工程规划许可证、通知书及附图 扩初审定通知书
开发部 开发部 开发部 开发部 开发部 开发部 开发部 开发部 开发部
责任人
完成时间 2016/5/15 2016/5/15 2016/5/15 2016/5/15 2016/5/15 2016/5/15 2016/5/15 2016/5/15 2016/5/15 2016/5/15
验收内容 政府部门 前置条件
完成时间
责任 部门
责任人
申报资料
1、规划核实 5月20日 开发部
规划许可证、建筑工程施工许可证
2、消防验收 5月20日 项目部
3.工程完工， 五大责任主体 4月28日 项目部
验收通过
工程质量监督表及监督方案 施工图及其审查报告、审查回复单、节能专项审查报告 中标通知书
文探报告、消防审查意见书和高层抗震设计审查
2016.4.3 0
2016.4.2 8
地基 结构 竣工 竣工 竣工 结构 外保
室内 电梯
验槽 验收 验收
验收
验收 水电
温、 植筋
Байду номын сангаас
门窗
屋面 检测
环境
监督
记录 报告 方案 意见表 报告 检测 拉拔
检测 检测
1.1验收流程梳理
温莎城邦项目验收逻辑图
➢ 合计17个验收
6
1.2验收要件梳理
7
1.2验收要件梳理——规划验收
12 规划核实意见书
13 工程款拨付证明
14 人防异地建设保证金
完成时间
责任单位/部门
责任人
备注
1.3责任人与完成时间
编 号
工作事项
15 质量保修书、质量保证书、使用说明书
16 房屋建筑工程质量自评报告 17 房屋工程质量评估报告
18 勘察文件质量检查报告
19 设计文件质量检查报告
20 工程竣工验收报告
验收内容 政府部门 前置条件 完成时间 责任部门 责任人
申报资料
责任部门
责任人
完成时间
重要项提示：
1.3责任人与完成时间
编 号
工作事项
1 最后一个批次单体落架并完工
2 最后一个批次围墙完工 3 最后一个批次水电道路完工 4 最后一个批园林景观完工 5 监理资料 6 水电验收 7 燃气验收 8 防雷验收 9 节能专项验收 10 环保验收报告 11 消防验收意见书
风险点一： 应对措施、责任人及完成时间：
可插入附图 16
目录
第一部分 验收流程与验收要件梳理 第二部分 规划验收风险梳理
第三部分 消防验收风险梳理
第四部分 其他单项验收风险梳理
三、消防验收风险梳理（1）
风险点一： 应对措施、责任人及完成时间：
可插入附图 18
目录
第一部分 验收流程与验收要件梳理 第二部分 规划验收风险梳理 第三部分 消防验收风险梳理
XX项目XX地块中期停止检查点 ——《验收流程与验收风险梳理》
1
目录
第一部分 验收流程与验收要件梳理 第二部分 规划验收风险梳理 第三部分 消防验收风险梳理 第四部分 其他单项验收风险梳理
目录
第一部分 验收流程与验收要件梳理 1.1 验收流程梳理 1.2 验收要件梳理 1.3 责任人与完成时间
第二部分 规划验收风险梳理 第三部分 消防验收风险梳理 第四部分 其他单项验收风险梳理
工程竣工验收报告
项目部
消防产品质量合格证明文件
项目部
有防火性能要求的建筑构件 消防设施检查合格证明文件
项目部 项目部
施工、（包括土建，消防，内装修）、工程监理、检测单位的合法身份证明 和 资质等级证明文件（提供当年年审情况附页。加盖建设单位公章。1：1复印 件）
项目部
该建设工程的《建设工程消防设计审核意见书》（1:1复印件加盖建设单位 公章）
重点项提示： 1.《建设工程竣工测量报告书》 2.《工程防线通知单》 ……
8
1.2验收要件梳理——消防验收
验收内容 政府部门 前置条件
完成时间
责任 部门
责任人
申报资料
责任部门
1、消防水泵 房启动
4月20日
项目 部
2、路基完成
4月20日
项目 部
3.正式电完成
4月20日
项目 部
消防验收 消防局
《建设工程竣工验收消防备案表》及《建设工程竣工验收消防备案受理凭证》 开发部
工程 监理 质量 竣工 评估 移交 报告 证书
节能 结构 消防竣 单位
专项 验收
工程 验收
工验收
工程 验收
报告 记录 意见书 记录
工程 施工 竣工 监理 报告 合同
外企
分户
建设
进 新郑
检测 报告
验收 汇总
两书
工程 保修
手续
表
书
规划 核实 意见
书
中标 通知 书
文探 报告
勘查 质量 检查 报告
设计 质量 检查 报告
21 施工安全评价书 22 分户验收资料完成 23 资料审查通过 24 竣工预验收
25 竣工验收
完成时间
责任单位/部门
责任人
备注
26 质量监督报告
27 市建设局备案 28 ……
目录
第一部分 验收流程与验收要件梳理
第二部分 规划验收风险梳理
第三部分 消防验收风险梳理 第四部分 其他单项验收风险梳理
二、规划验收风险梳理（1）
开发部
新建、扩建工程提供规划总平面图
项目部
建设单位出具的委托授权书及受托人身份证
项目部
建筑竣工图纸（建设平面、立面竣工图，剖面图，图纸加盖设计单位设计章 及施工单位竣工章，并晒成蓝图，随图附PDF电子光盘。
项目部
重点项提示： 1、正式电必须接通。4月20日 2、现场环形车道路面必须完成。4月20日。 3、消防其他设施包括商业喷淋等，需到现场落实，待现场可以满足时，请验收人员到现场指导。 4、隐蔽工程检测报告需要有结论。
目前已具备的资料 建设工程竣工验收备案关键线路
环保部门 认可及 批准文件
工程合同 价款结算 2016.5.25
质量监督 报告
2016.5.25
前期 环评 报告
建设 合同
建设 工程 结算 书
工程款 支付 凭证
注： 1、人防验收非竣工备案的必要条件，
未在此流程中显示。 2、环保验收程序不明确，目前得到 的信息是竣工备案仅需要项目开发前
1.1验收流程梳理
此处插入本项目竣工备案的验收全流程，注意表达清楚各单项验收的逻辑关系。 4
1.1验收流程梳理
建筑工程竣工验收 备案
2016.6.15
节能专项验收 备案登记表 2016.5.25
安全评定 报告
2016.5.25
质量合格 文件
2016.5.25
节能办 专项验收
建设工程竣工验收备案要件
责任人
完成时间
2016/4/20
2016/4/20
2016/4/20 2016/4/20 2016/4/20
2016/4/20
2016/4/20 2016/4/20 2016/4/20 2016/4/20
9
1.2验收要件梳理——人防验收
验收内容 政府部门 前置条件 完成时间 责任部门 责任人
申报资料
责任部门
主体建筑完工 5月30日 项目部
规划竣工验收合格证
与人防图纸相符的建设竣工图纸（加盖竣工图章）
人防验收 人防办
图纸需提供电子版
人防分层分户表
施工图审查意见
责任人
完成时间 2014/6/1 2014/6/1 2014/6/1 2014/6/1 2014/6/1
重点项提示：
1.2验收要件梳理——竣工验收（质监站）
第四部分 其他单项验收风险梳理
四、其他单项验收风险梳理
风险点一： （环保验收、节能验收、档案验收等一一列举） 应对措施、责任人及完成时间：
可插入附图
20
END
工程竣工验收报告、工程竣工验收意见表
检测报告（结构、水电、屋面、门窗、外保温、植筋拉拔）
工程质量整改通知书及其整改报告
分户验收汇总表
建设工程竣工规划核实意见书
消防验收意见表
工程质量保修书 商品住宅使用说明书
竣工验收前，须到综合科办理《单位工程竣工标志牌》
责任部门
责任人
完成时间
1.2验收要件梳理——环保验收、卫生验收
期的环评报告批复。 3、35号楼交付比其他楼栋晚1个月， 竣工验收及备案按表中节点推后1月。
2016.5.20
规划 施工 许可 证
工程 质量 监督 手续
施工图 审查 手续
消防设 计审查 意见书
参建方 工程 资质及 参建方 人员 责任制 证明 一览表
取送样 参建方 质量 见证人 工作 检查 授权书 报告 报告
验收内容 政府部门 前置条件
完成时间
1、外立面完毕 4月30日
2、路基完成 4月20日 3、主体景观完成 4月30日
规划验收 规划局
责任部门
责任人
申报资料
责任部门
建设工程竣工测量成果报告书和竣工测量图 开发部
建设工程竣工规划验收申请表 建设工程立项批复文件 工程放线通知单 经审批的规划总平面图 环境规划图 综合管网规划图 用地规划许可证
参建方资质证明及人员执业资格证明
施工、监理合同
外地建设、监理、施工单位进驻新郑手续
工程参建责任主体责任制一览表
取（送）样人员授权书、见证人员授权书
竣工验收 质监站
竣工报告 参建方工作情况及质量检查情况报告
工程质量评估报告及移交证书 节能专项验收报告 结构工程验收报告、竣工验收联系单、验收方案、验收人员组成一览表