国际设备采购合同【篇一：硬件产品采购合同】合同编号：采购合同书甲方：北京中软国际信息技术有限公司乙方：签订时间：年月签字页甲方：北京中软国际信息技术有限公司（盖章）法人代表/授权代表：乙方：（盖章）法人代表/授权代表：年日签订日期：单位地址：邮政编码：电话：传真：开户银行：帐号：年日月月目录1．定义........................................................................................................ .................. 4 2．合同内容........................................................................................................ .......... 4 3．合同价格及付款方式. (5)4．文档资料........................................................................................................ .......... 6 5．质量保证与售后服务. (6)6．培训内容........................................................................................................ .......... 6 7．验收方法........................................................................................................ .......... 6 8．专利权........................................................................................................ .............. 7 9．包装介质及授权......................................................................................................7 10．交货与检验........................................................................................................ .... 7 11．违约责任........................................................................................................ ........ 7 12．不可抗力........................................................................................................ ........ 8 13．税费........................................................................................................ ................ 8 14．合同修改........................................................................................................ ........ 9 15．合同生效与期限. (9)16．争议的解决........................................................................................................ . (9)根据《中华人民共和国合同法》的规定，北京中软国际信息技术有限公司（以下简称甲方）与【】（以下简称乙方），就“项目”中硬件设备采购事宜，经协商一致，签订本合同。
1．定义1.1 “合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有其他文件。
1.2 “合同价格”系指根据合同规定，在乙方全面正确地履行合同义务时甲方应支付给乙方的款项。
1.3 “货物”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的设备。
1.4 “甲方”系指北京中软国际信息技术有限公司。
1.5 “乙方”系指【】。
1.6 “现场”系指甲方指定的设备到达地点。
2．合同内容本合同内容为“项目硬件设备采购”。
2.1甲方向乙方采购的硬件产品：2.2乙方负责免费提供甲方采购硬件的运输、安装及集成。
2.3乙方负责免费提供甲方采购硬件自到货验收合格开始的【】年原厂服务。
3．合同价格及付款方式3.1 合同总金额：人民币【】元整（小写￥ .00）。
具体如下：3.2 付款约定自本合同签定后十五个工作日内甲方向乙方支付合同总额的30%款项, 计人民币元整 (小写￥ )作为预付款。
自本合同软硬件设备到货后十五个工作日内甲方向乙方支付合同总额的40%款项，计人民币元整(小写￥)。
自本合同项目整体联调并通过验收合格后十五个工作日内甲方向乙方支付合同总额的30%款项,计人民币 (小写￥ ) 。
本合同所涉及款项甲方以人民币支付，甲方向乙方支付的货款应支付到乙方指定的开户银行和帐户（或者以支票形式支付）。
甲方付款日期以银行电汇、信汇的汇出日期（或者支票的提供日期）为准。
3.3以上各项付款前提：乙方向甲方开具合法发票（增值税专用发票）且约定工作任务完成。
3.4甲乙双方因履行本合同所发生的银行费用，由甲乙双方自行负担。
【篇二：《设备购买合同》标准文本】设备购买合同需方：合同编号：签订地点：供方：签订时间：为明确供需双方责、权、利，本着公平公正原则，经双方充分协商，根据《中华人民共和国合同法》的规定签订本合，以资共同遵守。
第一章合同标的1. 需方同意从供方购买、供方同意向需方出售本合同所列成套设备，包括设备及其安全稳定操作所需的全部必要的材料及备件（以下称合同设备），以及合同设备装配、安装、试车、正常操作及维修所需的技术资料，包括培训资料和操作规程（以下简称技术文件）。
2. 供方提供（）年时间的备品备件优惠服务，即需方在（）年内购买供方备品备件，执行优惠价格，备品备件清单作为合同附件。
第二章合同价格1. 供方按本合同第一章规定所提供的合同设备和技术资料的合同含税总价为：人民币元整 ,其中设备总价为: 人民币元整,增值税总额为:（大写：人民币元整），具体明细见下表：上述本合同总价包括合同设备本体/材料、附件、专用工具及仪表、技术资料、技术配合、包装费、技术服务费、境内运输费及保险费、商检费（在供方当地的商检）、装卸费和各种税费以及供方派遣技术人员到现场指导安装、调试等一切费用。
第三章支付及支付条款支付本合同货款按下述方法、比例，由需方付给供方：1.货款支付方式：（1）预付款：供方提供合同总额 %的预付款保函后需方本次支付合同总额的 %，计人民币元。
（2）供方将合同设备交至需方指定地点，同时提供收货单、产品合格证等技术文件，设备经验收（出关）15天内，需方支付给供方合同总额的%，计人民币元。
但供方需提供本合同全额的增值税专用发票,并经过需方验证合格后方可支付。
（3）合同设备到达现场安装、调试和试运行完成，支付合同总款%，计人民币元；设备经性能考核合格双方代表签署验收证书后，15天内支付合同总额的 %，计人民币元。
（4）合同总额的 %，计人民币元留作质保金，在合同规定的设备保证期满后30日内，需方向供方无息支付。
2. 供方应按需方要求及时提供增值税专用发票，增值税专用发票开具后，供方应于10日内送达需方，供方提供增值税发票的种类为( ), 增值税开票信息如下：需方增值税发票开票信息：单位名称：纳税人识别号：注册地址：邮编：通信地址：邮编：电话：开户行及账号：供方增值税发票开票信息：单位名称：纳税人识别号：注册地址： (以营业执照为准) 邮编：通信地址：邮编：电话：开户行及账号：（必须是在主管国税机关备案的帐号）需方发票接收人：电话：发票邮寄地址：邮编：3.供方提供的增值税发票应符合国家税法的有关规定，并经需方认证抵扣后，方可要求需方付款。
因供方开具的增值税票不合格，供方需承担违约责任。
不合格增值税票包括但不限于以下情形：(1)开具虚假、作废等无效增值税发票或者违反国家法律法规开具、提供增值税票的；(2)开具增值税发票种类错误；(3)开具增值发票票面税率与合同约定不符；(4)增值税发票上的信息错误；(5)因供方迟延送达、开具错误等原因造成增值票专用发票认证失败等。
第四章交货及交货条件1.合同签订生效后天内，供方将合同设备交至。
2.供方在本合同生效全部设计完成后10天内，应向需方提交初步交货计划一式三份（包括合同号、项号、设备名称、型号、规格、数量、单价、总价、大约总体积、交货时间、交货地等），并提出超大、超重设备的尺码（长、宽、高和体积）和大约重量，以及危险品、易燃品在运输保管方面的特殊要求和注意事项。
对于海运，不能拆卸的单体设备重量最大限度为20吨，体积最大限度长11.9米、宽2.2米、高2.2米，凡超过此限度的货物，供方应在本合同生效设计完成后10天内，尽快向需方提供这些超限货物的草图一式三份，需方应在供方提供后10天内确认，以便供方安排制造。
3.交货前20天，供方应向需方提交最终交货计划一式三份，并请供方按下列要求，向需方提供电子版中文对照的相关参数。
（1）货物数量：（指设备台套数或米、吨、个等行业通行的签订国内采购合同的计价单位）。
（2）总毛重：指包括皮重在内的总毛重，如合同设备需拆解运输时，指全部箱件的总毛重。
（4）生产厂家：（指每一个独立申报设备的生产厂家，要求中文对照。
（5）设备净重：指单体或成套设备为包装前的总净重，单位kg。
（6）中文对照产品说明。
4. 在每批货物备妥待运10天之前，供方应提供给需方下列文件:（1）发运货物的箱件清单（中文对照）四份，其中三份直接提交给需方，一份由送货人交需方指定仓库收货人。
（2）每件包装的详细装箱单（中文对照）五份，其中三份直接提交给需方，两份装在包装箱内。