7、人事档案管理不规范，随意更改人事档案，或造成人事档案丢失、损坏。
1、严格执行单位印章管理制度，加强政治理论学习和党性修养，提高政策理论水平和政治素质，增强责任感、自信心和意志力。
2、遵守廉洁自律各项规定，加强保密意识、加强思想宣传教育。
3、从建立自我完善，自我促进，自我提高的工作模式入手，提高自身素质；做到不随意变通，不擅自曲解，不越权越位，不徇私情，不谋私利。
2、不断加强对干部、职工特别是对党员干部八小时之外的监督，确保廉政工作取得实效。
二、领导干部廉政风险点与防控措施一览表
单位名称
花久信息化平台K1标段
项目经理
夏晓辉
岗位职责
负责项目部全局部署情况和日常工作安排，负责对外沟通
廉政风险点
风险点防控措施
1.履行党风廉政建设责任制和“一岗双责”不到位，在领导分管工作和部门工作中失职失察，分管工作出现重大失误，分管部门出现重大违法违纪行为。
2. 利用职权、职务上的便利和影响，索取或收受礼金、贿赂，谋取不正当利益。
3.在干部选拔和任用中，以权谋私、滥用职权、任人唯亲、营私舞弊、收受贿赂。
4.放任纵容配偶、子女和身边工作人员利用领导的职权职务影响，经商办企业或从事中介活动谋取非法利益。
1、加强严洁自律，深入开展权力观和廉洁从业学习，牢固树立廉洁意识、风险意识和责任意识；加强理论学习，不断提高业务技能和思想政治水平。
2、财务部门严格审核凭证真实性，及时与审批领导沟通。
3、会计人员须依法履行职责，保证会计资料的真实性，完整性。
4、及时核对账项，并进行定期审计。
5、票据、账项未经财务部门严格依法审核，不予核销。
6、财务严格依法审核，不讲私情，领导严格把关。
2、不按照民主集中制原则办事，造成重大损失或影响。
1、按照民主集中制原则集体讨论决定;
2、严格按规定程序办事,发挥党员群众监督作用。
重要
人事
任免
1、不按照干部任免程序办行汇票事，导致用人失察。
2、不按规定程序推荐、考察、酝酿、讨论决定任免干部。
3、在干部任免过程中存在弄虚作假现象，欺骗上级组织，造成严重影响，导致用人失误。
4、在会计核算方面，核算不认真，不细致，不正确使用会计科目，导致会计账簿数据不实、报表失真。
5、违反财经纪律，虚报账目，隐瞒，截留收入，贪污、挪用资金，私设“小金库”，巧立名目报销个人开支，滥发津贴、补贴等。
6、未经批准，擅自改变预算计划、开支范围，造成资金往来款项结算不清等后果。
1、财务严格审核经办人、验收人签字，领导审批把关。
4、严格执行单位办公用品采购和车辆、印章、收发文管理制度，杜绝违规乱开支、乱招待的现象。
5、严禁收受礼品、礼金、有价证券和支付凭证，严禁参与公款高消费娱乐活动，严禁公车私用。
6、严格执行《党政领导干部选择任用工作条例》，制定人事工作流程，做到公开、公平、公正选人用人。
单位名称
花久信息化平台K1标段
ห้องสมุดไป่ตู้财务办公室
2、严格执行财经纪律，严格按照局财务管理制度规定的费用报销程序，由股室负责人、分管领导、主管领导审核后方能报销费用。
3、单位的重大开支和重大经济事项必须经领导集体决定方能执行。
4、加强制度建设，不断规范办事程序。
5、积极推进党务政务公开，接受社会监督。
6、严格按照《干部选拔任用条例》等干部人事管理规定选拔、任用、录用、调配干部。
外部
环境
风险
1、禁不起金钱、美色利诱，存在权钱交易，权权交易，权色交易。
2、为不法单位、个人充当保护伞。
3、服务对象可能对相关工作人员进行利益诱惑或施加其它非正常影响，导致工作人员行为失范，违规许可，违规处罚，构成失职渎职或“权钱交易”、权权交易等情况。
1、不断加强对干部、职工的学习、培训、教育，努力提高干部、职工的政治素质和业务素质。
3、在行政接待工作中，超标准接待，用公款大吃大喝或安排高消费娱乐活动，利用职权、职务便利私客公请。
4机要文件收发、传阅、保管不善，造成泄密事故，给单位造成重大损失。
5、公章管理不善，造成印章盗用、滥用、丢失等。
6、在人事管理工作中，考核干部不坚持公平、公开、公正的原则，弄虚作假；违反人事纪律，私下许诺先进称号、职务级别等，造成人事管理不公平、不公正。
公司廉政风险防控体系风险点查找防控措施和执行情况
公司廉政风险防控体系风险点查找、防控措施和执行情况
一、项目部廉政风险点与防控措施一览表
单位名称
花久信息化平台K1标段
单位主要领导
夏晓辉
单位职能
负责青海交通信息化建设二期花久公路信息化管理平台
风险类别
风险点
防控措施
重大
事项
决策
1、不按照规定程序讨论决策，导致决策失误。
苗崧
岗位职责
负责项目部财务事宜
廉政风险点
风险点防控措施
1、不认真执行财务预算，导致开支不合理，造成挪用、误用单位资金，影响工作正常运转。
2、在大额资金的使用上，未经集体讨论和领导批准，导致资金使用不当，影响工作正常运转。
3、在监管资金的使用方面，监管力度不够，措施不到位，经费使用不透明、不公开、导致资金流失。
1、按照民主集中制原则集体讨论决定。
2、进一步完善制度，认真落实各项制度。
3、全程监督干部竞争上岗工作，提高工作透明度，确保干部考察的全面性。
4、凡涉及人事变动，需经党组会研究决定。
重大
项目
安排
1、不经过集体讨论研究决定，决策不民主、不科学。
2、不按规定程序使用资金，造成重大经济损失。
3、不按招标、投标程序办理，造成项目质量问题或重大经济损失。
单位名称
花久信息化平台K1标段
高级技术经理
李聪
岗位职责
负责项目部全局掌控系统构建情况，负责技术突破问题
廉政风险点
风险点防控措施
1、在固定资产、办公用品采购中，不按照政府采购规定程序办理，擅自选定供应商，重大物资采购不执行招投标管理，虚报采购数量、价格，从中获取好处费。
2、在固定资产、车辆管理中，不按规定程序审批使用，占用公共资产，利用职权、职务便利公车私用。
1、按照民主集中制原则集体讨论决定。
2、坚持政务公开，公示制度。
大额
资金
使用
1、不经过集体讨论研究决定，决策不民主、不科学。
2、不按规定程序使用资金，造成重大经济损失。
3、不按招标、投标程序办理，造成项目质量问题或重大经济损失。
1、重要支出，特别是大额资金使用，必须经领导班子集体研究决定。
2、加强对大宗物品购置和重要基建项目的管理，经局党组审批后，方可实施。