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篇一：it信息系统授权管理制度
it信息系统授权管理制度
1目的
为了清晰界定信息系统管理岗位职责、明确相关部门和岗位的职责权限，切实做到不相容岗位相互分离和监督，依据相关法律法规和公司内部控制手册，制定本细则。

2适用范围与定义
本细则适用于信息管理部门及其他相关部门执行信息系统相关业务。

3职责
3.1信息管理部负责制定、解释、修改本细则。

3.2分管副总审核本细则。

3.3总经理审批本细则。

4内容、要求与程序
4.1信息系统管理相关的部门职责如表2-16-1-1
表2-16-1-1控制部门职责一览表
篇二：内部控制-信息系统授权管理制度
信息系统管理职责分工细则
1目的
为了清晰界定信息系统管理岗位职责、明确相关部门和岗位的职责权限，切实做到不相容岗位相互分离和监督，依据相关法律法规和公司内部控制手册，制定本细则。

2适用范围与定义
本细则适用于信息管理部门及其他相关部门执行信息系统相关业务。

3职责
3.1信息管理部负责制定、解释、修改本细则。

3.2
分管副总审核本细则。

3.3总经理审批本细则。

4内容、要求与程序
4.1信息系统管理相关的部门职责如表2-16-1-1
表2-16-1-1控制部门职责一览表
4.2
信息系统管理相关的岗位职责如表2-16-1-2
表2-16-1-2控制岗位职责一览表
4.3信息系统管理相关岗位职责权限如表2-16-1-3
表2-16-1-3控制岗位权限一览表
5附则
信息管理部门负责制定、修改、解释、废除本细则，本细则自总经理签发之日起执行。

6支持性文件、记录和图表
篇三：信息系统用户和权限管理制度
信息系统用户和权限管理制度
第一章总则
第一条为加强信息系统用户账号和权限的规范化管理,
确保各信息系统安全、有序、稳定运行，防范应用风险，特制定本制度。

第二条本制度适用于场建设和管理的、基于角色控制和方法设计的各型信息系统，以及以用户口令方式登录的网络设备、网站系统等。

第三条信息系统用户、角色、权限的划分和制定，以人力资源部对部门职能定位和各业务部门内部分工为依据。

第四条场协同办公系统用户和权限管理由场办公室负责，其他业务系统的用户和权限管理由各业务部门具体负责。

所有信息系统须指定系统管理员负责用户和权限管理的具
体操作。

第五条信息系统用户和权限管理的基本原则是：
（一）用户、权限和口令设置由系统管理员全面负责。

（二）用户、权限和口令管理必须作为项目建设的强制性技术标准或要求。

（三）用户、权(信息系统授权管理制度)限和口令管理采用实名制管理模式。

（四）严禁杜绝一人多账号登记注册。

第二章管理职责
第七条系统管理员职责
负责本级用户管理以及对下一级系统管理员管理。

包括创建各类申请用户、用户有效性管理、为用户分配经授权批准使用的
业务系统、为业务管理员提供用户授权管理的操作培训和技术指导。

第八条业务管理员职责
负责本级本业务系统角色制定、本级用户授权及下一级本业务系统业务管理员管理。

负责将上级创建的角色或自身创建的角色授予相应的本级用户和下一级业务管理员，为本业务系统用户提供操作培训和技术指导，使其有权限实施相应业务信息管理活动。

第九条用户职责
用户须严格管理自己用户名和口令，遵守保密性原则，除获得授权或另有规定外，不能将收集的个人信息向任何第三方泄露或公开。

系统内所有用户信息均必须采用真实信息，即实名制登记。

第三章用户管理。