可行性研究报告项目名称：大中型客车空调散热器生产线改造建设单位：****散热器有限公司所在地点：******工业园时间：2010年5月18目录第1章项目概况 (4)§1.1项目的由来 (4)§1.2国内外发展现状及趋势 (4)§1.3改造内容与规模 (5)§1.4投资估算和资金来源 (5)§1.5项目的建设进度计划 (6)§1.6初步结论 (6)第2章企业基本情况 (6)§2.1企业概况 (6)§2.2产品及运营情况 (6)§2.3财务状况 (7)第3章产品需求分析和改造的必要性 (7)§3.1产品需求分析 (8)§3.2改造的必要性 (9)第4章改造的主要内容和目标 (10)§4.1改造的主要内容 (10)§4.2改造的目标 (13)第5章项目总投资、资金来源和资金构成 (13)§5.1项目总投资估算及其构成 (13)§5.2资金来源 (14)第6章人员培训及技术来源 (14)§6.1人员培训 (14)§6.2技术来源 (14)第7章项目实施进度计划 (15)§7.1阶段划分及主要内容 (15)§7.2实施进度及里程碑 (15)第8章项目经济和社会效益分析 (16)第9章研究结论与建议 (18)第1章项目概况§1.1 项目的由来进入“十一五”以来，我国大中型客车行业呈现了良好的发展势头，大中型客车市场的增长主要得益于国内生产总值的稳步增长，工业生产的快速增长，企业利润大幅提高，以及政府为缓解城市交通压力实施了公交优先政策等因素。

作为汽车的主要配套行业，我国车用散热器行业近年来发展迅速，国内散热器生产企业与国外先进技术的差距进一步缩小，随着汽车工业对零部件轻质化以及生产散热器的原材料铜价格不断上涨等因素影响，汽车散热器铝化速度加快，预计在3－5年内将完成散热器铝化，铜质散热器将逐步退出大部分汽车市场。

****散热器有限公司（下称****公司）以市场为契机，为了调整产品结构，提高产品质量，淘汰落后设备，降低生产成本，满足日益增长的市场需求，提出了对现有大中型客车空调散热器生产线进行改造，通过生产线改造，进一步建立公司标准件体系，优化产品结构，提高产品竞争力，达到企业效益和社会效益的双赢。

§1.2 国内外发展现状及趋势中国目前的散热器市场需求稳步增长，2008年中国汽车销售938万辆，2009年达到1364万辆，2008年我国车用散热器产量已达到2688万台。

随着汽车工业的发展，与之配套的车用散热器企业也不断兴起，使得近几年各地众多中小型车用散热器厂和外资企业涌现，据相关信息，目前我国车用散热器生产厂家已达到300多家，我国生产的汽车散热器已经能够满足国内、国际市场需求。

但我国散热器行业还存在很多问题，如生产企业数量过多，企业规模较少；出口产品层次较低，出口市场集中，价格竞争激烈等等。

随着我国汽车工业国际化步伐的加快，车用散热器企业越来越注重海外市场的发展空间，通过对散热器质量和技术的自主创新以达到自身实力的提高，循序渐进地拓展海外OEM市场。

此外，国外大型企业纷纷来华投资。

德尔福、电装、伟世通等大型国际零部件企业先后以各种方式在国内设立散热器厂，国外品牌公司迅速发展已对我国散热器行业的发展产生了一定的影响。

未来几年，我国汽车产量和销量的稳步增加将会使我国车用散热器市场需求量进一步提高；“十一五”期间，国家也出台了实质性的鼓励政策促其发展；此外，从技术的角度，由于散热器在限定的空间内应具有足够的散热性能和较高的使用寿命，所以整个散热器总成必须降低原材料消耗，改善生产工艺和结构，降低生产成本，实现薄壁、轻型、高效。

所以采用低锡焊料、有机焊剂和高效率的氮气保护硬钎焊工艺，生产铝散热器是今后发展的趋势。

§1.3 改造内容与规模为进一步满足国内外多家汽车企业的装备配套需求，实施“大中型客车空调散热器生产线改造”项目，其改造内容重点是：----对车间进行适应性改造，主要是设备安装基础、生产环境条件；----对老旧设备进行节能改造；----增加数控制管机、铝钎焊炉、汽车空调综合性能实验室等生产设备及炉温跟踪仪、气密检漏仪等测量装置。

本改造项目完成后，预计年可新增生产能力276万台，不仅使公司生产能力在原有基础上提高了4倍，更弥补了国内在全铝焊接工艺上的空白。

§1.4投资估算和资金来源该项目总投资：预计2363万元人民币。

投入资金来源：自筹。

§1.5项目的建设进度计划该项目自2009年5月开始正式启动，计划2010年12月底完成设备安装调试、试生产，并通过验收，具备生产的条件。

§1.6 初步结论该技术改造项目属于专业化发展项目，通过技术改造主要是满足一汽、天汽、宇通、中通、金龙、福田等汽车制造企业提供汽车空调散热器配套部件。

该项目国务院《汽车产业调整振兴规划》和工信部、财政部《关于做好2010年中小企业发展专项资金项目的通知》的要求。

该项目产品方案、技术方案以及投资额度、建设进度安排合理可行，投资利润率高（34.5%）、静态回收期短（2.9年），经济社会效益明显，具有很好的可行性。

第2章企业基本情况§2.1企业概况****散热器有限公司成立于2000年01月，注册资本1042万元。

公司坐落于**工业园区内，总占地面积25224平方米，建筑面积18554平方米，现有职工410人。

****公司以“创****名牌，生产优质产品，坚持改进创新，达到顾客满意”为企业理念，致力于铝制汽车热交换器研发和生产。

公司具有一流的高素质的管理人才和技术人员，目前已通过GB/T19001-2000；ISO9001：2001标准认证和TS16949体系认证，保证了市场多品种、高质量的产品要求和持续增强顾客的满意程度。

§2.2产品及运营情况****公司作为铝制汽车热交换器研发和生产的专业厂家，具有一流的生产设备，设有热交换器成品车间、冲压车间、弯管车间并引进了国外先进的生产设备4套，自主研发专用设备75套及检验设备20台，以保证所研发出来的新产品快速形成产业化占领国内外市场。

目前公司产品共有水暖式暖风芯体、汽车散热器、冷凝器、蒸发器四大类，两百余个品种，2009年成为国内最大暖风芯体生产厂家。

经过十年的艰苦创业，****公司由一个产品单一的小企业转变为具有一定生产规模，产品系列化、专业化的生产企业，随着产品质量不断提升，主要产品迅速占领国内市场。

公司目前为比亚迪、芜湖博耐尔、浙江吉利、天津一汽、重庆华恩、沈阳新电、重庆瑞阳等20余家国内知名的汽车生产厂商配套，以优质的产品质量得到了广大客户的认可，在国内汽车散热器生产市场上居领先地位。

三年来，****公司保持了销售收入的稳定增长，截至2009年底，****公司总资产已达到10649万元，在2009年实现销售收入10823万元，销售利润979万元，上缴税金447万元，其中新产品销售收入为8442万元，销售利润759万元，占全部产品销售利润的77.5%。

§2.3财务状况在财务管理上，****散热器公司设有财务部门，配置有专业财务人员，实行会计、出纳分开的管理模式，建立并严格执行了有关财务制度。

在资金运作上，没有发生呆帐、死帐问题。

****散热器公司利用历年利润，完全有能力完成“大中型客车空调散热器生产线改造”项目。

第3章产品需求分析和改造的必要性§3.1产品需求分析§3.1.1市场调查我国散热器市场需求量逐年增长，给散热器企业的发展提供了市场机会，“十五”期间我国汽车保有量年均复合增长率达到24.7%，散热器产量的年均增长率达到22.3%，基本保持了与我国汽车工业的同步增长。

车用散热器生产工艺相对简单，因此众多企业纷纷上马散热器项目并不断扩大生产规模，以致市场出现供大于求的状况。

“十一五”期间，散热器生产企业将加速产品结构调整步伐，兼并、重组等市场行为也将在企业间展开。

2009年国内汽车散热器市场需求分布如下图所示：§3.1.2 市场推销战略1、推销方式采取面向大中型客车制造企业、汽车散热器装备用户企业直接销售方式。

2、推销措施建立配套协作联盟。

计划与大中型客车制造企业、汽车散热器装备用户企业达成协作联盟。

§3.1.4产品方案和建设规模****公司大中型客车空调散热器生产线改造后，可新增生产能力276万台，不仅使公司产能在原有基础上提升了4倍，而且弥补了国内在全铝焊接工艺的空白；同时通过改造，使生产成本降低20%，在节能减排上也有技术突破，比以前节电40%。

§3.1.5 产品销售收入预测项目投产完成后，预计年可新增生产能力276万台，新增销售额8000万元，新增利润1000万元，上缴税金700万元。

§3.2改造的必要性****散热器公司为提高生产能力、产品质量、生产效率和增加经济效益，实施“大中型客车空调散热器生产线改造”项目是非常必要的。

第一，实施“大中型客车空调散热器生产线改造”，完全符合国家发展规划的要求。

美国金融危机爆发以后，汽车行业首当其冲受到冲击，2008年以来，全球汽车巨头普遍遭受重创，各国政府纷纷采取“救市”措施。

2009年1月14日，国务院常务会议通过了《汽车产业调整振兴规划》，其中明确指出，要支持企业自主创新和技术改造，今后3年中央安排100亿元专项资金，重点支持企业技术创新、技术改造和新能源及零部件发展。

此项政策对提升企业核心竞争力，促进汽车产业技术更新、产业升级最关键的战略性举措。

本项目产品作为大中型客车的配套技术改造项目，无疑是符合国家政策要求的。

第二，实施“大中型客车空调散热器生产线改造”项目，完全符合天津市经济社会又好又快发展的需求。

****散热器公司在完成本项目改造后，企业工业产值可增加8000万元、增加税金700万元、就业岗位100人。

这对于提高天津市工业产值、增加财政收入、缓解社会就业压力无疑具有积极的作用。

第三，实施“大中型客车空调散热器生产线改造”，是企业走可持续发展道路的必然要求。

一是激烈的市场竞争，要求企业必须占领市场竞争的制高点。

随着近几年来汽车工业的蓬勃发展，铝质散热器由于材料轻、耗能少等优点已经逐步占领市场，老一代的铜质散热器已慢慢退出历史的舞台。

****公司抓住了这一有利商机，突破传统，积极接受国内外先进技术，组建研究队伍，创造出了技术领先的产品，具有成本低，成品优秀的特点。

二是企业要持续发展，必须源源不断地取得经济效益。

由于产品技术先进，****公司已为国内18家汽车主机厂商配套供应，建立了相对稳定的市场合作关系。