七一二2020年一季度经营成果报告
一、实现利润分析
1、利润总额
2020年一季度实现利润为943.73万元，与2019年一季度的763.09万元相比有较大增长，增长23.67%。

实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

2、营业利润
3、投资收益
2020年一季度投资收益为负72.56万元，与2019年一季度的7.36万元相比，2020年一季度出现较大幅度亏损，亏损72.56万元。

4、营业外利润
2020年一季度营业外利润为负0.61万元，与2019年一季度的0.5万元相比，2020年一季度出现较大幅度亏损，亏损0.61万元。

5、经营业务的盈利能力
从营业收入和成本的变化情况来看，2020年一季度的营业收入为26,382.1万元，比2019年一季度的26,597.92万元下降0.81%，营业成本为13,855.35万元，比2019年一季度的13,348.65万元增加3.80%，营业收入下降，而营业成本上升，表明企业经营业务盈利能力明显下降。

实现利润增减变化表
项目名称
2020年一季度2019年一季度2018年一季度
数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)
营业收入26,382.1 -0.81 26,597.92 25.27 21,232.29 0 实现利润943.73 23.67 763.09 81.81 419.72 0 营业利润944.33 23.83 762.59 79.92 423.85 0 投资收益-72.56 -1,086.12 7.36 161.94 -11.88 0
营业外利润-0.61 -221.07 0.5 112.11 -4.13 0
二、成本费用分析
1、成本构成情况
2020年一季度七一二成本费用总额为17,553.17万元，其中：营业成本为13,855.35万元，占成本总额的78.93%；销售费用为923.07万元，占成本总额的5.26%；管理费用为2,286.13万元，占成本总额的13.02%；财务费用为459.65万元，占成本总额的2.62%；营业税金及附加为28.96万元，占成本总额的0.17%。

成本构成表(占成本费用总额的比例)
项目名称
2020年一季度2019年一季度2018年一季度
数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)
成本费用总额17,553.17 100.00 17,241.2 100.00 20,887.06 100.00 营业成本13,855.35 78.93 13,348.65 77.42 10,145.91 48.58 销售费用923.07 5.26 1,264.22 7.33 976.61 4.68 管理费用2,286.13 13.02 1,999.32 11.60 9,528.73 45.62 财务费用459.65 2.62 566.75 3.29 808.85 3.87 营业税金及附加28.96 0.17 62.26 0.36 34.22 0.16
2、总成本变化情况及原因分析。