中化泉州石化项目
工程表格管理规定
文件编号：QZSH-XM-ZLGL-18-2011
1.目的
为规范中化泉州石化项目交工资料、施工过程记录和工程管理用表，统一EPC承包商或施工承包商(以下简称承包商)、监理单位报业主管理的表单格式，特编制本管理规定。

2.范围
适用于中化泉州石化项目交工资料、施工过程记录、工程管理的用表规定。

3.管理规定
3.1交工资料、施工过程记录用表
(1)石油化工安装工程、建筑工程交工资料用表执行SH/T3503-2007《石油化工建设工程项目交工技术文件规定》；施工过程记录执行SH/T3543-2007《石油化工建设工程项目施工过程技术文件规定》；报验采用SH/T3903-2004《石油化工建设工程项目监理规范》，需要向
业主审批的监理、承包商应同时采用新增工程管理通用表格。

(2)安装工程不足部分由国家或行业有关各专业施工及验收规范中的交工验收表格补充；建筑工程不足部分用福建省地方标准DBJ13-56-2004《福建省建筑工程文件管理规程》(施工分册)补充，如需EPC承包商签认的表格，则由承包商自行增设EPC签字栏。

(3)项目中有关铁路、公路、港口码头、电信、动力站、35KV以上送变电工程和长输管道工程的交工技术文件内容及格式应按DA/T28-2002《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》、GB/T50328-2001《建设工程文件归档整理规范》、GB/T50326-2006《建设工程项目管理规范》及相关行业标准的规定执行，如上述项目设计文件中有具体规定的以设计文件要求为主。

(4)锅炉、压力容器、起重机械、电梯等特种设备安装工程的交工技术文件内容除执行石化行业规定外，还应执行中华人民共和国国务院第549号令《特种设备安全监察条例》的规定。

3.2 工程管理用表
(1)承包商表格。

业主在监理表格的基础上增加相应承包商管理用表，承包商在使用规范规定的表格基础上，当需要向业主报审或报验时使用业主增加的施工管理用表报送监理单位和业主，这类表格作为过程管理资料归档，不作为交工资料存档。

(2)监理表格。

在监理过程中，业主、监理和承包商所使用表格原则上执行SH3903-2004《石油化工建设工程项目监理规范》，其他通用表格遵循本规定附表。

涉及到施工单位、EPC 承包商报审的表格（除SH/T3903 A.3表格外）参照附录1的样表格式修改，增加施工单
位签字盖章栏，EPC承包商在承包商栏签字盖章。

泉州石化项目中有关铁路工程的监理文件执行TB l0402-2007《铁路建设工程监理规范》；公路、有关港口码头工程的监理文件执行JTJ 216-2000《水运工程施工监理规范》；有关动力站、35KV以上送变电工程的监理文件执行DLT 5434-2009《电力建设工程监理规范》。

其余公路、电信和长输管道工程的监理文件表格应按行业标准的具体规定执行。

(3)业主表格。

根据泉州石化炼油项目相关工作流程主要用于业主各部门之间、对外联系等文件流转、审签用表。

本表格签字栏中的“业主”指项目部。

3.3业主项目部应根据公司相关管理制度按照表格JS-01格式要求进行内部流转会签。

4.引用标准
《特种设备安全监察条例》中华人民共和国国务院第549号令
《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》DA/T28-2002
《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001
《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006
《建设工程监理规范》GB 50319-2000
《石油化工建设工程监理规范》SH/T3903-2004
《石油化工建设工程项目交工技术文件规定》SH/T3503-2007
《石化工程建设工程项目施工过程技术文件规定》SH/T3543-2007
《福建省建筑工程文件管理规程》(施工分册) DBJ13-56-2004《水运工程施工监理规范》JTJ 216-2000
《电力建设工程监理规范》DLT 5434-2009
《铁路建设工程监理规范》TB l0402-2007
5.新增项目管理通用表格目录
6.附件：表格样式
中化泉州石化项目
注：本表一式份，由施工承包商填报，视情况报备。

附件：
________工程（单元）
质量计划
编写：____________
审核：____________
批准：____________
承包商（章）
________年____月____日
目次
（不限于）
1 编制依据
2 工程概况与工程实施条件分析
2.1工程概述（路径、工程量、建设单位、设计单位、监理单位和工期要求等）
2.2工程设计特点、工程量
2.3施工实施条件及自然环境分析
3 质量方针
4项目质量组织机构图
5质量责任矩阵图
6项目人员质量职责
7质量目标
8项目质量策划
8.1设计控制
8.2采购控制
8.3施工控制
8.4人员资质控制
8.5项目标准和规范的控制
8.6标识和可追溯性
8.7不合格控制
8.8纠正措施和预防措施
8.9项目质量审核
8.10持续改进
8.11质量统计和信息管理
8.12质量服务
8.13本项目专门质量要求
8.14质量审核计划
9质量管理程序及规定
10施工质量控制程序
10.1施工质量控制技术准备
10.2确定质量控制点（编写单独的ABC三级控制点附后，检试验计划单独编写附后）
10.3审批开工报告
10.4施工质量检查
10.5施工质量验收
10.6施工产品标识和可追溯性
10.7施工过程检验和试验状态控制
10.8对施工分承包方检验、测量和试验设备的控制（测量和试验设备机具等单独编写附后）
10.9控制施工不合格品
10.10重大质量事故处理
10.11组织有关质量问题专题会
10.12编制工程质量月报
10.13施工质量记录
中化泉州石化项目
文件会签审批单
文件会签说明：
*注：司内会签部门包括但不限于表中的要求，业主项目部根据情况需要其他部门审签的可在相关的表格中予以明确。

JS-02：
XXXXX会议纪要
正文
签字（仅在需要时安排签字）：
JS-03：
关于ХХХХХХХХХ的请示
（宋体三号）
ХХХХХХ（公司领导）:
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ。

（仿宋四号）妥否，请批示。

附件：1.ХХХХХХХХ（仿宋四号）
2. ХХХХХХХХХХ
中化泉州石化有限公司
二ＯXX年XX月XX日
（内部请示模版）
中化泉州石化项目
问题描述：
措施及要求：
工程师/日期：
意见：
单位负责人签字/日期：提出单位章：
我方接到编号为的《工程质量问题整改通知单》后，已按通知要求的内容进行，现将整改情况反馈如下，请复查。

复查时间：
复查地点：
内容：
、
、
附资料：（）
工程师：
经理/日期：责任单位章：
项目部复查意见：
工程师：
负责人签字/日期：项目部章：
工程质量部意见：
工程师：
质量部负责人签字/日期：工程质量部章：。