◇若库存不足或无库存，则计划专员通知对应仓管员填写《原辅材料请购单》，核对后提交生产部经理确认签字，提交采购部按《原辅采购料采购流程》操作。
◇ 采购员编制《原辅料采购追踪表》，与供应商确认原辅料交期，并跟踪进度。
◇生产车间根据物资情况向原辅材料仓库领料，仓管员根据原辅材料进出存情况，对接供应商对物料进行调度，更新原辅材料进出存统计表。
物耗比对
A7
B7
◇生产车间严格按《订单耗用量表》领用原辅料。
1、订单耗用量表
2、补料单
3、异常反馈处理单
◇若需超额领料，则由各车间现场管理填写《补料单》，并注明超额领料原因。
◇计划专员根据《原辅材料实际耗用表》稽核原辅料实际耗用情况，与标准耗量表进行比对，如属新品，则反馈给研发部门，对新品各材料耗用情况作出调整；若属老产品，则分析超额领用原因，并对生产作出调整。
物控流程
单位
研发部/工艺员
计划专员
采购部
原辅料仓
各生产车间
财务部
节点
ABLeabharlann CDEF
编制单位
产品中心
密级
一般
流程编号
流程所有者
各车间主管
物控流程工作标准
任务
名称
节点
任务程序
相关制度/表单
原辅料核算
A2
B2
◇新品研发阶段，研发中心提供材料名称、单位产品各材料耗用数量及工艺书。
1、工艺指导书
2、生产计划表
3、单位产品材料耗用量表
4、订单耗用量表
◇计划专员根据老产品销售订单编制主生产计划，经产品中心总监批准下发到对应生产车间。
◇计划专员根据计划表核算所需原辅材料，编制《订单耗用量表》。
原辅料申购与追踪
B4
B5
C5
D5
E6
◇根据《订单耗用量表》体现的原辅料用量，核查材料，查看仓库是否有库存。
1、原辅材料请购单
2、原辅料采购追踪表
产品报价
G8
财务部对计划专员、研发部提报的材料耗用情况进行成本核算，作为产品报价依据。
1、产品成本核算表