箱验收单》 ， 箱验收
参加验收人员在验收单上签字，随
单
机技术文件（说明书、装箱单、合 格证、非标设备整套图纸及底图） 由生产管理部登记列出明细后移交
工艺部 生产准备部
重点说明
输出
生产管理部根据合同和技术协议内
容组织相关工艺部、使用单位、计
划部、财务部、人力资源与企业管 预验收
理部、安技部、党群部等部门在安
纪要
装现场进行预验收工作（包括操作 试验、试加工、技术培训等） 。
1、设备到货的开箱验收由生产管理
部组织生产准备部、 使用单位进行。
计划部负责、使用单位
设备需
根据《年度经营计划》 、《企业中长 求计划
期发展规划》、《新产品或过程的需 技改技
求报告》编制当年《设备需求计划》。 措计划
生产 管理部
工艺部
使用单位 总经理 主管副总
经理 计划部 生产管理部 工艺部 质量管理部 使用单位
生产管理部 工艺部 使用单位 计划部
1、设备选型由生产管理部组织工艺 部、设备使用单位通过评审的方式 实施，并编制设备采购计划； 2、设备选型遵循的原则是： 生产上 适用、技术上实用、工艺上合理、 价格上最优。
障的分析结果填下年度设备大 （项） （项）
修申请表，报生产管理部设备大修 修申请
管理员进行汇总。
表
1、由生产管理部组织相关技术人
员，对申请大（项）修设备进行分
析：大修后，设备技术性能仍不能
满足工艺要求和保证产品质量的直
接纳入报废行列；
2、生产管理部根据确定后的 《设备 大修申请表》于 11 月 30 日前对设 备大（项）修计划进行审核、汇总， 编制本公司下年度设备大（项）修
修过程、修理进度严格按照相关的
修理技术规范进行监控，发现修理 质量及修理进度拖期问题，及时督
促纠正。
7
设备管理程序
输入
工作流程
H
I
精度验收
E
合格
J
设备报废处理申请
设备固
定资产
批准
4、合同或协议中指明由设备制造厂 家安装的则由制造厂家完成。
1、设备的调试由生产管理部组织设 备使用单位进行，协议中需制造厂 调试的由制造厂服务人员完成，工 艺部负责工艺调试，生产准备部负 责刀具工装提供；
设备定 置草图
基础验 收合格
单
设备精 度检查
报告
设备安
3
设备管理程序
输入
调试 结果
设备安 装验收 移交单 终验收
润滑台帐
2、生产管理部负责建立设备档案。
包括：技术协议、预验收纪要、设
备开箱验收单、 设备精度检查报告、
设备安装验收移交单、 终验收纪要、
合格证；
3、财务会计部建立全公司固定资产
台帐；
4、使用单位设备员建立固定资产分
台帐、关键设备分台帐及负责资产
标牌的标识。
1、工艺部根据生产工艺需要， 制定 设备定
编制：
校对：
审核：
1
批准：
设备管理程序
5. 工作流程
输入
年度经 营计划 企业中 长期发 展规划 新产品 或过程 的需求
报告
工作流程
工厂设施 设备规划
设备需 求计划
设备需求采购计划
N
设备采 购计划 （草案）
计划审核
Y
具有工 作令号 的采购
计划
组织设备采购
A
权责
重点说明
输出
生产 管理部 工艺部 使用单位
设备维 护保养 操作规
程
1、由生产管理部会同财务部根据 《设备安装验收移交单》 《终验收 纪要》将合格设备正式移交给使用 单位； 2、生产管理部负责办理设备出库手 续； 3、财务部依据 《设备安装验收移交 单》办理交付手续，并纳入固定资 产管理 。 1、生产管理部设备固定资产管理员 依据财务会计部签发安装设备移交 单，按照机械部 1991 年修改补充的 《设备统一分类及编号目录》进行 资产编号、建帐。包括： 设备固定资产总台帐 （按机型建立） 设备固定资产分台帐（按使用单位
7、使用单位负责设备的凭证操作， 关键设
正确使用，维护保养，组织检查评 施设备
比本单位的设备维护保养工作。
应急计
划
5
输入
工作流程 D
日常维护保养
设备故 障检修
记录
设备（周 保）检查