20
职责和权限应包括：
选择产品或过程的特殊特性
21
质量目标的设置
22
纠正与预防措施
23
相关的培训的设置
24
产能分析
25
物流信息
26
顾客计分卡
27
人员设计能力分析
28
顾客门户
29
产品的设计和开发
30
组织职责可以考虑的分配方式
组织需求的部门
31组织需求的岗位 Nhomakorabea32组织结构图
33
各个部门的职责和权限
34
各个岗位的职责和权限。例如：明确质量负责人的权限为：有权停止生产，并通报给负有纠正措施职责和权限的管理者
角色、职责和权限管理内审检查表模板（5.3）
编号
检查内容
1
角色、职责和权限要求
最高管理者应确保组织内相关角色职责得到规定。说明：可以用岗位说明书等各种方式来进行规定，要保证规定的有效性
2
最高管理者应确保组织内相关角色职责得到沟通
3
最高管理者应确保组织内相关角色职责得到理解
4
最高管理者应分配职责和权限
35
依据过程划分的各个部门的职能分配表
36
依据质量体系条款划分的各个部门的职能分配表
12
拥有纠正措施权限和职责的人员能够及时获知与要求不符的产品或过程，以确保避免将不合格品发运给顾客
13
确保所有潜在不合格品得到识别与控制
14
负有质量职责的人，有权停止发运和立即停止生产。说明：停产的目的是纠正质量问题。说明：由于一些行业中的过程设计，并非总是能立即停止生产。在这种情况下，必须对受影响批次进行控制，以防将其发运给顾客
15
指定的人员必须一致是能够采取快速的措施以防止发货
16
所有班次的生产作业都安排有负责确保产品要求符合性的负责人员或代理职责人员
17
顾客要求得到满足职责和权限要求
最高管理者应向人员指派职责和权限，以确保顾客要求得到满足。说明：可以指定顾客代表
18
目的不只是处理顾客的要求，也为了完全满足顾客要求
19
指派应形成文件。说明：可以在质量手册中进行说明
5
应确保职责和权限落实执行
6
职责和权限应能够满足：
确保质量管理体系符合本标准的要求
7
确保各过程获得其预期输出
8
报告质量管理体系的绩效及其改进机会，特别是向最高管理者报告
9
确保在整个组织推动以顾客为关注焦点
10
确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性
11
质量职责和权限
必须明确负有纠正措施和权限的管理者