双重预防体系安全生产责任制第一章总则第一条目的为加强安全生产工作，准确辨识安全风险，评价其风险程度，并进行风险分级，从而进行有效控制，实现事前预防、消减危害、控制风险的目的。

第二条范围本办法适用于公司范围内安全风险的辨识、评价、分级和控制管理。

第三条编制依据《安全生产法》（主席令第13号）《河南省安全生产条例》（2019 年10月1日）《河南省房屋建筑和市政工程施工安全风险隐患双重预防体系建设行动方案的通知》（豫建建〔2018〕72号）《河南省房屋建筑和市政工程施工安全风险隐患双重预防体系建设实施细则的通知》（豫建建﹝2019﹞21号）第四条术语和定义1、危险源（风险点）：危险源是指一个系统中具有潜在能量和物质释放危险的、可造成人员伤害、在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置。

它的实质是具有潜在危险的源点或部位，是爆发事故的源头，是能量、危险物质集中的核心，是能量从那里传出来或爆发的地方。

2、风险辨识：识别风险点的存在并确定其特性的过程。

3、风险评价分级：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。

第五条成立领导小组1、公司成立安全风险分级管控领导小组,对安全风险分级管控工作全面负责。

组长: 尹陆海朱智宇副组长: 张树鹏张跃进赵雨军成员: 安全总监、公司各部门负责人和各项目经理部主管领导小组下设“风险分级管控”工作办公室，办公室设在安全管理部，耿惠芳兼任办公室主任。

具体负责“风险分级管控”工作的组织、开展、协调、监督、考核和总结工作。

2、公司各项目必须成立以项目主管领导为组长的风险管控领导小组，组织本项目风险管控工作。

第六条公司领导小组职责（1）全面领导安全风险辨识分级管控工作，负责安全风险辨识分级管控工作制度和安全风险辨识分级管控工作责任体系的建立。

（2）每年年底或年初组织相关业务部室、项目进行年度安全风险辨识，编制年度安全风险辨识评估报告，建立安全风险清单，并制定相应的管控措施。

（3）组织制定风险评估、分级管控相关管理制度和年度工作计划。

（4）组织开展风险评估、风险评价和分级管控工作，制定风险管控管理措施。

（5）组织开展风险评估、分级管控教育培训、隐患排查治理工作，落实年度工作计划。

（6）在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的时候，同时计划、布置、检查、总结、评比风险评估、分级管控工作。

总结和推广先进经验，表彰和奖励安全生产、风险评估、分级管控先进典型。

（7）及时组织分管领导进行专项辨识评估，编制专项安全风险辨识评估报告，补充完善年度较大安全风险清单及管控措施。

（8）组织制定较大安全风险管控措施方案，做到人员、技术、资金有保障。

（9）每季度组织对较大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，进行安全风险辨识评估，布置安全风险管控措施，明确责任分工。

第七条公司领导小组成员工作职责（1）组长负责公司风险分级管控领导责任，对风险分级管控工作全面部署，落实推进、调度、督导和考核，确保全员参与风险分级管控工作。

（2）副组长，张树鹏协助总经理落实公司风险分级管控各项工作，组织风险的全面辨识、评估和管控工作。

（3）副组长，张跃进协助总经理落实公司风险分级管控工作，分管生产领域的风险分级管控工作。

（4）副组长，赵雨军协助总经理落实公司风险分级管控工作，分管技术领域的风险分级管控和重大风险专项施工方案的审批工作。

（5）安全管理部负责安全风险分级管控工作体系建立，制度编制，组织风险辨识和评价，并指导各项目进行风险辨识和评价、等级确定，对风险分级管控体系建设情况进行全程监督管理、考核和总结。

（6）工程管理部负责组织和指导各项目经理部进行风险辨识、评估、制定管控措施，重大风险管控方案编制、审核，措施、方案实施管控。

（7）物资设备部负责组织各项目经理部设备设施、材料储运管理方面风险点的排查、风险等级确定、明确管控措施，指导项目部跟踪管控。

（8）财务部负责各项目经理部风险管控专项预算资金、风险管控专项费用，监督落实费用的闭环管理。

（9）各在建项目是安全管理的基础，负责施工区域位置和总图布置、施工工艺管理、设备管理、临时用电系统、危险化学品管理、材料储存保管、消防设施等方面风险管控，是风险管控的责任主体。

项目经理是风险管控的第一责任人，负责组织本项目的风险管控工作，组织相关部门和人员进行风险辨识、评估，措施制定，实施跟踪管控。

各部门、各人员及施工一线人员，全员、全过程、全方位参与到风险管控工作中。

（10）其他部室组织本部门对本部室的风险进行识别和评价，制定管控措施，处置管控。

第八条各部门安全职责1、安全管理部职责1）负责安全风险辨识分级管控工作机制文件制定，明确安全风险的辨识、评估、管控工作流程；制定检查与考核的具体办法。

2）负责编制《年度安全风险辨识评估报告》，建立可能引发较大事故的安全风险清单，并确定相应的管控措施。

3）参与对月度较大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，进行月度安全风险辨识评估，提出月度安全风险管控重点。

4）负责协助领导小组对安全隐患进行有针对性的专项辨识，查找安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区；补充完善较大安全风险清单并制定相应的管控措施。

5）负责较大安全风险公告和安全风险记录、跟踪、统计、分析、上报等全过程的信息化管理。

6）组织实施本单位安全生产、风险管控教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。

7）协助主要负责人建立、健全安全生产责任制，督促各部门、各岗位履行安全生产、风险管控职责。

对全公司“安全风险辨识分级管控”实施情况进行检查、考核并提出奖惩意见。

8）协助主要负责人制定本单位安全生产、风险管控规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案，组织并参与本单位应急救援演练。

9）督促落实本单位危险源、风险管控的安全管理措施。

10）组织安全生产日常检查、岗位检查和专业检查，并每月至少组织一次安全生产全面检查。

及时检查本单位的安全生产状况，排查事故隐患，提出改进安全管理的建议，并督促落实本单位安全生产整改措施。

11）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

12）参与组织新建、改建、扩建的建设工程项目安全、职业卫生防护设施“三同时”和重大安全技术措施项目的讨论和审查。

13）参与所在单位安全生产和职业危害事故的应急救援，协助调查和处理事故，负责事故的分析、统计和上报工作，制定和落实防范措施。

2、工程管理部职责1.负责公司所有工程的管理和跟踪检查，统筹采取制度、技术和规范等措施，促进安全生产；2.负责公司所有工程施工组织设计、专项施工方案的管理，管控安全风险；3.负责编制临时用电管理方案，对项目临时用电方案落实情况进行监督检查；4.负责对辨识出的重大安全风险编制技术措施控制方案，按规定组织对公司所有项目危险性较大分部分项工程专项施工方案的评审；5.参与公司安全风险的辨识、评价工作，参与安全风险管控清单的制定，并针对辨识出的风险提出合理的技术措施建议；6.参与检查和解决、处理施工过程中的安全技术问题，整治施工现场的不安全因素，纠正违章指挥和违章作业；7.及时布置季节性的生产安全工作，针对恶劣气候、洪水、暴雨、台风、地震等自然灾害下达有关生产安全的紧急通知, 并监督实施；8.负责防洪、抢险救灾物资设备的调度和救援指挥工作；在铁路战备基础设施抢险、抢修中，加强安全管理，避免次生灾害；9.完善职业健康安全管理体系，并持续改进；10.参与工程事故内部调查，针对事故原因提出技术防范等措施；11.积极推行规范化施工和标准化作业；12.对因技术原因造成的安全事故承担监督管理责任；13.组织重、难点工程技术攻关，为生产安全提供技术保障；14.负责安全科技攻关，支持开展安全生产科研工作；15.负责组织制订、推广安全技术标准、操作规程；16.组织推广安全生产新工艺、新技术。

3、物资设备部职责1.负责编制公司物资、设备管理制度、设备操作规程等，并监督实施;2.负责组织物资设备的招标、采购、供应商评价;对公司所有工程项目的设备、物资进场验收和设备维护保养、使用进行监督检查;3.负责编制特种设备管理办法，对公司所有工程项目特种设备管理进行监督检查;4. 参与公司安全风险的辨识、评价工作，参与安全风险管控清单的制定，并针对辨识出的风险提出合理的措施建议；5.负责危险化学品(含爆炸物品)的备案报批、采购、储运、使用管理等业务的监督管理;6.对公司所有工程项目劳动保护用品的采购、进场验收、发放等进行监督检查；7.负责设备、物资、机电人员的培训和安全交底，组织大型机械设备操作人员的培训及安全技术教育;8.根据安全风险清单开展安全隐患排查治理，针对排查出的隐患跟踪消除；9.参加或协助生产安全事故调查,提出物资、设备整改措施;10.对因设备物资原因造成的安全事故承担监督管理责任。

4、财务部职责1.负责把安全生产经费纳入年度全面预算管理和年度决算；2.参与制定企业安全生产费用的提取使用管理办法；3.落实公司安全费用管理制度，审核公司安全生产费用专项预算，监督所属单位做好安全生产费用专项预算的编制和执行工作，确保专款专用、专项核算，做好过程管控；4.负责公司安全费用日常管理工作，并建立相应的台账；5.负责员工工伤保险及意外伤害保险所需资金保障工作；6.协助办理安全奖罚兑现，按规定拨付安全奖励经费，配合清缴对事故责任单位或人员的经济处罚。

7.保证事故隐患治理费用、安全教育费用和劳动保护用品等资金到位，负责审核各类事故处理费用。

5、其他部门职责1.参与公司的安全风险辨识、评价工作，针对本部门业务范围内安全风险提出合理化控制建议；2.严格执行落实公司制定地岗位安全风险控制措施,并及时检验和反馈风险管控措施管控效果情况,便于有关部门及时修订完善管控措施,确保各类安全风险管控措施具备可操作性,保证安全风险管控到位；3.严格执行岗位作业过程中安全检查确认工作,严格按照安全风险管控清单，开展隐患排查治理,确保隐患排查治理到位,安全风险超前预控到位；4.加强部门人员得培训、管理,定期开展安全生产、风险管控培训及考核；5.参与生产(工艺)事故得调查、统计、上报,制定事故防范措施,并参加其它重大事故得调查。

第九条公司各项目部职责1.根据公司安全风险管控清单，对本项目部的安全风险进行辨识、评价，并建立项目安全风险管控清单；2.按公司要求上报项目重大安全风险管控清单及控制措施；3.针对辨识出的安全风险编制相对应的安全风险管控措施，涉及危险性较大的分部分项工程编制专项安全施工方案，并组织评审；4.定期召开安全风险评价会议，根据施工工序转换及时辨识安全风险；5.按照安全风险管控清单对项目部施工现场开展隐患排查治理，对发现的隐患按照“五定”原则封闭；6.确保事故隐患治理费用、安全教育费用和劳动保护用品等资金到位；7.组织实施本项目安全生产、风险管控教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。