科技信息风险评估
报告
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2020年4月19日
文档仅供参考
XX农商银行关于科技信息
业务风险评估报告
根据《XXX农村信用社联合社关于印发XX农村信用社 - 规划的通知》）及《XX银行内控合规工作实施细则》的要求，风险合规部对我行科技信息部的相关业务进行了风险评估，现将评估情况情况报告如下：
一、总体情况
风险合规部于 12月1日至 12月5日对我行科技信息业务的风险状况进行了评估，主要从组织领导、制度管理、岗位管理、员工培训、安全设施等业务开展情况进行了检查，结合检查结果进行风险评估。

二、工作开展情况
（一）科技信息组织领导
经过查阅科技信息部考核办法和相关责任状，我行董事会设置了科技信息管理委员会，经营班子设置了计算机信息安全管理工作领导小组和信息系统重大突发事件应急管理领导小组等领导组织，组织机构组建齐全。

（二）信息科技制度建设
经过查阅出台的信息科技制度、流程及办法，信息科技部组织制定了各项规章制度，并结合内部控制评价工作对相关的科技管理制度和操作规程进行梳理和归类，及时修改相关制度办法，
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2020年4月19日。