2.0
3.0 3.1 3.2 4.0 4.1
物料进仓
待 检 区
进货检验 不合格 合格 物料贮存
备/发料 不合格 不合格品处理 不合格
车间生 产
不合格
包装 合格
不合格
入成品区
成品出厂
编写人/日期 修改标志 修改处数
审批人/日期 修改人/日期
仓 库 管 理 办 法
4.2 4.2.1 4.2.1.1 a. 程序内容 产品入库 原辅材料入库
文件编号：LP/WI-CC01 版本/换页：A/0 页 码：共 4 页 第 2 页
外购物料入库前，仓管员需将其置于“待检区”内，然后再根据供方《送货 单》或发票等核对品种规格、数量、重量、颜色、包装等是否与《订购单》 相符；来料检验员根据《检验和试验控制程序》规定对物料进行进货检验， 检验合格后才可以入库。不合格的依《不合格控制程序》执行。
规格
最高/低存量
进仓数 出仓数
颜色 单位
结存数 备注
进销存盘点表
年
NO 物料名称/规格
月份
单位 账面数 卡数 实物数
记录编号：LP/RE-CC05 版本/换页：A/0 编 号： 盘盈 盘亏 备注
合 盘点人
计 责任人
4.2.6 4.2.7 5.0 5.1 5.2 5.3 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12
编写人/日期 修改标志 修改处数
审批人/日期 修改人/日期
待处理物料申报单
序号 物 料 名 称 数量 申报原因
表 号：LP/RE-CC08 版本/修订：A/0 记录编号： 处 理 方 法
编写人/日期
审核人/日期
紧急放行申请表
物资名称： 供货单位 申请意见： 型号规格： 使用部门
表 号：LP/RE-CC07 版本/修订： A/0 记录编号： 数量：
申请人/日期： 技术部意见：
技术部主管/日期： 审批意见：
总经理/日期： 使用情况：
记录人/日期：
存卡
品名 摆放位置
年 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 摘要
4.2.1.3 a. b.
半成品、成品入库 各工序生产的半成品、组装车间每日包装完工后的成品，仓库管理员核对无 误后，填写《入库单》 （一式二份，仓库、生产部门各一份） 。 半成品、成品贮存应划分各种区域，必须存放在地台板上。所有成品的存放 需留适当的空间和通道，以便出入库、检查和清洁工作。标识按照《标识和 可追溯管理办法》要求进行。
仓 库 管 理 办 法
4.2.5 4.2.5.1 4.2.5.2 4.2.5.3 生产设备备件的管理
文件编号：LP/WI-CC01 版本/换页：A/0 页 码：共 4 页 第 4 页
仓库根据采购资料—请购单位的 《订购单》 ， 填写 《入库单》 （一式三份， 仓库、 请购部门、采购部各一份） 。经申请部门验收签名后，仓库予以收货。 使用部门填写《领料单》 ，经部门主管审批后，实施领料。 贮存期间应作好防护措施，防止备件生锈等。若备件存在报废情况，填写《□ 返修单□报废单》 ，由采购部处理。 不合格品按照《不合格品控制程序》进行处理。 各种质量记录按《质量记录管理程序》进行管理。 相关文件 《不合格品控制程序》 《质量记录管理程序》 《标识和可追溯管理办法》 质量记录 《领料单》 《退料单》 《送货单》 《入库单》 《进销存盘点表》 《紧急放行申请表》 《待处理物料申报单》 《装箱单》 《存卡》 《生产计划表》 《□返修单□报废单》 《订购单》 LP/RE-CC01 LP/RE-CC02 LP/RE-CC03 LP/RE-CC04 LP/RE-CC05 LP/RE-CC07 LP/RE-CC08 LP/RE-CC09 LP/RE-SC06 LP/RE-SC08 LP/RE-CG01
b. c.
原辅料检验合格，使用《存卡》标明产品名称、型号规格、数量、入库时间、 库存量等。 因生产急需来不及检验的主要物料由生产部门填写 《紧急放行申请表》 ， 经总 经理批准后，由技术部做好紧急放行标识，放行使用。以便发现问题时立即 追回或更换。
d. e. f.
所有检验过程中发现的问题， 要及时报告采购人员， 以便通知供方协商处理。 危险品（易燃品、易爆品、有毒品）要与原辅材料、半成品、成品分开存放， 要远离人群集中区、生产场地隔离存放，并采取有效的消防措施。 仓库物料贮存应划分各种区域，必须存放在地台板或架子上。所有物料的存 放需留适当的空间和通道，以便出入库、检查和清洁工作。
编写人/日期 修改标志 修改处数
审批人/日期 修改人/日期
仓 库 管 理 办 法
4.2.2 4.2.2.1 产品出库 原材料、半成品的出库
文件编号：LP/WI-CC01 版本/换页：A/0 页 码：共 4 页 第 3 页
车间领料员依据《生产计划表》 、 《生产任务单》 ，填写《领料单》 （一式二份， 仓库、仓管员各一份）到仓库领料，仓管员核对品名、数量、单号等是否有无 误后发料，双方在《领料单》签名确认。 4.2.2.2 成品的出库 仓库根据《生产计划表》 、 《生产任务单》的数量、型号等，组织人员装货，注 意装货数量和质量，经业务部检查准确无误，编写《装箱单》交业务部，仓管 员根据《装箱单》登记出库台帐。 4.2.3 生产退料 车间每日生产完成后的余料，由领料员填写《退料单》并经部门主管确认技术 部对其质量判定后退仓库（实物不可转移，或作为下次生产领料数） ，仓管员核 实验收后签字确认，并交记账员一份，以便做好帐目管理。 4.2.4 a. b. 仓库帐、物管理 仓管员根据各种单据做好各类明细帐目，做到帐、卡、物相统一。 仓库每月每种物料抽查至少三十种，每季度应对所有物料、半成品、成品进行 盘点一次，抽检或盘点时应填写《进销存盘点表》 ，当物料、成品帐实不符时， 需记录在《进销存盘点表》上，提交总经理并追查原因，确定实物数后调整帐 目数。 c. 仓库贮存的所有产品应按照“先进先出”的原则发放，仓管员每天应对所管辖 区域的物料进行一次巡查，发现问题应及时处理，若发现损坏、变质的物料、 半成品、成品，或超过三年以上未使用的物料，需采取隔离措施，由仓库管理 员填写《待处理物料申报单》上报采购部申请处理，总经理批示。 d. e. f. 仓库存放的待报废物料、半成品、成品，由仓库填写《□返修单□报废单》申 请报废。 仓管员应确保仓库干燥整洁,做好防火、防潮、防污染、防鼠虫等安全、卫生措施。 物料、成品的搬运必须使用适当的运输工具，确保在运输过程中物料、成品不 受损坏。 编写人/日期 修改标志 修改处数 审批人/日期 修改人/日期
b. c.
物料经进货检验合格后,仓管员在供方《送货单》上签名确认，同时开立《入 库单》 ， 《送货单》原件交到财务部。 仓库和记账员根据《入库单》登记台帐。仓库管理员和记账员必须如实填写 各种单据、帐簿、仔细核对，无差错，保证帐、物、卡相符。
4.2.1.2 a.
物料存放及管理 物料入库后，仓管员按物料的品种、规格归类存放，且把同品种、规格的物 料在同类中按入库时间分开存放，每种物料需标识请楚物料的名称、规格、 颜色、入库时间、及生产厂家。
仓 库 管 理 办 法
1版本/换页：A/0 页 码：共 4 页 第 1 页
目的 对原辅材料、成品及生产设备备件等进行贮存、发放、防护管理，确保使用前的 质量符合要求，保证生产顺利进行。 适用范围 适用于本公司生产用的原辅材料、成品及生产设备备件等的贮存、收发和防护。 职责 仓库负责原辅材料、成品及生产设备备件的贮存、收发和防护管理。 各生产车间负责本车间领用材料的贮存和防护管理。 工作程序 程序简图