公司内部业务资料清单
公司所有授信客户均需完成以下内部资料：
1.业务承接单2份（由业务部门填写，项目立项初期交予风控部一
份，财务部一份，单独交付，不装订。

电子版本交予风控部邓智）；
2.业务调查审查审批表一份（业务部填写，交予风控部，单独放置，
不装订）；
3.委托担保申请书、保前调查报告声明与保证、项目调查报告（均
需装订在客户资料前端）
4.项目承保后如若反担保条件有变化，均需填写反担保措施变更申
请表（由业务部填写提交）
5.担保项目评审投票表决表若干份（由风控部门写，具体项目相关
风控调查人员写）
6.项目评审结果通知单（由风控部出具，均由牟毅负责此项工作，
上汇过后的项目相关评审投票表决表均由牟毅保管）
7.担保业务项目台账（由风控部邓智负责登记，上汇通过项目出具
过意向担保函项目由张律师登记）
8.所有上汇项目均需提供电子版本项目调查报告（交予风控部徐亚
萍）
9.关于公司现金质押及分款部份内容无需写在调查报告内，直接写
于业务承接单、项目评审投票表决表内即可
10.项目调查报告按照公司同意格式书写，参照模板在公司群里下载。