上海方正延中科技集团股份有限公司
工程部物料管理规定
(A版)
1.目的：
为了规范工程部物料管理及流程，使之有所遵循，特制定本规定。

2.适用范围：
本规定仅适用于工程部所有借料。

3.借、还物料流程：
3.1借用物料流程：
3.1.1借物用途（满足以下条件之一者，可向物管员提出借物申请）：
1)新到物料需要进行测试的。

2)做母盘需要的。

3)处理生产异常需要进行深入测试的。

4)其它情况经其直属主管批准的。

3.1.2借物人员填写借物申请表。

3.1.3物料管理员核实后，从仓储部借回所需物料，方可通知申请人签字领取。

3.1.4借物人应在使用完毕后最短时间内将其物料还给物管员，双方应当面检查物料的状况（包
括附件）。

3.1.5长期借物应只满足借物人之最低工作需求，且在无此需求时应及时归还。

3.2对于借出本部门的物料流程及管理规定：
3.2.1本部门任何人均不得擅自将物料借于外部门或厂商。

3.2.2外部门或厂商有借物需求时，应通过本部门相关组别负责人提出申请，填写《外借物料
申请表》经本部门经理批准后，方可借出。

（过程需与物料管理员确认）
3.2.3借给外部门或厂商的物料，借用时间不得超过二十天。

3.2.4对于外部门借走的物料，借出人须负责追回，并对物料的状态负责。

（即借出与归还时物
料状态一致）
3.2.5本部门任何人均不得擅自将物料带出。

3.3物料的保管与监控：
3.3.1每周对所有物料进行一次彻底盘点，并将盘点结果汇报其主管。

3.3.2每月对所有物料进行一次彻底盘查，对超过借用期限一月的物料（除母盘外）进行追踪
督促借物人归还。

3.3.3盘点由物管员组织，各组别须积极配合，盘点结果由各组别负责人在盘点表上签字确认。

3.3.4盘点过程中如发现异常，经初步确认后，物管员应立即向其上级汇报，不得蓄意隐瞒。

3.3.5盘点过程中除应检查物料的型号、类别外，还应仔细检查物料的外观。

如与借物时的外
观状态不符，则该组别负责人应对此做出解释。

3.3.6所有借物人应对所借物料进行必要的防护，以防止外观及性能受到人为的损坏。

3.3.7所有借物人对所借物料应采取一定的安全防范措施，以保证不被遗失。

3.3.8对于借物较多的借物人（如物管员）应对所借物料进行科学的分类、码、并做好标识，
以避免因保管不当而造成物料的损坏，混淆。

3.3.9各组别借物人严禁私自互相交换物料，如有需要，可通过物管员进行调配。

3.3.10严禁不经任何手续擅自拿走其它组别物料，违者将对所拿组别类似的物料问题负责。

3.4归还物料流程：
3.4.1 物料管理员将本部门实际情况对过期物料或不用物料整理归类，并检查所还物料及包装
状况是否完好、附件是否齐全。

3.4.2填写确认表。

还物人根据仓库借物清单填写还物单。

字迹要清淅明了，准确无误,无涂改
痕迹。

3.4.3将物料和确认表拿到品保IQC进行确认。

IQC检验员对照还物单对实物进行检验。

待检
完毕后在还物单上签名并注明检验结果（良品或不良品）。

3.4.4仓库文员根据IQC确认后的还物单开出四联式单,开单人及还物人签字确认后由还物人持
单交仓库保管员,保管员凭单接收实物，交接完毕后还物人取回第二联单作为还物依据，以便以后备查，其余交给仓库文员或保管员保存。

4.借、还物料管理规定：
4.1各组别所借物料如生产部门急需时，应无条件归还。

4.2各借物人应定期全面查看所借物料，如已不用或较长时间不用，应及时归还。

4.3本规定自发布之日起实施。

5．引用文件
《工程部外借物料申请表》
附表：外借物料申请表：
工程技术处内部外借物料申请单
编号：
借物人：借物部门：借物日期：
借物期限：用途说明：
物料负责人：部门经理：启用日期：
更改记录表。