二、增加操作员及权限：
新增一个为林晓兰的操作员。
操作步骤：
系统管理-用户管理-单击“新增”输入操作员名，如果需要设置操 作员权限，则从操作员及权限下边选择相应图标，单击确定，关闭 对话框，单击保存
三、新增会计科目：
科目编码：6602-06
科目名称：交通费
辅助核算：部门 操作步骤：
基础编码-会计科目-新增-输入相关信息-关闭-保存
操作步骤：
固资-固定资产类别-单击新增-输入相关信息-确定-保 存
二十六、固定资产增加：
新增固定资产。
卡片编号：0001固资编码：5001固资名称：复印机
固资类别：电子产品及通讯设备 使用状态：使用中 增加方式：直接购入 币别：人民币
原值：4500
增加日期：2014-10-28使用部门：办公室
操作步骤
基础编码-付款条件-单击新增-输入相关信息确定-保 存
十二、填制凭证：
凭证填制
2014年1月28日，向B公司销售库存商品一批，不含 税销售额5000元，增值税税额850元，款项以现金收 取。
借：库存现金5850
贷：主营业务收入5000
应交税费-应交增值税（销项税）850操作步骤：| （摘要必填）
预计使用期间：4年
折旧方法：平均年限法 净残值率：5%使用部门：行政部
操作步骤：
固资-固定资产期初-固资增加-选择相关容-输入相关 信息，预计净残值1000,已计提折旧期间数2,累计折 旧-确定-保存
二十五、设置固定资产类别
设置固定资产类别：
代码：001
名称：工程设备 使用年限：10年 净残值率：5%预设折旧方法：平均年限法
总账-填制凭证-输入相关信息-确定-保存
十三、凭证复核：
复核凭证：
复核凭证字号为记0002的记账凭证。
操作步骤：
填制凭证-凭证复核-单击选中选择的凭证-凭证复核
十四、凭证签字
出纳对于2014年1月的付02号凭证签字。
操作步骤：
总账-出纳签字-选中凭证，单击出纳签字-点击是-保存 退出
十五、凭证记账
对2014年1月付0001号凭证进行记账。
份工资表”。
操作步骤：
工资管理-工资表目录-选中工资表-单击修改-修改好 容-单击下一步-下一步-下一步-完成
二十四、录入固定资产原始卡片
资产类别：办公设备
资产编码：BG04
资产名称：投影仪
使用状况：正常使用
变动方式：购入
折旧费用科目：管理费用-折旧费
币别-人民币
本币金额：20000
开始使用日期：2013.10.11
会计电算化实务操作
系统管理、账务处理（总账）、财务报表、工资、 固定资产、应收应付
系统管理：
一、建账套：
新建帐套，帐套信息如下：
帐套名称：百灵有限责任公司
会计制度：采用小企业会计制度（2013）的单位
所属行业：小企业会计制度（2013）
本位币：人民币
启用会计期间：2014年10月01日 操作步骤：
系统-新建帐套-输入新建帐套名-下一步-选择“采用小企业会计制 度（2013）的单位"-下一步-生成预设科目，单击下一步-本位币为 人民币，单击下一步-帐套启用日期改为2014-10-01，单击完成， 关闭对话框，单击保存
操作日期：2014年10月26日
操作步骤：
应收-应收借项-输入相关信息-单击确定 系统-重新登陆-输入用户名和时间，确定 应收-单据列表-选中单据号-单据审核
•八、录入应付单并审核：
2014年10月21日，采购部徐颖向奥利公司购买同品金 额20000元，增值税2905元，已入库，付款条件30D.审核人：丽
操作步骤：
总账-记账-记账-关闭
十六、期初余额录入：
应收账款期初余额录入：
单位：A公司，金额：50000元
操作步骤：
总账-科目期初-双击选择应收账款-单击增加-输入相 关信息-确定-保存
十七、录入应收单并审核
应收管理录入应收单并审核：
编制收款单据：2014年10月26日，销售部希向海清公 司销售产品金额6000元，增值税872元，付款条件30Q审核：丽
操作步骤：
基础编码-部门-新增-部门编码输入-部门名称输入-点 击确定，保存关闭
七、新增地区档案：
地区编码：03
地区名称：华北区 操作步骤：基础编码-地区-新增-输入相关信息-确定
：广信科技信息
操作步骤：
基础编码-供应商-新增-输入信息-确定-保存
九、设置客户档案：
新增客户档案
单位编码：005
单位名称：泰林有限责任公司
操作步骤：
基础编码-客户-新增-确定-保存
十、增加结算方式
增加结算方式：
增加03“汇票“结算方式，需要票据管理 操作步骤：基础编码-付款方式-新增-输入相关信息-保 存退出
十^一、设置付款条件：
新增付款条件：
付款条件编码：100D付款条件名称：100天 到期日期（天）：100优惠日：30；折扣率：3%优惠日：60；折扣率：1%
操作步骤：
工资-工资录入-计算公式-输入相关信息，保存公式
二十二、生成工资凭证：
生成2014年10月份工资凭证
操作步骤：
工资-工资凭证-选中题目要求的工资表-下一步-双击 实发合计-选择下一步-下一步-完成-确定-保存二十三、修改工资表：2(12)
将“全员工资表”的工资表名称修改为“2014年10月
操作日期：2014年10月21日 操作步骤：
应付-应付贷项-输入相关信息-确定 系统-重新登陆-输入用户名和时间，确定 应付-单据列表-选中单据号-单据审核
十九、设置工资项目：
项目名称单据类型数据长度小数位数
加班工资数字122
操作步骤：
工资-工资表目录-选中工资表名-修改-下一步-新增-输入相关信息-确定-下一步-完成
四、设置币种汇率：
设置外币币种及汇率，要求如下：
（1）币种编码：HKD
（2）港元
（3）币种小数位：2操作步骤：基础编码-币种汇率-新增-输入相关信息
五、
凭证字：收
名称：收款凭证，借方必有库存现金或银行存款
操作步骤：
基础编码-凭证类型-选择凭证类别-确定-输入相关信息-确定-保存
六、
部门编码：01
部门名称：市场部
二十、录入工资变动数据
在“生产人员”工资表中，录入以下人员的工资变动数 据。
职员代扣税额加班天数病假天数事假天数
大强96510
操作步骤：
工资-工资录入-先选择录入的工资表，输入相关数据, 关闭退出
二^一、设置工资公式
在“10月份工资表”中设置工资计算公式
交通费：200
物价补贴：300
事发合计=应发合计-代扣税额