审核时间表应：
确定审核范围。
认清审核小组成员及各自所负责
审核范小组。
如有可能，认清被审核者。
解释进行审核日期
及详述每个审核活动所需时间。
审核时间表
内部审核时间表
主审核员：发放：
审核员：时间：
时间
内容
审核员/被审核员
0900-0930
首次会议
WA/营业及采购经理
0930-1300
合约审核
CG装配经理
1300-1400
或品质系统要素存在及推行
这些是建立在观察，量度或测试基础上并且
可以核实。
在清单上作有关记录
请记住清单必需要：
被同事使用于将来审核
提供客观证据
及作为一个记录
清单笔记应包括：
记录
文件编号
审核部门/范围
及被审核员工职位
审核清单限制
审核清单是辅道
者而非主道者
MEMORY
会议组成部分
1.提出不符合要求之处
2.预备审核报告
审核循环
MEMORY
审核准备
需要决定：
1.所需次数
2.审核责任
3.有关标准
4.及范围和所需时间
1.所需次数
审核次数由下列因素决定：
每年度编排及时间表，
以往表现
运作功能重要性
及改进和发展
2.审核责任
审核责任由下因素决定：
受过培训审核员
有熟练技术审核员
审核小组角色
及审核员独立性
MEMORY
3.有关标准
有关标准由下列因素决定：
审核员应：
有风度 .爱询问
明智 .善于观察
善于沟通 .富理解力
诚实 .勤劳
客观 .公证
审核员应：
预备 -熟悉被审核文件
学习 -有关被审核者运作过程
控制 -审核过程
协助 -有错误理解地方
聆听 -被审核者意见
观察 -良好商业道德
简明 -查问时要简短各直接
MEMORY
第三节完
MEMORY
第四节
内部审核过程
认清被审核机构/部门
复查在审核时间关于重要文件
及考虑可用时间
重点
避免提问一些超出审核范围问题
复查有关文件与作好准备
提问一些只需回答是或否问题
MEMORY
审核清单限制
审核清单是辅导者而非主导者
审核计划所用工具
每年度审核计划
审核时间表
审核清单
为何要使用计划工具呢？
MEMORY
良好计划益处
最有效地利用时间
表现专业性
改善审核有效性。
改善审核结果
制定你清单
阅读有关程序
每个审核小组将应用一个程序
预备该程序清单
提交你审核小组清单
MEMORY
按ISO19011所示客户定义
要求审核人士或机构
按ISO19011所示被审核者定义
被审核机构
首次会议
介绍审核小组
复查审核范围与目标
总结方法及程序
设立沟通联系渠道。
MEMORY
协助各机构取得ISO9000及ISO14000认证.
提供专业化及特订服务.
提供认证成功后顾问服务.
简介
此内部品质审核培训课程能使各位成为
机构内在ISO9000方面品质管理系统
有成效审核员
从此课程,你将能：
加强对ISO9001要求了解.
了解内部审核员所扮演角色
计划及主持内部品质审核
编写审核报告
及与被审核者合作
ISO9000。
公司本身系统/标准
合约要求
有关条例要求
4．范围和所需时间参考每年度审核计划来决定审源自范围和所需时间。一月
二月
三月
四月
五月
部门A
部门B
部门C
部门E
部门F
部门G
审核准备
与被审核部门联系
取得有关文件
决定审核时间表
审查文件及准备审核清单
MEMORY
审核时间表
根据每年度审核计划预备审核时间表，
MEMORY
主要对象
此培训课程是为下列人士而设:
负责内部审核人员
负责维持及推行品质管理系统人员
及负责供应商审核人员.
第二节完
MEMORY
第二节
审核简介
ISO指引文件
审核品质系统指引
ISO19011 审核
ISO19011 品质系统审核员资格标准
ISO19011 审核计划管理
ISO19011对审核定义
一个独立和系统性验查以决定所采取有关
提交审核概要及结论
欢迎提问
共商确定实行矫正措施日子
结束审核
找出不符合要求之处个案研究
阅读个案
决定是否有不符合要求之处
找出有关ISO 9001要领及客观证据
来支持每一个不符合处发现
MEMORY
审核跟进
行动特别:
矫正措施:
重做或修正
即时或短期内进行
预防措施:
程序或系统更改
长期性
重点
由内部找出不符合处较由外来审核员查出好得多!
析可作总结用有关和足够证据。
记录观察所得
对任何可能影响审核结果，甚至可
能引至要作进一步审核事宜要保持警觉。
审核员职责
针对先前审核结果所采取矫正措施，
要证实其有效性。
会报审核结果。
与主审核员合作和提供支援。
MEMORY
审核员独立性
审核员应：
保持中立。
对被审核各部门要保持独立
其客观性要不受外来因素所影响
MEMORY
矫正措施后跟进
进行其他审核来碇不符合要求之处已被解决
复查矫正措施是否有效
发出跟进报告
审核循环
第四节完
MEMORY
第五节
总结
你已学会了
ISO 9001要求
内部品质审核员角色
如何计划及主持内部品质审核
如何制造审核报告
及如何与被审核者合作.
提问与解答
MEMORY
下一步…
设计你机构审核计划
安排审核时间
会报在审核过程时遇上主要障碍
提交审核报告。
ISO19011对审核员所作定义
内部品质审核员是一个具资格进行品质
审核人士。
MEMORY
审核员职责
符合有关审核要求。
查询及澄清审核要求。
有效率地计划和进行委派任务。
审查现行各品质系统活动文件以便决定
其是否充裕。
维持在审核范围内。
保持客观性。
审核员职责
对已经审核品质系统，收集和分
首次会议
确认资源和设施
确认总结会议时间和日期
澄清不够清楚细则
记录参予者。
审核
在审核时，审核员应：
使用抽样检查技术。
阅读品质手册，程序及工作指引
提问需作解释问题
观察运作
留意记录
面谈技巧
MEMORY
沟通要素
认识你听众
保持信息简单
要保证沟通达到目标
考虑地点及时间要素
使用最有效沟通媒介
常见沟通障碍
在阐述问题时使用不适当字句
2.预备审核报告
在审核完结时应准备好审核报告,审核报告
目是:
总结审核发现及结果
协助决定矫正措施
及显示对ISO 9000符合性
MEMORY
审核报告内容
审核日期
审核范围
审核员姓名
参考资料说明
及不符合要求之处总结
总结会议
总结会议目:
正式结束审核
重复审核范围
提交审核发现
提出结果
编排跟进审核时间
及提交审核报告
设立审核清单
进行审核
填写审核报告
执行矫正措施
重复审核程序来有效地维持你品质
管理系统
你可怎样作出贡献：
遵照文件订明去做
保存记录以作证明你已做。
课程完结
MEMORY
传达讯息时含糊不清
受个人偏见所影响
受外在因素如酷热，雷电，个人问题等
所影响
较差聆听或阅读能力
传达者与聆听者间对讯息不同理解
按ISO19011所示对观察记
录定义
在审核时所作有关已为客观证据所确定事
实报告。
MEMORY
按ISO19011所示客观证据定义
与数量或质量资料，记录或事实报告有关：
产品或服务品质
内部品质审核培训课程
第一节
简介
课程时间表
1．ISO9000标准解释9: 30-12: 00
2．午餐
3．ISO9000审核程序13: 00-15: 00
4．个案练习15: 00-16: 30
5．考核16: 30-17: 30
MEMORY
有关瀚晟企业管理顾问有限公司
1989年创立于台湾
专门提供有关品质及环境管理顾问服务
第二节完
MEMORY
第三节
审核小组
审核小组
按ISO19011对主审核员
所作定义
被委派负责品质审核内部审核员称为内部
品质主审核员。
MEMORY
主审核员职责
确定每个审核任务要求包括审核员所必须
具有资格。
符合有关审核要求及其他有关指令。
预备审核计划
代表审核小组。
主审核员职责
预备工作文件及向审核组作简报。
即时通知被审核者各关于重要不符合处：
符合ISO9000要求
提供改善品质系统机会
MEMORY
第二者（外部）审核
定义：对机构供应商及加工商之审核
目标：
决定供应商/加工商评估及控制
对供应商/ 加工商评估及控制