单位名称：
项目：采购业务-内部控制缺陷认定及跟踪 汇总表
内部控制缺索引号
流程 内部控制缺陷描述
预审测试
0 0
预审编制人： 年度审计编制人： 预审测试
内部控制缺陷影响
缺陷认定 (设计/运行)
预审日 期： 年审日 期：
地点
设计 运行
内部控制缺陷影响程度 (重大/重要/一般)
财务报告相关
预审截止日： 年审截止日： 内部控制缺陷影响程度 (重大/重要/一般)
非财务报告
预审复核人：
年度审计复核 人：
建议
负责人及日期
0
整改情况 内部控制缺陷描述
0
年度测试
复核日期： 复核日期： 年度测试
内部控制缺陷影响
跟进负责人 及日期
索引号： 页次： 基准日至审计报告日重大期后事项
重大负面影响 无法确影响程度