a37a a########################################################################################一体化天然气业务YPXSC4.3-11资源计划管理一体化天然气业务YPXSC4.3-1.2 1.2计划协调、执行及调整。
地市分公司天然气管理部门严格按照省（市）分公司下达的经营计划合理安排各加气站经营任务，同时配合做好与供应单位控制活动授权与审批T2.040R4.11.01.04零售管理部一体化天然气业务YPXSC4.3-22采购管理一体化天然气业务YPXSC4.3-2.1 2.1供应商资质审核。
各级天然气管理部门应按规定对供应商资质进行审核，建立并完善供应商评价机制，日常监督，定期进行评价。
量化分析供应商质量，及时中止与劣质供应商的合作，防范企业风险。
控制活动授权与审批T2.046R4.11.02.03零售管理部一体化天然气业务YPXSC4.3-2.2 2.2采购合同审批与签订。
一体化天然气业务YPXSC4.3-33天然气销售管理一体化天然气业务YPXSC4.3-3.1 3.1直销批发业务一体化天然气业务YPXSC4.3-3.2 3.2零售业务一体化天然气业务YPXSC4.3-3.2.13.2.1销售计划。
省（市）分公司天然气管理部门根据油品销售事业部下达的年度、月度销售计划，结合各地市市场情况分解控制活动授权与审批T2.064R4.16.02.03零售管理部一体化天然气业务YPXSC4.3-3.2.23.2.2零售价格。
CNG、LNG销售价格根据国家发改委、地方物价部门文件执行实施，做好调价相应工作。
控制活动授权与审批T2.070R1.02.02.01;R零售管理部;经营管理一体化天然气业务YPXSC4.3-3.2.33.2.3接卸。
进入CNG加气子站、LNG加气站和L-CNG加气站的管束车应提供气质报告，操作人员应核对《出库计量单》上的产品名称、气质数据，确认质量合格，同时核对车号、压力、控制活动职责分工T2.066R4.12.02安全数质量部；零售一体化天然气业务YPXSC4.3-3.2.43.2.4加气（液）作业。
CNG加气子站、LNG加气站和L-CNG加气站加气（液）人员加气（液）前，应对车辆的储气瓶仪表、控制活动其他T3.003;T4.014R2.06.11.04安全数质量部；零售一体化天然气业务YPXSC4.3-3.2.53.2.5交接班表确认。
CNG加气子站、LNG加气站和L-CNG加气站每班营业结束时，加气（液）人员将负责的加气（液）机走字控制活动职责分工T3.003;T4.014R2.06.11.04安全数质量部；零售一体化天然气业务YPXSC4.3-3.2.63.2.6销售及收款。
客户加气（液）后，加气（液）人员根据加气（液）量收取销售款，及时将销售款投入投币式保险柜，保控制活动职责分工T3.003;T4.009R2.06.07.01;R安全数质量部；零售一体化天然气业务YPXSC4.3-3.2.73.2.7开具发票。
CNG常规加气站、CNG加气子站、LNG加气站和L-CNG加气站应当严格按照发票管理规定开具销售发票，并由控制活动职责分工T3.003;T4.014R2.07.04.06.0零售管理部一体化天然气业务YPXSC4.3-3.2.83.2.8销售数据上报。
CNG常规加气站、CNG加气子站、LNG加气站和L-CNG加气站每日填报销售数据上报（或者通过系统上控制活动核对T3.003;T4.014R2.06.11.04;R零售管理部一体化天然气业务YPXSC4.3-3.2.93.2.9账务处理。
地市分公司财务部门根据加气站销售日报表、IC卡系统预收款数据和交款凭证，复核ERP系统内数据，并控制活动核对T3.003R2.06.07.01财务核算部；零售管理部一体化天然气业务YPXSC4.3-3.2.103.2.10CNG加气子站、LNG加气站和L-CNG加气站应认真执行相关设备管理制度，做到正确使用、控制活动其他T2.066;T5.005R4.06.05.01;R安全数质量部；零售一体化天然气业务YPXSC4.3-44月末盘点一体化天然气业务YPXSC4.3-4.1 4.1CNG常规加气站月末盘点。
每月盘点时，零管部门会同财务、数质量等部门对常规站盘点结果进行月度输差分析，形成控制活动授权与审批T2.057R2.06.11.03安全数质量部；零售一体化天然气业务YPXSC4.3-4.2 4.2CNG加气母站月末盘点。
每月盘点时CNG加气母站购进量与加气柱（机）输气量（包括配送量与销售量）进行比对，产控制活动授权与审批T2.057R2.06.11.03安全数质量部；零售一体化天然气业务YPXSC4.3-4.3 4.3CNG加气子站月末盘点。
每月盘点时，CNG加气子站输差按照CNG加气母站发到子站配送量与子站销售量进行对比，产控制活动授权与审批T2.057R2.06.11.03安全数质量部；零售一体化天然气业务YPXSC4.3-4.4 4.4LNG加气站和L-CNG加气站月末盘点。
每月盘点时，LNG加气站和L-CNG加气站损耗按照配送量与销售量进行对比，产生控制活动授权与审批T2.057R2.06.11.03安全数质量部；零售一体化天然气业务YPXSC4.3-4.5 4.5账务处理。
输差或损耗按月进行核销，由数质量管理部门编制天然气月末输差（损耗）核销申请，按照规定权限进行审控制活动授权与审批T2.057R2.06.11.03;R安全数质量部；零售一体化天然气业务YPXSC4.3-55质量管理一体化天然气业务YPXSC4.3-5.1 5.1CNG加气母站及常规加气站生产质量管理安全数质量部一体化天然气业务YPXSC4.3-5.1.15.1.1CNG加气母站生产产品必须符合国家车用天然气气质标准，未达到标准的产品严禁出厂;母站消防、安全管理按照安全控制活动其他T5.005R4.06.05.01;R安全数质量部一体化天然气业务YPXSC4.3-5.1.25.1.2应定期维护脱水装置，检查干燥剂的污染及破损程度，如有胶结、破损、污染严重的应立控制活动其他T5.005R4.06.05.01;R安全数质量部一体化天然气业务YPXSC4.3-5.1.35.1.3CNG加气母站和CNG常规加气站应按生产设备的工作时长、强度等因素及时维护过滤器、压缩机、缓冲罐等装置，按操作控制活动其他T5.005R4.06.05.01;R安全数质量部一体化天然气业务YPXSC4.3-5.1.45.1.4CNG加气母站和CNG常规加气站具有脱硫装置的，应按操作规程维护和保养脱硫装置，确保装置功能完好。
控制活动其他T5.005R4.06.05.01;R安全数质量部一体化天然气业务YPXSC4.3-5.1.55.1.5CNG加气母站应按规定对在线检测设备进行检定与核查。
通过在线检测设备定期对天然气的水露点、硫化氢进行监测，控制活动其他T5.005R4.06.05.01;R安全数质量部一体化天然气业务YPXSC4.3-5.2 5.2加气站质量管理一体化天然气业务YPXSC4.3-5.2.15.2.1设备巡查。
CNG加气子站、LNG加气站和L-CNG加气站安全员每天对气站储存区储气设备、管道等设备进行巡查，如出现控制活动其他T5.005R4.06.05.01;R安全数质量部一体化天然气业务YPXSC4.3-5.2.25.2.2顾客投诉处理。
顾客对天然气的质量提出异议时，加气员应立即向站长汇报，站长要及时检查在线检测仪的水露点、硫控制活动其他T5.005R4.06.05.01;R安全数质量部一体化天然气业务YPXSC4.3-5.2.35.2.3质量事故处理。
质量事故发生后，当事人或发现人应立即报告站长，随即逐级报告安全数质量处及分管领导，属一级以控制活动其他T5.005R4.06.05.01;R安全数质量部一体化天然气业务YPXSC4.3-66质量检验一体化天然气业务YPXSC4.3-6.1 6.1原料天然气检验。
原料天然气以每批次调运单或采购通知单为基本单元，每个母站和同一气源的常规加气站每2个月至控制活动其他T2.066;T5.005R4.06.05.01;R安全数质量部一体化天然气业务YPXSC4.3-6.2 6.2CNG检验。
质检员对CNG加气母站和CNG常规加气站生产的CNG质量检验，CNG加气母站从加气柱的取样口取样，CNG常规控制活动其他T2.066;T5.005R4.06.05.01;R安全数质量部一体化天然气业务YPXSC4.3-6.3 6.3LNG检验。
同一气源进站的LNG，质检员应每批次至少检测2座加气站，同一气源出站的LNG，每2个月至少检测1控制活动其他T2.066;T5.005R4.06.05.01;R安全数质量部一体化天然气业务YPXSC4.3-6.4 6.4L-CNG检验。
同一气源进站的LNG，质检员应每批次至少检测2座加气站，并按规定记录。
出站CNG免检。
控制活动其他T2.066;T5.005R4.06.05.01;R安全数质量部一体化天然气业务YPXSC4.3-6.5 6.5报表报送。
省（市）分公司数质量部门每季度第一个月5日前报上季度《中国石化销售企业天然气质量不合格情况汇总控制活动管理层审阅T2.066;T5.005R4.06.05.01;R安全数质量部一体化天然气业务YPXSC4.3-77经营分析及考核一体化天然气业务YPXSC4.3-7.17.1天然气经营情况分析。
省（市）分公司天然气管理部门每月对天然气经营及效益情况进行分析，制定当期计划，通内部监督管理层审阅T2.097R4.22.06安全数质量部一体化天然气业务YPXSC4.3-7.27.2考核。
销售企业建立分级考核办法，按照内部考核办法对分（子）公司进行考核，纳入绩效考核体系。
内部监督管理层审阅T2.101R4.22.08零售管理部；企业管控制点执行人# # # # # # # # ################################################################################################# # # # # # # #零售管理部/办事员汪鹏高畅 4.3.2月度资源需求调整请示零售管理部/办事员汪鹏高畅供应商资质审核记录零售管理部/办事员汪鹏高畅 4.3.4;4.3.5年度销售计划;月度销售计划零售管理部/办事员； 经营管理部/办事员汪鹏；王凤云高畅价格文件安全数质量部/办事员；零柳鹏；胡文琴高畅气质报告;出库计量单安全数质量部/办事员；零柳鹏；胡文琴高畅安全检查记录安全数质量部/办事员；零柳鹏；胡文琴高畅加气站交接班表安全数质量部/办事员；零柳鹏；胡文琴高畅加气站投币记录零售管理部/办事员王宛平；胡文琴高畅发票零售管理部/办事员阎小雪高畅销售数据上载模板财务核算部/办事员；零售管理部/办事员佘骞;於雅凡高畅加油站销售日报表1安全数质量部/办事员；零柳鹏；汪鹏高畅设备维护记录安全数质量部/办事员；零柳鹏；汪鹏高畅输差核销审批记录安全数质量部/办事员；零柳鹏；汪鹏高畅输差核销审批记录安全数质量部/办事员；零柳鹏；汪鹏高畅输差核销审批记录安全数质量部/办事员；零柳鹏；汪鹏高畅加气站月末盘点表安全数质量部/办事员；零童淑芬；汪鹏高畅月损耗处理申报表安全数质量部/办事员柳鹏高畅安全数质量部/办事员柳鹏高畅设备巡检记录安全数质量部/办事员柳鹏高畅设备巡检记录安全数质量部/办事员柳鹏高畅设备巡检记录安全数质量部/办事员柳鹏高畅设备巡检记录安全数质量部/办事员柳鹏高畅设备巡检记录安全数质量部/办事员柳鹏高畅设备巡查记录安全数质量部/办事员柳鹏高畅质检记录;客户投诉处理记录安全数质量部/办事员柳鹏高畅质量事故处理报告安全数质量部/办事员童淑芬高畅质检记录安全数质量部/办事员童淑芬高畅质检记录安全数质量部/办事员童淑芬高畅质检记录安全数质量部/办事员童淑芬高畅质检记录安全数质量部/办事员童淑芬高畅中国石化销售企业天然气质量不合格处理汇总零售管理部/办事员汪鹏高畅经营分析记录零售管理部/办事员；企业汪鹏；郑敏高畅绩效考核办法# # # # # # # ################ # # # # # # # ##############################a# # # # # # # ## # # # # # # ## # # # # # # #按需不定期根据C-SOX，总部制度规每月根据C-SOX，总部制度规每月根据C-SOX，总部制度规按需不定期根据C-SOX，总部制度规按需不定期中国石化油品销售企根据C-SOX，总部制度规每天根据C-SOX，总部制度规每天根据C-SOX，总部制度规每天根据C-SOX，总部制度规每天根据C-SOX，总部制度规每天根据C-SOX，总部制度规11应交税费;营业收入每天根据C-SOX，总部制度规每天根据C-SOX，总部制度规每月根据C-SOX，总部制度规每月根据C-SOX，总部制度规每月根据C-SOX，总部制度规每月根据C-SOX，总部制度规每月根据C-SOX，总部制度规按需不定期根据C-SOX，总部制度规按需不定期中国石化油品销售企根据C-SOX，总部制度规按需不定期中国石化油品销售企根据C-SOX，总部制度规按需不定期中国石化油品销售企根据C-SOX，总部制度规按需不定期中国石化油品销售企根据C-SOX，总部制度规每天根据C-SOX，总部制度规按需不定期根据C-SOX，总部制度规按需不定期根据C-SOX，总部制度规按需不定期中国石化油品销售企根据C-SOX，总部制度规按需不定期中国石化油品销售企根据C-SOX，总部制度规按需不定期中国石化油品销售企根据C-SOX，总部制度规按需不定期中国石化油品销售企根据C-SOX，总部制度规每季度中国石化油品销售企根据C-SOX，总部制度规理汇总表;中国石化销售企业天然气质量抽检汇总表;中国石化销售企业天然气质量每月根据C-SOX，总部制度规每月根据C-SOX，总部制度规a省（市）分公司;地市分公司省（市）分公司省（市）分公司;地市分公司地市分公司地市分公司地市分公司地市分公司地市分公司地市分公司地市分公司地市分公司;地市分公司地市分公司地市分公司地市分公司地市分公司地市分公司地市分公司地市分公司地市分公司地市分公司地市分公司地市分公司地市分公司地市分公司省（市）分公司地市分公司省（市）分公司;地市分公司省（市）分公司;地市分公司省（市）分公司省（市）分公司;地市分公司地市分公司。