中国煤炭进出口公司乳清粉进口业务手册
北大纵横治理咨询公司2002年10月
目录
§1 手册概述
1.1 适用范围
本手册适用于中国煤炭进出口公司（以下简称“中煤进出口公司”）乳清粉进口业务的流程操作指导和治理，适用人员为与乳清粉进口业务相关的中煤进出口公司职员。

1.2 目的
A．通过制定本手册，规范中煤进出口公司乳清粉进口业
务操作。

B．通过制定本手册，明确业务流程相关环节的责任、权力和义务，有效提升公司乳清粉进口业务的运作，
提升乳清粉进口业务的绩效。

1.3 涉及的要紧名词解释及范围界定
A．乳清粉进口业务流程：是指中煤进出口公司执行乳清粉进口业务所涉及到的一系列连续的、以规定方
式进行的、达到一定结果的工作步骤组合。

B．节点：是流程的差不多组成元素，是一系列的连续的动作组合；同时节点也是公司安排岗位职责的差
不多依据之一。

§2 乳清粉进口业务流程图文概述
2.1 乳清粉进口业务流程概述
乳清粉进口业务流程包括以下8个部分：采集信息，制定框架合同，制定打算，签订订单合同，供货安排，代购货款支付，报关报验，监督关税交纳，监督执行入库、收取佣金，监督销售合同，监督销售合同执行，监督销售回款及用途，收取代购资金，执行分析，整理卷宗，售后服务。

2.2 流程图
2.3 乳清粉业务资金流讲明表
§3 乳清粉业务流程详细讲明
3.1 采集信息(F1)
采集信息是指工作人员通过各种渠道采集与乳清粉业务相关的市场信息和客户信息，然后对所收集的信息进行处理，得到公司所需的各种市场分析报告、专题报告、客户信息资料表等的过程。

3.1.1 工作步骤
3.1.1.1 采集信息
A.信息采集的渠道：
a.专业报刊或经济类报刊：(列举报刊名称)；
b.乳清粉行业相关互联网站：(列举网站名称；
c.各种乳清粉研究报告：列举乳清粉研究机构名称；
d.乳清粉统计资料：列举统计资料的名称；
e.公司内部提供的信息（中煤进出口公司内部职员）；
f.相关业务公司和职员
B.信息采集的内容：
a.市场信息：
（a）乳清粉相关的行业政策；
（b）乳清粉行业及相关行业的信息（包括乳清粉市
场价格、要紧使用领域、市场容量等）；
（c）乳清粉最终使用市场信息；
（d）竞争对手信息。

b.客户信息：
（a）用户信息（包括国内托付人及最终客户）；
（b）供应商信息（包括国内供商及其竞争者）；
C.信息采集的频度：
a.日常：专业报纸、专业互联网站、日常业务联系、
公司内部信息；
b.月度：专业杂志；
c. 年度：行业研究资料、统计资料
3.1.1.2 处理信息
处理信息的过程包括：
A. 对信息进行整理、归类，填写相关的表格；
B. 对信息进行归纳分析。

3.1.1.3 呈报信息
信息呈报的过程包括：
A. 撰写初稿；
B. 直接上级审核；
C. 定稿，打印，向公司领导呈报；
D. 存档
3.1.2 工作结果
3.1.2.1 表达方式
A. 编写《乳清粉信息简报》；
B. 提供市场分析报告；
C. 提供客户信息记录；
D. 提供客户信用信息；
E. 出具专题报告；
F. 其它需要呈报的报告
3.1.2.2 内容及格式
A. 《乳清粉信息简报》应包括以下内容（参见附件
Y3-Y01：第XXX期《乳清粉信息简报》）
B. 市场分析报告应包括以下内容（参见附件Y3-Y02：
第XXX期市场分析报告）：
a. 市场分析报告概述；
b. 市场变化信息；
c. 市场变化信息分析；
d. 公司针对变化应采取的对策建议；
e. 市场分析报告总结。

C. 客户信息记录应包括以下内容：
a. 客户联系表（参见附件Y3-B01：客户联系表）；
b. 关键人物的个人资料（参见附件Y3-B02：关键人物的个人资料）；
c. 客户概要信息记录（参见附件Y3-B03：客户概要信息记录）；
d. 客户信息表（参见附件Y3-B04：客户信息表）。

D. 客户信用记录应包括以下内容：
a. 《客户信用信息治理卡》(参见附件Y3-B05：
客户信用信息治理卡)；
b. 《客户信用评价表》（参见附件Y3-B06：客户
信用评价表）；
c. 《客户信用等级分类表》（参见附件Y3-B07：
客户信用等级分类表）；。