附件2：
山东省城市商业银行合作联盟有限公司
机房参观管理细则(试行)
文档编号：SCCBA-ITCG-01
IT服务中心
二0一四年一月
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目录
第一章总则 (4)
第二章适用范围及职责 (4)
第三章审批流程及注意事项 (4)
第四章预约流程 (5)
第五章参观流程 (5)
第六章附则 (5)
附件一山东省城市商业银行合作联盟有限公司机房参观审批表 (6)
附件二山东省城市商业银行合作联盟有限公司机房参观预约表 (7)
附件三参观流程图......................................................................................... 错误！未定义书签。

第一章总则
第一条为进一步规范山东省城市商业银行合作联盟有限公司（以下简称“联盟”,英文简称“SCCBA”）机房外来人员参观流程，保障公司正常工作秩序，维护公司财产和员工人身安全。

根据《信息技术-安全技术-信息安全-管理实用规则》(GB/T19716-2005)、《SCCBA 信息科技系统安全体系管理规范》和《山东省城市商业银行合作联盟有限公司数据中心机房出入管理制度》的相关规定要求，特制定此细则。

第二章适用范围及职责
第二条本细则适用于所有参观联盟机房的来访人员。

第三条联盟各对口部门负责根据实际情况，按照本细则的要求，协助来访人员准备相关材料，提出参观审批并完成审批，并与IT基础设施部预约。

第四条联盟IT基础设施部负责根据数据中心工作安排和来访人员的预约要求，安排参观时间等具体事宜，并安排人员现场陪同。

第三章审批流程
第五条为保证成员行正常营业和数据安全，原则上在成员行营业网点的正常营业时间（09:00—17:00）参观人员不允许进入机房。

如确需参观，须报公司领导审批。

第六条机房严格实行等级分区控制。

来访人员必须明确要访问的区域，并且取得批准授权。

具体等级分区审批权限见下表：
第七条未经授权严禁进入机房各分区，仅可在机房通道内参观。

第八条联盟各对口部门应审核参观申请人员的身份材料，根据参观人员需求协助填写《山东省城市商业银行合作联盟有限公司机房参观审批表》（附件一）。

第九条联盟各对口部门提交《山东省城市商业银行合作联盟有限公司机房参观审批
表》，并根据参观区域的相应审批权限完成审批。

第四章预约流程
第十条所有机房参观均需提前预约。

来访人员提出预约时必须提供的信息和资料包括：来访人名单、来访时间、计划访问区域、是否携带设备、是否需要协助等等。

第十一条联盟各对口部门完成审批流程后，应协助填写《山东省城市商业银行合作联盟有限公司机房参观预约表》（附件二），并提交到联盟IT基础设施部进行机房参观预约。

第十二条联盟IT基础设施部在收到预约申请的1个工作日内给予回复，确定参观时间等具体事宜。

第五章参观流程
第十三条所有来访人员必须携带《山东省城市商业银行合作联盟有限公司机房参观审批表》及有效证件原件前往数据中心。

第十四条根据机房实际环境情况，每次进入机房人员不超过10人；若来访人员多于10人，需分批进入。

第十五条来访人员按约定时间到达数据中心后，由联盟IT基础设施部接待人员核对来访人员相关资料包括人员名单、证件等。

对提交证件与名单不符的人员，禁止进入机房。

核对无误后，保留来访人员的有效证件，发放“商行联盟数据中心机房出入证”。

来访人员进入机房必须佩带“商行联盟数据中心机房出入证”。

第十六条进入机房时携带的非必需物品不得随身带入机房。

第十七条离开机房时，收回“商行联盟数据中心机房出入证”，归还有效证件及随身携带的物品。

第六章附则
第十九条本细则由IT 服务中心负责解释、修订。

第二十条本细则自颁布之日起执行。

附件一山东省城市商业银行合作联盟有限公司机房参观审批表
附件二山东省城市商业银行合作联盟有限公司机房参观预约表。