7月
相关部门：用车人
新开发订车系统应加强统计 功能，如油耗
主管部门：车队
与网络中心协调，讨论并提出要求，网络中心修改并完善软件
7月
相关部门：
网络中心
应有适当方法评价员工对车辆保养情
况
主管部门：车队
综合参照维修记录、检测记录…等因素，制订并实施员工保养车辆评价办法
10月
相关部门：
审核发现
负责整改部门
纠正/预防措施
相关部门：
苗圃现场正在烧树枝，应注意安全
主管部门：园林
禁止在校区焚烧树枝，列入操作规范并受控
附件11:《绿化工作流程与检验标准和方法》1.1.4项
7月
审核发现
负责整改部门
纠正/预防措施
完成整改日期
相关部门：
行政楼侧草皮损坏严重•园林的措施
为让保卫科拍照，但实际今年保卫科 已不再拍照
主管部门：园林
加强宣传教育，主动劝阻
组织施工
加强下水道的清通管理，加强巡查，发现问题及时向有关部门通报 附件4:《扩大校园污水总排泄管的整改方案图》
10月
相关部门：
通用科环荣
审核发现
负责整改部门
纠正/预防措施
完成整改日期
应建立对过程质量标准的监控活动•如树木养护管理的质量标准，校卫队 仪容仪表等等
主管部门：通用科
协助园林、清洁等部门制定管理过程的质量标准 附件5:《校园绿化承包方案》第一、六项
在不安全因素•水泵房清洁工房间有 电饭煲，是否使用？
主管部门：园林
撤除清理，并举一反三，清理所有机房、工具房、休息间 附件9:《水泵房、清洁工房清理图》
6月30日
相关部门：环荣
操作草坪割草机按指示”必须佩戴防 护眼镜”
主管部门：园林
严格执行操作规范，配备相关防护工具 附件10：《割草工工作状态图》
6月30日
9月
相关部门：
电瓶充电区域与电焊机的工作区域分 开.有火火器箱上锁
主管部门：车队
电瓶充电区域与电焊机的工作区域分开，火火器箱撤锁，并全面检查整理 附件：《电瓶充电区域与电焊机的工作区域分开图》 《消防箱撤锁图》
7月
相关部门：
空压机的废油水不能直排
主管部门：车队
加海棉过滤排水
附件14:《空压机排水过滤图》
主管部门：
修订质量目标，将统计周期定为每学期一次（5月和1月）；
目标中1.2.5“负责定期对花草进行管养和修剪，以保持其长势和外观 形状的整齐、优美”删除
附件3:《通用服务科部门职责及岗位任职资格》1.2项和3.3项
'9月
相关部门：
校区排水不畅情况，管理职责应更明 确
主管部门：
基建办
已确定由基建办负责，并已制定了扩大校园污水总排泄管的整改方案，近期将
详细记录损坏树木，栽种计划列入绿化工作年度计划
2007年1月
需重新栽种，应有安排
相关部门：
日期：2006年6月21日
整改措施计划表
单位：车队
审核发现
负责整改部门
纠正/预防措施
完成整改日期
车队：应记录派车目的地或里程
主管部门：车队
严格执行表格记录内容：尤其是出车时间、出车公里数、出车目的地等项目 必须记录清楚。
主管部门：
园林中心
培训后组织实际操作考核，并作出评估记录；对相关方按规定加强监控 附件&《高空作业安全培训考核表》
9月
相关部门：
园林仓库帐目的管理应加强.（敌敌畏
的数量不对，鼠药无进出记录）
主管部门：
组织进行盘点清查，严格进出登记手续和记录，加强员工培训
7月
相关部门：
灌溉系统水泵房梯子置于水泵上，存
常年
相关部门：保卫
割草机维修的含油抹布应统一收集管 理•维修地点汽油桶应隔离存放
主管部门：园林
维修地点整理，按规范分类停放各种物品，废油布按规定集中回收处理
9月
相关部门：环荣
苗圃的任务下达应更明确
主管部门：园林
每年制订常规需求计划，列明清单
9月
相关部门：
各需求部门
灌溉系统水泵房旁有三个树头，是否
主管部门：
7月
相关部门：
车队车库：皮带,润滑油应明确保质期
主管部门：车队
查找、索取相关性资料，车库材料列表记录保质期，并及时清理
整改措施计划表
审核发现
负责整改部门
纠正/预防措施
完成整改日期
危险废弃物处理机构的许可范围不足
（不包括日光灯管、 电池、装农药瓶）
主管部门：
通用科
经确认，广州通用公司有相关许可证（许可范围已包含废酸、废碱、油废水、
废乳酸液、废干电池、废光管），已要求提供相关资质证明资料
Байду номын сангаас附件1:《通用公司许可证和营业执照》
完成整改日期
油库未列入环境因素中•应注意油库 的排水口
主管部门：车队
按要求已堵塞
附件12:《油库排水口堵塞图》
6月25日
相关部门：
仃车熄火的要求应明确
主管部门：车队
《司机工作细则》增加第16条“司机出车执行任务时，停车等待客人超过十 分钟，车辆应熄火（特殊情况除外）”，并受控
附件13:《司机工作细则》
6:《绿化工作流程与检验标准和方法》
7:《保洁工作细则及范围》
10月
仪容仪衣等等
相关部门：
园林、环荣
园林的环境因素调查评价清单不完 整，应随时补充•并能以清楚易懂的方 式指导员工的环境管理活动
主管部门：
重新评价，并以简化形式贯彻至每一位员工
12月
相关部门：
高空作业安全培训应有适当考核。对 相关方的活动的监控应加强（如苗圃 顶棚维修 高空作业安全，电工资 格等等）
产内容，按要求建立新的考核评估标 准和相关表格。如保卫科本科迎评
期间”安全保卫工作方案Jun-1后未 完成
主管部门：
7月份协议补充安全生产内容； 制订下半年绿化工作计划； 制定评估办法及表格
附件2:《汕头大学园林绿化季度评议表》
7月
相关部门：
质量目标的定义和统计周期应明确， 如草木成活率，非自然灾害树木完好 率。“定期对花草进行管养”不应作 为目标。保卫科岗位职责中目标与委 托合同目标不一致
'2006年7月
相关部门：
清洁检查记录应改善（如重点 抽查、简化记录）
主管部门：
环荣
协助并监督环荣公司建立抽查制度，并简化记录
2006年9月
相关部门：
建议结合考评管理，将目标改善与奖 励措施挂钩（首先解决薄弱环节，如 学生宿舍）
主管部门：
通用科环荣
经进一步论证后，与宿管中心共冋制定宿舍区域卫生管理实施细则，作为新清
洁协议的附件一同执行，强化宿管中心的监管职权，加强学生宿舍区清洁工 作的监督，使宿舍区清洁这一薄弱环节有所改善
2006年7月
相关部门：
宿管中心
日期：2006年6月21日
审核发现
负责整改部门
纠正/预防措施
完成整改日期
工作计划（针对改善）的制定和跟踪 流程应更明确。部分工作计划内容未 完成，也无后续调整。如通用服务科： 兀善园林委托管理协议，补充女全生