2018年县委组织部部门预算目录第一部分县委组织部（部门）概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分县委组织部（部门）2018年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表。

六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、项目支出绩效信息表第三部分县委组织部（部门）2018年预算情况说明第四部分名词解释第一部分县委组织部（部门）概况一、主要职能中共澄迈县委组织部为主管全县组织工作的县委工作部门，主要职能如下：（1）贯彻执行党中央、省委关于组织工作的方针政策，拟定并组织实施全县组织工作的发展规划和计划。

（2）按干部管理权限，受县委委托，负责考察、调配和管理县委直属机关科级干部和乡镇党委领导班子成员，考察、推荐县政府工作部门、其他机关、各人民团体和县直企事业单位科级干部、各镇人大及政府领导班子人选，提出调配、配备意见和建议；按有关规定管理、监督干部使用情况。

（3）受县委委托，指导、协调各部门党委（党组）工作，指导各部门领导班子的思想政治作风建设。

（4）研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设；协调、规划和指导全县党员教育、党员管理和党员发展工作；做好我县党建和上级党建刊物的组稿工作；负责全县党员统计工作，办理党员跨党委间组织转移手续；负责党费收缴管理、党员年报工作和党组织等先进典型材料的撰写总结、表彰、推广工作。

（5）研究制定干部队伍建设规划，组织实施培养选拔年轻干部、后备干部、少数民族干部、妇女干部和非中共党员干部工作。

负责干部出国、出境的审核报批，负责全县干部档案的管理和使用，对干部党龄、工龄工作进行核查和管理，受理干部审查职责范围内的信访、举报和申诉。

（6）参与研究制定知识分子工作有关规划、协同有关部门做好国家和省级优秀专家、人才的选拔工作，协同有关部门做好优秀人才的引进、调配、培养和管理工作。

（7）负责干部宏观管理工作。

指导全县干部制度改革，综合协调、指导党的机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、各人民团体及民主党派机关、党群机关事业单位等实行公务员法管理工作。

（8）负责办理干部退休审核手续，落实干部政策，协助县委做好全县离退休老干部的政治和生活服务工作；协同有关部门做好农村基层干部的养老保险工作；归口管理中共澄迈县委老干部局。

（9）负责干部管理信息化建设和网络系统管理、运行和维护管理工作。

（10）负责全县农村党员干部现代远程教育网络体系建设和县级播出平台管理运行管理工作职责。

（11）负责引进、录制上级下发的电教资料及电教片的发行管理和播放收看；健全、巩固、提高三级党员电教网络，做好三级联创工作。

（12）承办县委和上级部门交办的工作。

二、部门预算单位构成纳入县委组织部（部门）本级部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1.中共澄迈县委老干部局。

第二部分县委组织部（部门）本级2018年部门预算表（此部分内容详见部门预算公开表）第三部分县委组织部（部门）本级2018年部门预算情况说明一、关于县委组织部（部门）本级2018年财政拨款收支预算情况的总体说明县委组织部（部门）本级2018年财政拨款收支总预算1226.34万元。

其中，收入包括一般公共预算本年收入1226.34万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出包括一般公共服务支出1041.28万元、社会保障和就业支出78.64万元、医疗卫生与计划生育支出60.41万元、农林水支出17.5万元、住房保障支出28.51万元，结转下年0万元。

二、关于县委组织部（部门）本级2018年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年规模变化情况县委组织部（部门）本级2018年一般公共预算当年拨款1226.34万元，比上年预算数增加224.116万元，主要是单位编制数增加和人员配备增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务（类）支出1041.28万元，占84.91%；社会保障和就业支出78.64万元，占6.41%；医疗卫生与计划生育支出60.41万元，占4.93%；农林水支出17.5万元，占0.12%；住房保障支出27.49万元，占0.27%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2018年预算数为11.8万元，比上年预算数增加11.8万元。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2018年预算数为132.2万元，比上年预算数增加132.2万元。

3.一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员综合管理（项）2018年预算数为29.75万元，比上年预算数增加29.75万元。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2018年预算数为91.94万元，比上年预算数增加6.07万元。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2018年预算数为48万元，比上年预算数增加41万元。

6.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2018年预算数为217.28万元，比上年预算数减少12.65万元。

7.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出2018年预算数为510.31万元，比上年预算数减少423.2032万元。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（项）2018年预算数为50.84万元，比上年预算数增加2.14万元。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）2018年预算数为27.8万元，比上年预算数减少31.6万元。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（项）2018年预算数为13.51万元，比上年预算数减少0.84万元。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）公务员医疗补助（项）2018年预算数为46.9万元，比上年预算数增加5.2万元。

12.农林水支出（类）农村综合改革（项）2018年预算数为17.51万元，比上年预算数增加5.332万元。

13.住房保障支出（类）住房公积金（项）2018年预算数为28.51万元，比上年预算数增加1.02万元。

三、关于县委组织部（部门）本级2018年一般公共预算基本支出情况说明县委组织部（部门）本级2018年一般公共预算基本支出为453.61万元，其中：人员经费379.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、离休费、生活补助、医疗费、住房公积金。

公用经费74.04万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、县委组织部（部门）本级2018年“三公”经费预算情况说明县委组织部（部门）本级2018年“三公”经费预算数为14.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平.公务用车购置及运行费12.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12.2万元），较上年预算下降27.06万元。

公务接待费2万元，较上年预算下降5.8万元。

本部门2018年计划国内公务接待20批次共100人。

五、关于县委组织部（部门）本级2018年政府性基金预算当年拨款情况说明（一）政府性基金预算当年规模变化情况县委组织部（部门）本级2018年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数减少22.8万元。

六、关于县委组织部（部门）本级2018年收支预算情况的总体说明按照综合预算原则，县委组织部（部门）本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：经费拨款收入、政府性基金收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。

中共澄迈县委组织部（老干部局）2018年收支总预算1226.34万元。

七、关于县委组织部（部门）本级2018年收入预算情况说明县委组织部（部门）本级2018年收入预算1226.34万元，全部为经费拨款收入。

八、关于县委组织部（部门）本级2018年支出预算情况说明县委组织部（部门）2018年支出预算1226.34万元，其中：基本支出453.61万元，占36.99%；项目支出727.43万元，占63.01%。

九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2018年县委组织部（部门）本级（含县委党巡办、两新工委、干部信息办、电教中心）、中共澄迈县委老干部局等的机关运行经费预算74.04万元。

（二）政府采购情况2018年县委组织部（部门）本级及下属各预算单位政府采购预算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，县委组织部（部门）本级及下属各预算单位共有车辆1辆。

（四）绩效目标设置情况2018年县委组织部（部门）13个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算445.23万元。

第四部分名词解释一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。