1. 目的

规定物料采购流程，为了保证购买性价比更好的物料和保证物料的保质保量按期交付。

规定采购合同评审的流程，确保物料采购合同有效性和实用性。

2. 适用范围

适用于公司所有经采购部购买的物料。

适用于所有采购部与供应商签订的物料采购合同。

3. 物料采购流程、采购合同评审流程/职责和工作要求

流程

N Y

N

Y

N

Y 职责

✍采购部/开发中心

开发中心采购部采购部✍采购部/供应商✍采购部

主管副总

✍管理中心

总经理✍行政人事部/采购部

工作要求

✍按新物料申请表、订购单向供应商

寻找所需物料。

✍按“样品确认流程”送样确认。

按“价格审批流程”报审批价格。

✍根据现有合同格式与供应商一起草

拟合同。供应商在合同签字盖章。

填写好《合同审核表》中的基本内容。

须附上供应商的营业执照。

采购部主管填写《合同审核表》中

“技术可行性”和“经济可行性”。

✍在《合同审核表》中的“副总经理

意见”一栏签意见.。

✍在《合同审核表》中的“管理中心

组织审核”一栏中填写意见。

在《合同审核表》中的“总经理批

准”一栏中填写意见。

✍行政人事部在合同上签章。

采购部将盖好章的合同分发给行

政人事部和供应商并归档。

相关文件/记录

✍新物料申请

表/订购单

新物料确认

流程。

✍物料价格审

批表。

✍合同审批表。

开始

供应商送样确认供应商报价

签合同

起草合同

填写合同审核表

采购需求

确认

审批

批准

性准

合同盖章、存档、

分发

流 程

N

N

职 责

✍计划部

采购部

✍供应商

采购部

✍ IQC

工作要求

按“物料采购审批表”要求下订购。

确认订单清晰地传真给供应商。

确认订单是否清晰收到并确认订单的可执行情况。

根据订单的交期要求供应商按期交货。

按检验标准对物料进行检验。

相关文件/记录

物料采购审批表。

“订购单”

✍IQC “材料检

验标准”

编制：

审核： 批准：

将订购单传真给供应商 下订购单

供应商确认按订单交货

入 库

跟催供应商按期

交货

物料检验

结 束