合同评审程序
1 目的
为确保检验科与外部往来过程中，所有合同文件符合CNAS-CL02:2008《医学实验室质量和能力认可准则》、CL35《实验室信息系统的应用说明》、CL36《基因扩增检验领域的应用说明》、CL38《临床化学检验领域的应用说明》、CL39《临床免疫学检验领域的应用说明》、CL41《体液学检验领域的应用说明》、CL42《临床微生物学检验领域的应用说明》、CL43《临床血液学检验领域的应用说明》规定，并在平衡本科室和服务对象权益的前提下，规范合同中的实验室服务对象要求及其评审过程，确保实验室具备满足实验室服务对象要求的能力和资源，保证合同的顺利完成。
2 范围
本程序适用于检验科为实验室服务对象提供服务时所有形式的合同的评审。
3 职责
3.1 检验科主任组织合同评审，负责非常规合同的签署及合同的修改，并负责将修改后的合同内容或出现的合同偏离通知实验室服务对象，做好与实验室服务对象的沟通、协调。
3.2 各专业组负责相关合同签订后的实施。
4 定义
4.1 合同
合同是指以书面或口头的形式规定有关各方之间权利和义务的协议。对本科室而言，合同可以是双方签署的检测委托书、合同书、检测工作计划方案和书面、电话或口头形式达成的有文字记录的检测要求，如检验申请单、样品采集手册等，其内容和格式都应该是以合同形式出现。
4.2 合同分类
本科室合同分为常规合同和非常规合同两类。常规合同是指实验室现在已经作为常规开展的检验项目的合同，此类合同通常以检验申请单、检验报告单、检验周期等形式表现。除此之外的其他合同均属非常规合同，非常规合同可以委托单形式表现，必要时也可以专项合同的形式表现。
5 工作程序
5.1 合同草案形成
5.1.1 检验科与实验室服务对象通过各种方式讨论达成一致内容的合同草案。
5.1.2 检验科与其他实验室通过各种方式讨论达成一致内容的委托检验合同草案。
5.1.3 检验科在制订协议书范本前，应先落实以下方面的问题：
a)检验科落实各项目在技术能力、结果准确、出报告时间上的合理性和可行性；
b)落实标本和报告单收送人员的时间安排；
c)与实验室服务对象签订协议时，如与合同要素没有出入，由检验科予以确认；如与合同要素所规定的标本的状态及检验方法有出入，或条款有增减时，由质量负责人填写《合同评审记录》，交技术负责人组织评审是否能满足实验室服务对象的要求。《合同评审记录》一式两份，评审双方代表各保存一份。
5.2 合同评审和签订
5.2.1 对常规合同，检验科需在签订前，或在开始建立质量管理体系时，实验室内部而不需要外部参与，对其现在提供的全部服务，诸如检验方法、检验申请单和检验报告单的格式，样品采集手册，检验周期，临床危急值报告，检验后标本的保存期限等，就现有的人力、物力、资源、准确度、标准是否能满足要求，进行一次总的评审，确保所签订的合同合理、合法和具有可操作性，使双方的责任得到明确，审核后与实验室服务对象代表签订，并用合适的格式或条款以一定的形式发布。
5.2.2 对非常规合同，诸如为满足临床需求而新开展检验项目时，开展新药临床试验检验时，接受体检中心大型单位体检服务时，检验科除要以常规合同的方式评审外，还要就合同的内容，评审本检验科是否具备检测能力。对于有能力执行的此类合同，由检验科主任与实验室服务对象代表签订。内容重大或涉及多个检测部门的非常规合同，可由医院管理部门与实验室服务对象代表签订。
6 委托检验
6.1 本检验科业务需委托检验时，按《委托实验室的选择和评审程序》进行。
6.2 本检验科接受委托检验时参考上述程序进行。
7 合同偏离
检验科根据合同的要求进行检测，实施过程若出现偏离情况，如实验室提供服务的格式条款有所更改，应及时向实验室服务对象汇报，争取实验室服务对象的理解，对造成的影响应及时进行补救。
8 合同变更
对已生效合同的任何变更，检验科应对变更的内容进行重新评审。合同执行人员必须有重新评审及变更的记录，并以《合同更改通知单》的形式及时通知实验室服务对象。
9 支持性文件
175-PF-004《委托实验室选择和评审程序》175-PF-021《检验方法选择和评审程序》10 质量记录
175-PF-003-01《合同更改通知单》
175-PF-003-02《合同评审记录》
175-PF-003-03《合同偏离通知单》
175-PF-003-04《年度合同评审计划》
合同评审程序 1 目的 公司在接受客户委托检验检测之前，要对招标书、合同草案或检验检测申请书等进行系统评审，以保证客户提出的要求合理、明确且文件齐全，同时确认本公司有能力和资源满足这些要求。 2 适用范围 适用于公司对客户委托的检验检测任务所签订的合同、标书或申请书的评审，包括分包工作的评审。 3 职责 合同的评审由综合部负责，必要时，综合部和检测部门人员参加评审。 4工作程序 4.1一般原则 4.1.1公司与客户之间的合同关系，当前是以检验检测申请书的形式体现，内容包括客户的要求及公司评审的情况。 4.1.2公司参与检验检测业务的招标时，要对招标书的要求进行评审，有问题要澄清，并得到解决方可签订合同。 4.2与客户洽谈，填写填写检测委托单。 综合部有专人负责接待，共同填写检测委托单。 4.3不同类检验检测任务的评审原则 4.3.1对常规的（公司受检范围内产品，有经标准化机构审查过的企业标准的产品）、例行的（国家、市监督抽查、认证检验检测、形式认可检验检测等）检验检测项目，以及简单的检测任务，由综合部负责人审查、批准受理。 4.3.2 对有偏离标准内容的项目，有现行国家（或行业）标准的新项目，以及尚没有国家（或行业）标准的项目，由接待人员与客户共同填写《检验检测项目评审表》，再由综合业务室组织综合部和检测部门的人员参加的评审，并填写《检验检测项目评审记录》。招
4.3.2.1 评审程序应确保： 1)客户的要求要形成文件，包括对执行法律、法规和标准的要求，以及完成时间、费用等，便于双方理解； 2)公司有能力和资源来实现满足这些要求； 3)选择确定适合的检验检测方法（参见《检验检测的标准方法及方法的证实程序》）。 4.3.2.2 评审结果由综合部负责人审查，公司技术负责人批准。评审记录应保存。 4.3.2.3公司对合同的承诺与客户要求之间的差异，应在开始工作之前协商解决。 4.3.3 必要时在合同评审时要明确判定规则、对结果的说明、意见和解释的要求。 4.4 综合部对批准受理的项目与客户共同填写填写检测委托单，由综合部负责人签发给相关试检测部门施检验检测。 4.5 合同的修改 4.5.1 检验检测工作开始后，如果需要修改合同，应重复进行同样的评审过程。修改内容及评审结论要有记录并保存。 4.5.2 及时将合同修改的内容通知有关人员。 4.6 合同的任何偏离要及时通知客户。 5 相关文件和记录 《检验检测的标准方法及方法的证实程序》....................................XXXX-24- 《检测委托单》.............................................................................XXXXJC-JL-0043- 《检验检测项目评审表》...............................................................XXXXJC-JL-0044- 《检验检测项目评审记录》...........................................................XXXXJC-JL-0045-
实验室质量手册和程序文件的编写 李正东（原中国计量科学研究院教授）编 1质量管理的原则 1.1 以顾客为关注焦点 1.1.1 概述 质量管理的主要关注点是满足顾客要求并且努力超越顾客期望。 1.1.2 理论依据 组织只有赢得和保持顾客和其他有关的相关方的信任才能获得持续成功。 1.2 领导作用 1.2.1 概述 各级领导建立统一的宗旨和方向，创造全员积极参与的条件，实现组织的质量目标。1.2.2 理论依据 统一的宗旨和方向的建立，以及全员的积极参与，能够使组织将战略、方针、过程和资源保持一致，以实现其目标。 1.3 全员参与 1.3.1 概述 在整个组织内各级人员的胜任、被授权和积极参与，是提高组织创造和提供价值能力的必要条件。 1.3.2 理论依据 为了有效和高效的管理组织，各级人员得到尊重并参与其中是极其重要的。通过表彰、授权和提高能力，促进在实现组织的质量目标过程中的全员积极参与。 1.4 过程方法 1.4.1 概述 将活动作为相互关联、功能连贯的过程系统来理解和管理时，可更加有效和高效的得到一致的、可预知的结果。 1.4.2 理论依据 质量管理体系是由相互关联的过程所组成。理解体系是如何产生结果的，能够使组织尽可能地完善其体系和绩效。 1.5 改进 1.5.1 概述 成功的组织持续关注改进。 1.5.2 理论依据 改进对于组织保持当前的绩效水平，对其内、外部条件的变化做出反应并创造新的机会都是非常必要的。 1.6 循证决策 1.6.1 概述 基于数据和信息的分析和评价的决策，更有可能产生期望的结果。 1.6.2 理论依据 决策是一个复杂的过程，并且总是包含一些不确定因素。它经常涉及多种类型和来源的输入及其解释，而这些解释可能是主观的。重要的是理解因果关系和可能的非预期后果。对事实、证据和数据的分析可导致决策更加客观、可信。 1.7 关系管理
文件代号WHVRI/QP 004-2003 程序文件 第 4版第0 次修订第 1 页共 2 页 修订批准人修订时间 标题：要求、标书和合同评审控制程序实施日期2003年04月28 日 1 目的 维护客户合法权益，确保每项合同条款都明确、合理，确保本单位有能力及时满足客户的要求。 2 适用范围 适用于本单位承接的所有检定、校准和检测服务的要求、标书和合同评审（以下简称合同评审），包括分包出去的合同评审。 3 职责 3.1 科研业务部和相关部门负责组织实施合同评审及日常管理工作。 3.2 各专业实验室技术负责人负责本专业实验室合同的初评审及授权审批合同。3.3 科研业务部负责一般业务合同的审批。 3.4 技术总负责人负责重大合同的审批。 4 工作程序 4.1 合同评审的内容 4.1.1 合同中的技术内容，包括检定、校准和检测质量计划、方法、范围、不确定度、 质量要求的规定，并形成文件。 4.1.2 是否有满足合同要求的能力和资源，能否按时完成合同，合同中是否需要分包。 4.1.3 合同履行是否损害国家、集体或第三方的利益。 4.1.4 合同中的财务、法律条款、密级及有关质量保证。 4.1.5 承担合同的风险，违约责任的承担，技术成果的归属等。 4.2 合同评审的方法 4.2.1 每项合同既要符合法律、法规规定的要求，又要得到本单位和客户双方的认可。 对要求、标书和合同理解上的任何差异应在进行检定、校准和检测工作之前得到解决。 4.2.2 本单位的合同评审根据实际情况可分为重复性常规合同评审和非常规合同评
文件代号WHVRI/QP 004-2003 程序文件 第 4版第0 次修订第 2页共 2页 修订批准人修订时间 标题：要求、标书和合同评审控制程序实施日期2003年04月28 日审。重复性常规合同评审只需填写试验委托单或各专业实验室的送检登记表的各项内容，并由双方责任人签字确认即可。 4.2.3 对于新的、复杂的或先进的检定、校准和检测项目的非常规合同评审，应在合 同签字、盖章生效前进行，根据情况确定合同评审方式，按4.1款的内容进行评审，按合同权限进行审批。合同评审资料及记录应归档保存。 4.3 合同分包出去工作的评审 分包出去的合同评审工作，也需要对4.1款的内容进行评审，具体运作按《检测和校准工作的分包管理程序》执行。 4.4 合同的修改 4.4.1 如果在工作开始后需要修改合同，无论是本单位的原因或客户的原因，均应按4.1、4.2、4.3款的有关内容重新进行合同评审，确保修改后的合同被本单位和客户 双方所接受，并将任何修改内容通知所有受到影响的人员，防止出现工作差错给双方造成损失。 4.4.2 在合同执行期间，如果发现有任何偏离或延误，都应及时通知客户。 5 引用/相关文件 5.1《质量计划控制与管理程序》 5.2《检定、校准和检测方法及方法的确认控制程序》 5.3《测量不确定度的评定程序》 5.4《检测和校准工作的分包管理程序》 6 记录 6.1 试验委托单 6.2 送检登记表 6.3 合同评审表 6.4 合同修订记录
合同评审流程 1、合同评审的目的 为了维护公司利益，规避法律及资金风险，保证合同的质量和签订效率，根据《中华人民共和国合同法》及公司实际情况，制定本流程。 2、合同评审的范围 公司与其他法人或自然人订立的合作协议、合同金额在人民币1000元（含）以上的各种经济合同均需通过评审方能对外签订。包括：特约商户合作协议、销售合同、采购合同、租赁合同、服务合同等。 3、合同的签订与保管 发起部门经办人必须凭走完评审流程的合同评审表至合同专用章保管人处加盖合同专用章。加盖合同专用章时，合同专用章保管人必须严格审核合同评审表的有效性。 公司所有经济合同原件及对应的合同评审表均在财务部保管，财务部应定期检查合同的执行情况，督促有关部门认真履行合同条款。 4、合同发起部门的职责 4.1 合同的起草及修订 发起部门经办人员负责合同具体条款的拟定及根据合同评审意见对合同进行修改。合同中必须对合同的主体、形式、内容、标的、数量、质量、价款或报酬（含定金、质保金、付款次数及比例、税金、发票等）、履行期限、履行地点和方式、合同担保、合同解释、保密责任、重大经济合同联系制度、违约责任、争议解决方式、合同的变更和解除等予以明确。 4.2 合同的履行 当合同开始履行以后，合同发起部门应跟踪合同的履行过程，保证合同的完整履行。 框架合同特别是年度销售及采购的框架合同履行过程中，发起部门的经办人员应定期对帐，确认双方债权债务。 在履行合同过程中，发起部门的经办人员若发现并有确切证据证明对方当事人有下列情况之一的，应立即中止履行，并及时书面上报部门负责人。 4.2.1 经营状况严重恶化；
4.2.2转移财产，抽逃资金，以逃避债务； 4.2.3丧失商业信誉； 4.2.4有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。 5、合同评审责任人及主要职责 5.1 发起部门负责人 发起部门负责人对下属起草的合同条款进行全面审核，并对合同的跟踪及执行情况承担全部责任。 5.2 分管高管 对合同内容、标的物的质量、价格、数量、交付期限及方式、价款及信用期限、验收标准等重要合同条款进行审核、批准。 5.3 财务负责人 对合同标的物价格、付款方式、信用期限、发票交付、定金条款、违约金条款等涉及公司财务政策的条款进行审核、批准。 5.4 总裁 对超过分管高管审批权限的重大合同进行审核、批准。 6、合同评审流程 6.1各类合同评审的流程、评审的具体内容见表一，评审表格式见表二。（若需评审合同表二中未列出，则发起部门参照表二的格式自己设计合同评审表）6.2 如果需要更多的人参与合同评审，分管高管需在评审表中单独列出。若没有单独增列需要参加评审的人员，则经办人只需走完表一中的评审流程。 7、附件 7.1合同评审流程表 7.2各类合同评审表 签发： 日期：
某公司合同评审程序范本(doc 11页)
合同评审程序文件 1、目的 对接受合同前的产品进行评审，确保本公司能满足合同中的各项要求。 2、范围 本程序适用于公司各类产品销售合同的评审、修订与协调。 注： A、定型产品：已经设计定型，通过产品鉴定，并被国家有关主管部门纳入该产品的生产企业及产品目录，公司已完成生产准备。 B、合同：营销部提供的合同的总称。本公司包括： a）A类合同：定型而且能按照正常生产周期生产能满足客户要求的产品合同。 b）B类合同：有特殊要求或订货数量及交货周期超出公司正常生产能力的合同。 3、职责 3.1 营销部是合同评审的归口管理部门，负责合同的管理，营销总监负责组织有关部门进行合同评审及评审信息的传递，管理者代表负责对合同履行情况进行检查。 3.2 技术部负责合同中产品性能及有关技术要求的评审。 3.3 质量管理部负责质量保证能力和验收方法、验收准则的评审。 3.4 生产部负责供货数量和交货时限的评审。 3.5商务部负责对合同进行法务评审。
3.6 其它各项由营销总监通知有关部门负责评审。 4、程序内容 4.1 合同评审的方式： 4.1.1 A类合同一般采用评审表(见附录A，含附表2，但不含附表1)传递，会签评审。 4.1.2 定单金额较大，特殊要求难度较高涉及面广的B类定单由营销总监主持召开评审会议评审，根据会议结果填写合同评审表。（见附录A，含附表1，但不含附表2） 4. 2 A类合同的评审 由营销部将合同连同合同评审意见表传递给技术部，技术部根据合同作出评审意见及相关的产品描述，由生产总监签字确认后交生产计划部门编制生产计划、采购计划、收货计划。如果技术部或生产部在评审的过程中发现合同提出的要求超出公司A类合同的条件均可要求营销总监以B类合同的评审方式组织有关部门进行评审。 4. 3 B类合同的评审 4.3.1 每份合同在签订前应进行评审，以确保： A、合同内容明确并形成文件； B、本公司有能力履行合同条款，能满足合同要求； C、与营销部不一致的意见得到解决。 4.3.2 合同评审的内容应包括： A、原材料、零部件的采购能否及时到位； B、设计及工艺技术、检测手段、安全性能能否满足合同要求；
1. 目的 使公司与客户之间合作更融洽，为业务部提供更好的服务，为了对顾客满意度进行测量，并以此测量结果作出适当监控和改进，满足顾客的要求，提高顾客满意程度，特制定本程序. 2. 范围 适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。 3. 责任 3.1业务部负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通。 3.2品质部负责评审对新产品质量要求的检测能力。 3.3 PMC负责评审产品的生产交付能力。 4. 定义 无。 5. 内容 5.1客户来源 5.1.1公司广告； 5.1.2展览会； 5.1.3其它人介绍； 5.1.4亲自到公司。 5.2客户查询 5.2.1客户会通过 a.电话； b.FAX； c.书面； d.到公司来查询。 5.2.1公司在跟进时,根据客户要求,用书面或口头答复,如有书面回复,此书面记录入文件。 5.2.2客户如要求目录, 在书面回复上作记录。 5.2.3如客户要报价单, 报价单或公司标准价单寄客户, 报价单入档。 5.2.3上述数据入客户查询或客户档案。 5.3 客户名单
5.3.1业务部负责人负责做好每一份客户清单或客户数据表。 5.3.2客户清单或客户数据表定期更新。 5.3.3客户清单或客户数据表列客户名称/所订购货品类别数据。 5.3.4清单或数据表由营业负责人签名及填上清单最近一次更改日期。 5.4 顾客需求的识别 5.4.1业务部负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的订货要求，如合同草案、 技术协议草案及口头订单等填写在《合同评审表》,应包括： a）顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如运输等）、价格等方面的要求； b）顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所要的产品要求。这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应作出承诺； c）顾客没有规定，介于国家强制性及法律法规规定的要求。 5.5对产品要求的评审 5.5.1 在投标、接受合同或定单之前，策划中心应已识别了顾客的要求、本公司确定的附加 要求及组织相关部门对标书、合同的产品要求已实施评审。 5.5.2 合同评审 5.5.2.1 产品要求的评审应在投标、合同签定之前进行，应确保： a）产品要求（包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求）得到规定； b）顾客没有以文件形式提供要求时（如口头定单），顾客的要求应在接受订单前得到确认； c）与以前表述下一致的合同或定单要求（如投标或报价单）已予解决； d）公司有能力满足规定的要求。 5.5.2.2 合同的分类 6常规合同：对公司定型产品所定的合同。 7特殊合同：常规合同以外的所有销售合同，指新产品开发或有定型产品改进要求的合同。 5.5.2.3 业务部负责提供《合同评审表》组织相关部门进行 评审。
合同评审程序文件 编号: QP/PR01 程序文件 版号: A 标题: 合同评审程序 页码: 1/3 1．0 目的：了解合同的内容，使合同的要求得到落实。 2．0 适用范围：所有出口合同。 3．0 职责： 3. 1 业务员负责草拟合同，填写成本预估表及贸易审批表。并对有关的合同条款进行处步审核. 3. 2 分公司总经理负责对出口合同额在20 万美元以下的合同进行审核并签署. 对20 万美元以上（包括20 万美元）的合同加具意见. 3. 3 企管部的副总经理和总经理对合同额在20 万美元以上（包括20 万美元）的出口合同分别加具意见 3. 4 主管该分公司的集团公司总经理负责对金额在20万美元以上（包括20万美元）的出口合同进行最终审核并签署. 4．0 工作程序： 4. 1 分公司业务员与顾客以面谈, 电话, 信函, 传真, 电子邮件等形式洽谈订货的名称, 规格, 型号, 数量,价格及价格条款, 付款方式, 包装要求, 交货时间, 交货地点, 运输方式, 验收标准等, 经双方确认后, 可以由顾客下订单或我司业务员草拟出口销售合同. 4.2 业务员对合同进行编号. 4.3 业务员根据草拟的合同填写出口成本核算表, 须详细列明所有的成本包括进货成本, 保险费, 商检费, 运杂费, 佣金, 银行费用, 预期汇率等及与工厂的付款方式, 并核算出换汇成本. 还要根据历史记录列明顾客的资信度, 若没有记录的, 须开始顾客资信评估程序.
编号 程序文件 版号: A 标题: 合同评审程序 页码: 2/3 4.4 分公司总经理对业务员提交的合同和出口成本核算表进行评审, 主要评审其中的价格条款, 付款方式, 验收标准, 交货时间, 顾客资信度, 换汇成本. 评审通过后, 在出口销售合同上签字. 4.5 合同未通过评审的, 由业务员执行4.1-4.3 4.6 有以下情况之一的, 业务员还要填写贸易审批表: 4.6.1 合同额在20万美元以上（包括20万美元）的. 4.6.2 付款方式是T/T, D/P, D/A 及须预付工厂货款或订金的. 4.7 分公司总经理在贸易审批表上加具意见, 然后由业务员把贸易审批表, 合同及出口成本核算表送企管部审批. 4.8 企管部副总经理在贸易审批表上加具意见后, 企管部总经理加具意见. 然后送该分公司的主管总经理审批. 4.9 主管总经理对合同进行最终评审并签署合同. 4.10 未通过企管部或主管总经理的评审, 由业务员执行 4.1-4.3 4.11 合同通过评审并由分公司总经理或主管总经理签署后, 合同由业务员传真或用快件寄给顾客, 由顾客签署后回传给我司后, 该出口销售合同正式生效. 4.12 合同生效后, 所有合同评审的相关记录由分公司及业务员各保存一套. 贸易审批表由企管部保存一份. 4.13 当顾客或公司提出更改合同时, 业务员执行4.1-4.3. 编号: QP/PR01 程序文件 版号: A
室间质量评价管理程序 1 目的 对检验科参加室间质量的全过程，包括室间质评计划的制定、质评项目的确定、质控标本的接收、分发、检测、结果报送、结果回报后质评结果的分析以及不合格项的处理等进行控制，以保证检验结果的可比性和准确性。 2 范围 适用于检验科所有参加质评的项目。 3 职责 3.1 检验科主任批准质评计划和质评项目。 3.2 技术负责人负责质评计划的制定和质评项目的确定。 3.3 各专业组组长负责组织本专业组质评标本的接收、分发、检测、结果报送和质评报告总结。 3.4 质量监督员监督本专业组质评过程。 4 工作程序 4.1 各专业组组长根据本组工作情况，确定参加室间质评的项目；技术负责人根据各组计划，确定本科参加质评的项目，制定质评计划，并报检验科主任批准。检验科参加卫生部临检中心、福建省临检中心及南京军区质评中心质评项目有：常规化学、干化学分析、脂类、特种蛋白、糖化血红蛋白、血气及酸碱分析、内分泌、肿瘤标志物、临床免疫学、心肌标志物、血细胞计数、凝血试验、尿液化学分析、显微镜形态学、临床微生物学。 4.2 各专业组组长协助检测人员按常规标本完成室间质评项目的检测，填写报告并签名。然后，交技术负责人审核，送报结果。原始结果由各专业组负责保存。 4.3 室间质评结果回报后由组长分析原因，总结经验，编写室间质评小结、质控报告，以及制定不合格项目处理措施一并交技术负责人签字确认后交文档管理员存档，并在《归档记录控制清单》上记录。 4.4 质量监督员监督本专业组质评标本的接收、分发、检测、结果报送、质评报告总结、整改等过程。 5 支持性文件 175-PF-019《标本采集与运输管理程序》 175-PF-009《纠正措施管理程序》
1.目的 本程序规定了在投标或接受合同/订单之前如何准确理解顾客要求，充分评估履行合同的能力，以满足供需双方履行合同的经济风险和责任，确保能按合同规定要求履约。 2.适用范围 适用于本厂产品销售合同的评审活动。 3.定义 3.1常规合同：产品符合现行技术规范、标准，已批量生产，能满足顾客交货期限要求，价格又符合本厂规定的合同。 3.2特殊合同：本厂尚未批量生产的产品或尚未开发的产品。 3.3合同评审：合同签订前，为了确保质量要求规定的合同明确并形成文件，而且供方能实现，由供方进行的系统的活动。 3.4营销功能：查明和确定产品的质量要求和期望，包括产品的要求，市场的要求和顾客的需求。 4.职责 4.1合同评审由计划供应部归口管理，并组织对所有合同的评审以及招投标、制订标书或制订产品建议书，负责与顾客的联络、沟通和企业内部的协调；负责市场调研。 4.2技术开发部、生产部、质量保证部、财务部等相关职能部门参与特殊合同的评审，并对特殊合同中涉及本部门的业务评审内容负责；同时负责对市场调研结果的分析，计划供应部汇总。 4.3厂长负责对常规合同评审人员的授权和特殊合同的评审审批，负责对市场调研报告的确认；计划供应部授权人员负责常规合同的评审。 5.工作程序 5.1合同评审的内容
5.1.1顾客的各项要求是否明确、合理，是否形成文件。 5.1.2各项规定是否有含糊不清之处；有关的特殊要求在合同中是否得到说明。 5.1.3与投标不一致的要求是否已得到解决。 5.1.4是否具有履行合同各项要求的能力。 5.1.5合同是否符合《中华人民共和国合同法》法规要求。 5.1.6顾客的特殊要求是否能满足。 5.1.7在发现顾客要求存在矛盾难以履行时，是否通知顾客的产品工程部门或采购部门。 5.2合同评审的方法 5.2.1合同评审必须在合同正式签订前进行，必须对每一份销售（承制）合同进行评审。 5.2.2有些销售合同由顾客口头\电话或传真方式传递，业务员应认真记录区别合同类别，将顾客的要求形成文件，即记录。并尽可能取得顾客的认可，分别按常规合同、特殊合同评审方法进行评审。 5.2.3合同评审的方式由计划供应部根据合同类别决定，一般有以下三种形式： a.会议专题评审，由相关职责部门代表参加； b.由各有关职能部门会签； c.授权人员在签约之前直接评审。 5.2.4常规合同的评审由授权人员直接进行，但需遵循以下原则： a.常规合同的评审人员，必须由厂长书面授权。 b.评审人员应确切掌握产品的供货能力、标准价目及其允许变动的额度，并对合同执行的可行性进行分析，确认后才能正式签字。 c.当交货期及其他一些要求难以确定时，评审人员应填写《合同评审记录表》递交生产部、技术开发部进行评审。 5.2.5特殊合同的评审 a.由计划供应部收集顾客提供的工程规范、质量协议、图纸、标准、采购条
合同评审控制程序 1.目的 通过对合同评审的控制，明确顾客对产品的要求及公司具备满足这些要求的能力，确保合同得以顺利履行，满足顾客要求。 2.范围 本程序适用于公司合同的评审工作。 3.职责 3.1总经理工作部负责合同评审的综合管理工作，对合同的合法性、有效性进行评审； 3.2策划营销中心负责房屋销售、租赁、代建合同评审的组织、记录以及合同的签订、修改等工作； 3.3财务与资产经营部对合同资金付款计划、履行合同的资金运作计划进行评审，负责融资合同评审的组织、记录以及签订和修改等工作，； 3.4工程部负责对合同的工程技术可行性、安全性进行评审； 3.5审计部负责对合同的条款的严密性、属实性进行评审。 4.控制程序 4.1房屋销售合同的评审 4.1.1公司开发项目开盘前的销售方案以及集团购买、金额超过1000万元的房屋销售合同采取会议评审的方式进行，在开盘前或合同签订前，由公司经营副总经理主持，策划营销中心组织工程部、财务与资产经营部、总经理工作部、审计部召开评审会,对销售方案或合同草案进行评审: a)策划营销中心负责提供销售方案或销售合同草案，并对其中的销售方式、产权证书办理要求以及对方资信程度等进行评审； b)工程部对其中的销售面积、工程项目的使用功能和质量标准及工程保修等条款进行评审； c)财务与资产经营部对其中的销售价款、付款方式等经济条款进行评审；
d)总经理工作部对合同的合法性、有效性进行评审； e)审计部对合同的严密性、属实性进行评审。 策划营销中心负责评审会议的记录,编制销售方案或填写“合同评审表”，由参加评审人员填写意见并签字,交分管领导、总经理审批。 4.1.2零散房屋销售合同的评审 对于散户购买或者集团购买、金额在1000万元以下的房屋销售合同作为零散房屋销售合同进行评审。 在合同签订前,由承办人负责对合同草案内容对照已经批准通过的销售方案进行评审,无异议时，办理合同签订前的巡签手续，执行Q/TZH-WI-005《合同管理制度》。 对于顾客的特殊要求或超出销售方案的要求，应填写合同评审表，讲明这些要求，由策划营销中心、工程部、财务与资产经营部、总经理工作部、审计部进行书面评审，公司经营副总经理批准。 4.1.3对销售合同中不明确或无法满足的内容，由策划营销中心记录，联系顾客进行协调，达成一致。 4.2房屋租赁合同的评审 4.2.1对公司物业的租赁方案及一次性租赁面积在1000平方米以上的房屋租赁合同采用会议评审方式进行评审，在方案确定或合同签订前,由策划营销中心组织工程部、财务与资产经营部、总经理工作部、审计部召开评审会,对租赁方案或合同草案进行评审: a)策划营销中心对其中的租赁方式、承租人的有关要求、承租人的资信程度、租赁用途的合法性等进行评审； b)工程部对合同所涉租赁房屋的质量和使用功能、维修条款等进行评审; c)财务与资产运营部对其中的租赁价格、付款方式等经济条款进行评审； d)总经理工作部对合同的合法性、有效性进行评审； e)审计部对合同的严密性、属实性进行评审。 策划营销中心负责评审会议的记录，填写“合同评审表”，由参加评审
设施和环境管理程序 1 目的 实验室设施和环境是保证实验室检验质量的基础，实验室制定程序对设施和环境进行有效控制，确保检测结果的准确可靠，并且有利于保护实验室和个人的安全。 2 适用范围 检验科各实验室。 3 职责 3.1 检验科主任根据实验室业务开展情况，参照生物安全的有关要求，负责实验室设施的配置和实验室空间安排和设计，并对实验室设施和环境条件定期进行审核和改进。 3.2 各组组长负责本组实验室的安全管理及环境监测，安排和落实人员对设施和环境条件进行维护和记录。 3.3 质量监督员负责监督设施维护和环境条件控制情况，并提出改进意见。 4 工作程序 4.1 实验室空间资源的配置 4.1.1 检验科主任应充分考虑实验室开展的业务情况、工作量大小、科室规模、质量目标、科室建设等因素，为实验室配置足够空间以保证实验室顺利运行，且不得对实验室工作质量、质量控制程序、人员安全和对患者的服务质量造成影响，否则，应向医院申请更多空间。 4.1.2 检验科主任组织人员对医院提供的实验室空间进行合理分配、科学设计，充分结合生物安全管理的有关要求，在能保证实验室质量体系有效运行的基础上，还应能使工作人员感到合理、舒适、安全，最大程度地降低工作人员遭受生物危害和职业暴露疾病的几率，以防止患者、实验室工作人员和来访者免受某些已知危险的危害。 4.1.3 在提供原始样品采集设施的地方，在尽量优化样品采集条件的同时，考虑患者的行动能力、舒适及隐私，特别对残障人员、孕妇、儿童、老人的关爱。 4.1.4 相邻实验室部门之间如有不相容的业务活动，应有效分隔，以避免实验室工作相互干扰，保证工作的正常开展。同时，应采取措施，对实验室各部门按照生物安全要求合理设计、划分区域，防止交叉污染，保证工作人员安全，如细菌室、HIV初筛实验室、基因诊断室、细胞室等。 4.1.5 实验室的能源、光照、通风、供水、废弃物处置设施以及环境条件应能确保正确进
技术公司合同评审控制程序 更多免费资料下载请进：???好好学习社区
技术公司合同评审控制程序 １.0目的： 为确保营业之利润,达到有效之竞争价格,提升订单量之来源，并与客户保持密切之良好关系。 ２.０范围: 凡本公司与客户之往来合同(订单)等相关文件均适用之。 3.0定义: 3.1标准品：所谓标准品即记载于《公司产品目录》内之产品或未记载于该目录内，但此产品有BOＭ,且品质要求符合厂内标准者。 ３.2非标准品:所谓非标准品,为客户对于产品规格、品质或包装有特别要求之产品。 4.０权责： 4.1研发单位： ４.１.1成本价格之估算正确且合理之提供业务单位,以供对客户报价之依据。 ４.１.2针对样品不明确或有疑义之产品规格订定或把客户之意见及方法列入考量必 要时请客户一起检讨共同参与而达到品质提升目的。 4.２业务单位： ４.2.1业务部门主管对于成本价格加以评估,并作成报价单送交客户议价。 4．2.2负责对于客户关系发展之维护,日常可通过E－mail / Fａｘ / 电话或拜访，对客户的需求，做深度了解，正确且快速的将客户合同要求传达到公司内部，以达 到客户服务之目的。 长期配合之客户,业务人员可定期将交期的变动与客户确认。 4.2.3业务部门主管:合同(订单)内容评估与合同签署。 4．３PＭC单位:审查材料或零组件之来源，能否满足合同(订单）要求。 4.4 品管单位:审查合同(订单)中，客户要求或意见能否符合与实行，必要时请客户一起 检讨共同参与而达到品质提升目的。 ４.５生产单位：审查产能、交期能否满足客户之要求。
5.0程序内容： 5．1 顾客选择: ５.１.1顾客选择策略与准则: 通过参展及广告寻求与国际知名之大厂,信誉良好,且 其产品具有前途性及未来潜力之产品。 5.1.２利用定期开会及评鉴来达到双方共同之品质，价格，交期等等之各项期望与目标, 同时可通过技术研讨, 提高彼此之研发和品质。 5.2询价、报价: ５.2.1客户询价作业： 5．2.1.1询价:业务人员针对目标市场及产业进行推广,有兴趣之客户即会以电话、传真、或E－mail前来询价。依想要购买的产品特性，客户主要区分为标准品及 客制品,标准品之客户只要购买100台以上皆可以承接,客制品则必需依客户所要 求之产品的开发难易度,由业务单位之主管决定是否承接,不过,最低年需求数量 要在１万台以上。 5.２.1.2业务承接:业务单位承办人员依客户需求填写《产品开发估价单》交予研发 单,表内须附上客户所需之规格，如无特殊规定, 则以宇衡之标准设计，若符合 现有标准品规格, 则不需开立《产品开发估价单》。 ５.2.２报价作业: 5.2.2.１成本评估:研发单位依《产品开发估价单》及所附规格等相关资料确认成本之估价。 5．2．2.２报价之决定:《产品开发估价单》最后报价由营业主管决定之。 5．2.2.3报价单:由业务人员作成《产品报价单》，传送至客户。 5.2．3 议价作业： 5.2.3.1客户议价:由营业人员与客户依报价单议价,并决定最后价格。 5.3合同（订单)评审: 5.3．1客户资料建立 5.3.１.1.相关合同及订单由业务担当负责留存, 期限1年。 5.3.1.2．客户端之技术文件,依《技术文件管制办法》执行。 5.3.2客户需求: 5.3.2.１业务承办：业务单位依询价、报价流程完成相关作业,接受客户之合同(订单） 后，依客户之需求区分为标准品及非标准品。
物业管理公司合同评审工作程序-制度大全 物业管理公司合同评审工作程序之相关制度和职责，质量管理程序文件--物业管理公司合同评审程序1.0目的通过对标书、合同(草案)或订单进行评审,确保其内容明确,并能准确理解用户或发展商的要求,使合同得以顺利履行。2.0适用范围... 质量管理程序文件 --物业管理公司合同评审程序 1.0 目的 通过对标书、合同(草案)或订单进行评审,确保其内容明确,并能准确理解用户或发展商的要求,使合同得以顺利履行。 2.0 适用范围 适用于本公司各类租赁和提供物业管理服务的标书、合同的草案及正常服务范围以外的维修或安装订单及口头订单等的评审。 3.0 定义 订单:指对要求进行说明的文件或记录。 4.0 职责 4.1 总经理主持并组织有关部门或人员对物业委托管理合同或标书等重大项目合同的评审。 4.2 房屋、电话租赁合同及其他一般性服务合同由合同涉及的部门负责人组织评审,公司主管负责人负责审批。 4.3 正常服务范围以外的维修或安装订单由机电班长或订单接收人进行评审。 4.4 合同评审记录由办公室负责保存。 5.0 工作程序 5.1重大项目合同(如物业管理项目标书、物业委托管理合同等)的评审。 5.1.1 总经理负责组织有关部门或人员通过与顾客了解接触、沟通联络以及对市场的调查和分析来了解顾客的真实需要。 5.1.2 在投标或合同签订之前,总经理主持召集专题会议,有关部门或人员对标书或合同草案内容以及服务质量标准等进行评审,确认本公司有能力达到用户或发展商要求。 5.1.3 对合同的评审确保 a)在签订合同之前,各项条款内容明确、合理; b)公司具有满足合同能力,与投标不一致的地方已得到解决; c)当合同变更时,应重新评审,评审后更改的内容及时准确传达到有关部门o 5.1.4各相关部门负责对合同涉及到本部门的内容进行评审,并在《合同评审记录》上填写评审记录,经总经理签字确认。 5.1.5 《合同评审记录》由公司办公室负责保存o 5.2一般性服务合同(如业主公约或物业管理契约,房屋、摊位租赁及电话出租合同等)的评审。 5.2.1 在合同签定之前,由合同签订部门负责人组织有关人员对合同的草案内容进行评审。如合同有标准合同文本(通用范本),只需对标准合同文本进行评审,报公司主管负责人审批。 5.2.2《合同评审记录》由合同签订部门负责保存。
质量体系内部审核程序 1 目的 对检验科质量体系的有效性、符合性及适合性进行全面的、系统的审核，重点审核对患者医护有关键意义的领域，对不符合工作进行纠正和记录，制定纠正措施和/或预防措施，确保本检验科的质量持续符合质量体系各文件及CNAS-CL02:2008《医学实验室质量和能力认可准则》标准的要求，并保持其有效性。 2 范围 适用于本检验科内审活动全过程。 3 职责 3.1 质量负责人 a)制定内审计划，组织并主持内部审核； b)成立内审组，指定内审组长； c)监督内审实施，批准内审报告。 3.2 内审组长 a)组织内审员编制内审检查表，按计划实施内审； b)编写内审报告，向质量负责人上报内审报告。 3.3 内审员 a)编制被审核组的内审检查表，提交所审核组的内审小结报告及不符合工作报告，协助内审组长编写内审报告； b）跟踪验证内审后采取的纠正措施和预防措施的有效性，验证有效后提出修改相关文件建议。 3.4 检验科其他人员 a)在其工作范围内协助组织和进行内审； b）实施纠正措施和预防措施。 3.5 文档管理员负责有关记录的归档保存。 4 工作程序 4.1 制定年度内审计划 检验科规定每年至少进行一次内审，至少每12个月进行一次，特殊情况下允许增加附加审核。质量负责人每年年初制定本年度《年度质量体系内审计划表》，明确审核依据、
审核范围、审核时间。并将《年度质量体系内审计划表》发放至各专业组。 4.2 建立内审组 根据年度内审计划，于内审前两周组成内审小组，由质量负责人指定内审组组长。组长协助质量负责人选择内审员，组成内审组。内审员应经过CNAS-CL02:2008标准培训或已经过内审培训且具备相应能力，具有一定资格且与被审核的工作无直接责任的人担任。4.3 内审准备 4.3.1 编制实施计划 内审组长制订当次《质量体系内审实施计划表》。计划内容包括：审核目的、范围、依据、内审员分工、被审核对象及日程安排等，重点审核对患者医护有关键意义的领域。计划由质量负责人批准后发至被审核专业组并实行。批准后的《质量体系内审实施计划表》应在内审前一周通知被审核组。 4.3.2 编写内审检查表 内审员在内审实施前应熟悉相关文件和资料，对照标准和质量管理体系文件的要求，结合受审核专业组的特点，制定内审检查表，内容包括：内审项目、需要寻找的证据、依据文件要点、抽样方法和数量、完成检查所需时间等。检查表经内审组讨论后，由质量负责人批准，发放至受审核组。 4.3.3 通知被审核部门 内审组应在审核实施前3天，与被审核组组长沟通，确认审核具体事宜，包括审核的具体时间、被审核专业组的陪同人员等。 4.4 内审实施 4.4.1 首次会议：由内审组长主持召开首次会议，内审组成员、被审核专业组负责人及质量负责人等相关人员参加。会议内容应包括：介绍内审组成员，重申审核的范围和目的，介绍实施审核的程序、方法和时间安排，确认审核工作所需设备、资源己齐备，确认审核期间会议安排，澄清审核计划中不明确的内容等。会议由质量负责人或由其指定人员负责记录，并归档保存。 4.4.2 现场审核：现场审核可通过纵向审核及横向审核相结合的方式进行。内审组长控制审核全过程，包括审核计划、进度、气氛和审核结果等，严格执行纪律，确保审核客观公正。内审员按照《质量体系内审实施计划表》和《内部质量体系审核检查表》对被审核专业组实施现场审核，调查质量体系执行情况，收集客观证据并做好审核记录。原则上按检查表检查，但切忌机械地按检查表去宣读一个个问题，将提问、聆听、观察、查验、评
ＸＸX公司 规章制度 Q/ＸXX G11０1-２01７ 合同评审控制程序 第一章总则 第一条为保证公司在合同签订前能够有效识别顾客要求和公司能力，确保公司利益，需要在合同签订前对合同进行评审。 第二条评审范围：公司所有销售合同及附带的技术协议。对于下列销售合同及附带的技术协议应保留评审记录。 1、所有成套类销售合同; 2、销售合同中带有违约处罚责任的条款; ３、销售合同中带有产品价格、交货期、性能参数等与公司要求和能力有明显差异的条款。 第三条评审内容:合同评审应包括商务评审、技术评审和成本评审。 第二章职责和权限 第四条市场部门(合同管理部门）是合同评审的归口管理部门。负责组织合同评审；负责组织合同的商务部分评审；负责识别差异条款并向主管领导提交评审内容;负责将合同评审记录随正式合同归档。 第五条技术管理部门负责组织合同的技术部分评审。 第六条成本管理部门负责组织合同的成本部分评审。 第七条工程部门、研发部门、采购部门负责参与评审并提出意见。
第三章商务评审 第八条商务评审重点审查商务条款对公司利益的保障。 第九条评审的主要内容和细则。 1、付款方式 单装置及插件合同、零部件或服务合同等小宗合同,付款方式必须按款到发货执行。 成套工程合同，付款方式必须有不低于合同总价30％的预付款（有履约保证金时预付款要多于保证金1０％），并注明预付款到账后合同生效。 注明如甲方未按合同规定付款方式执行时，我方不履行相应的包括发货及现场服务的责任。 对于已明确付款方式要求的标书，付款方式不满足制度规定并有风险时须报请销售主管经理批准后方可承诺并投标。 2、供货期 注明供货期以合同生效日期开始计算。 注明如甲方不按期付款、甲方或设计院不按期完成设计确认等原因我方不能保证供货期要求，并在相应情况得到满足后供货期顺延。 供货期须经工程部门评估，并由项目负责人以上职务人员签署意见。 销售人员及销售技术支持人员在合同谈判前期把握供货期要求时要及时与工程部门沟通确认后方可承诺。 3、质量范围及责任 产品质保期按公司规定执行。 不承诺产品质量问题我方承担任何直接或间接损失赔偿的合同条款。 甲方要求的其它质量责任及特殊要求未经销售主管经理批准不能承诺。
合同评审管理办法 第一章总则 第一条为确保公司经济（商务）合同的合法性、有效性、可行性，规范合同评审活动,特制定本管理办法。 第二条合同评审的目的是依法防范风险,加强对费用和成本进行控制，保证生产经营进度和服务质量，保证及时回款等。 第三条经济合同评审的依据为《中华人民共和国合同法》及其他有关制度。 第四条凡涉及公司各类物资（设备)的采购、物流运输、建设工程、商务等项目均必须按照规定签订经济或商务合同。 第二章组织管理及其职责 第五条公司成立合同评审小组。合同评审小组组长戴汉承,副组长郭平、张爱民、张华清,组员刘巍、付沛力、王建武、高章跃、程庆峰。 第六条公司合同评审小组的主要职责 (一)审查合同条款是否符合国家法律法规；是否符合公司合同签订基本原则与要求; （二)审查合同当事人的资质、生产能力、质量保证以及风险评估、信誉度等; (三)评审收款与结算方式的合理性和可行性; (四)评审合同的招标程序、合同价格确定的依据、客户资信程度及信用政策；（五)对评审过程认真做好记录,并存档备查。 第三章评审范围及内容 第七条本办法经济(商务）合同范围内的合同评审,主要包括:建设工程(土建)合同、买卖合同、外包合同、运输合同、商务合同等。 第八条凡建设工程(土建）、买卖、运输、外包、商务等项目的合同,均必须提请公司合同评审小组评审。
第九条紧急采购、特殊原因的物资采购，可经公司总经理批准,依照特事特办的原则处理。 第十条评审内容 （一)建设工程（土建)合同 １.审核施工单位的资质、业绩及信誉度； 2．审核费用是否合理。主要测算直接材料费用、直接人工费用、其他费用、间接费用及取费标准、定额选用、交（竣)工日期等； 3．审核质量与技术条款； 4.审核服务与承诺条款； 5.审核合同价款、付款方式是否明确且符合公司规定; ６．审核违约责任、质量索赔条款； 7.审核质量保证及质量保障体系是否满足要求。 （二）买卖合同 1.审核供应商的选择情况; 2.审核比价核价、优质优价（性价比）情况； ３.审核备品配件、随机配件的供应条款; 4．审核交付周期、质保期、售后服务与承诺条款; ５.审核合同价款、结算方式等是否明确且符合公司要求和规定； 6.审核违约责任、质量索赔条款; 7．审核质量保证及质量保障体系是否满足要求； (三）运输合同 1.审核托运方单位的业绩及信誉度； 2.评审运输费用标准(性价比)是否合理; 3．审核合同价款、结算方式是否合理; 4．评审对方承诺条款; 5.评审运输过程中货物毁损应承担损害赔偿责任条款; 6．审查有无违约责任的条款，是否符合《合同法》的有关规定。