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文件管理
②如何做?(方法/程序/技术) 1、文件和资料控制程序； 2、质量记录控 制程序；3、持续改进管理程序；4、人力资 源管理程序。
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⑤ 使用的关键准则是什么?(测量/评估) 1、发放及时回收及时率；2、顾客工程规范评 审及时率；3、文件更改（包括顾客工程规范） 及时率； 4、未盖章受控文件在使用现场出现 的频率；
① 过程名称 ⑥ 输入 1、顾客要求（图纸、技术协议、检验标准、 工程规范、工程变更、特殊特性）；2、公 司提出的工程变更（包括供方要求）；3、 外来文件（政府、安全与环保法规）；4、 政府安全、法规标准；5、资料分发、回收 帐、卡；6、文件管理台帐 ⑦ 输出 1、经过审查、批准且受控的合格正式文件/资 料（包括临时试制文件/资料）；2、文件资料 有效版本清单；3、文件销毁清单。
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文件资料控制过程乌龟图
分析日期 部门 过程类别 分析人员签 字 ④ 谁进行?(能力/技能/培训) 1、档案技术员；2、档案管理员；3、资料保 管员；4、晒图工。
③ 使用什么方式?(材料/设备) 1、计算机；2、扫描仪；3、晒图机；4、空 调；5、复印机；6、文件资料修、废、补申 请单等。