齐全
2.2
主要施工技术记录
2.2.1
施工日记
齐全
2.2.2
施工测量记录
齐全
2.技术文件和资料监督检查
序号
核查内容
自检结果
2.2.3
地基处理施工记录
齐全
2.2.4
重要工序交接记录
暂无
2.2.5
混凝土浇灌通知单
齐全
2.2.6
混凝土搅拌、浇灌及养护记录或混凝土 施工日记
齐全
2.2.7
大体积混凝土温控计算及施工养护记 录
无
（5）混凝土结构浇筑同条件养护试件 强度
齐全
（6）混凝土结构钢筋保护层厚度
齐全
2.技术文件和资料监督检查
序号
核查内容
自检结果
2.4
出厂证件和试验资料
2.4.1
原材料出厂合格证和出厂检验、试验报
告
齐全
2.4.2
半成品、成品出厂合格证和出厂检验、 试验报告
齐全
243
现场检验报告
（1）防水材料、防腐材料、外加剂及 掺合料工艺性能试验报告
齐全
（2）砂浆、混凝土试验报告
齐全
（3）钢筋焊接、机械连接和钢材焊接 试验报告
齐全Байду номын сангаас
（4）钢结构摩擦面的抗滑移系数和咼 强螺栓扭矩系数和轴力试验报告
暂无
（5） 土（石）方回填试验报告
齐全
（6）混凝土拌和用水试验报告
无（让金隅提供水质报告）
（7）灌浆料、混凝土强度评定
无（0米下混凝土强度评定）
（8）重要构件强度试验报告
齐全
4.3
现场各类工程试验室（或合同检测单 位）资质证书与试验项目相符，试验 员持证上岗
齐全
4.4
质量管理体系健全，并运行有效，能 体现计划、实施、检查、处理各环节 的持续改进过程：
（1）项目部已编制《项目管理实施 规划》；已建立项目与本工程相适应 的质量管理制度和考核评价办法，并 实施有效；质量问题台账完整、清晰、 规范，管理闭环
齐全
4.7
设计变更、技术洽商等管理制度健 全，签证及时、齐全，实施过程闭环
齐全
4.8
技术档案管理制度健全，档案管理人 员到位工作。
档案管理人员已到位
4.9
物资管理制度健全，并有效实施：
（1）合格供货商名录和合格分承包 商名录齐全；
齐全
（2）原材料、成品、半成品和设备 采购、保管、复试、发放制度健全， 主要材料跟踪管理台账规范。
反映工程建设各责任主体的质量行为 和工程建设《强制性条文》执行情况的 资料
《强制性条文》执行计划已编制
2.1.2
反映建筑工程地基、基础、主体结构安 全和使用功能的资料
暂无
2.技术文件和资料监督检查
序号
核查内容
自检结果
2.1.3
反映设备及其工艺系统安全可靠、技术 性能、稳疋运行、经济技术指标的资料
暂无
2.1.9
单位工程开工报告
齐全
2.1.10
设计变更和材料代用签证
暂无
2.1.11
施工图会审记录
齐全
2.1.12
施工技术交底记录
齐全
2.1.13
质量问题台帐
齐全
2.1.14
质量事故报告及处理记录
暂无
2.1.15
监理所发的开（复、停、返）工令和各 类质量冋题通知单等文件
质量问题通知单齐全
2.1.16
现场执行的有效标准、规范、规程和文 件清单，形成的技术资料清单
暂无
（9）地基承载力试验报告及桩基检测 报告
无（垃圾坑地基承载力试验报告如没 有到我们资料拿复印件）
（10）其它施工工艺试验报告
（1）施工组织总设计已编制完成并 经审批。专业施工组织设计已编制或 已制订编制计划。施工组织设计能切 实贯彻实施。
已编制
（2）施工技术措施或作业指导书内 容充实，可操作性强，审批手续完备。 技术交底制度健全并认真实施，交底 和被交底各方签字记录规范
齐全
4.6
施工图会检记录齐全、签证有效，实 施过程闭环
工程质量验收记录齐全
2.3.2
隐蔽工程验收记录：
（1）地基验槽
齐全
（2）钢筋
齐全
（3）地下混凝土结构
齐全
（4）地下结构、设施防水、防腐
齐全
（5）防雷接地
暂无
2.3.3
检验记录
（1）混凝土原材料计量偏差
无
（2）重要结构模板制作、修复、组装
无
（3）钢筋、预埋件、钢结构焊接，钢 筋机械连接
齐全
（4）预制构件结构性能
齐全
4.10
工程项目的分包制度完善，无违法分 包或转包行为。分包单位资质符合规 定要求。
符合规定要求
4.11
针对工程特点和项目需要，制定培训 计划，并落实。
有培训记录
4.12
对工程质监站预监检中，提出待整改 问题已处理完毕。
无
2.技术文件和资料监督检查
序号
核查内容
自检结果
2.1
主要施工技术资料
2.1.1
附表：工程质量监督检查记录
4
施工单位质量行为检查
自检结果
4.1
施工承包合同规范、清晰。所承担的 施工项目与本单位资质相符。
齐全
4.2
项目经理与投标文件相一致，已经本 企业法定代表人授权，如有变动，已 经建设单位确认。项目部技术负责 人、质检员和其他专业技术管理人员 配备能满足施工质量管理需要，并具 有相应资格及上岗证书。各类特殊操 作工种（人员）的资格证书符合规定
齐全
（2）验收项目范围划分表的编制准 确、完整，已经监理审核，总监签认。 验评结论、统计方法和签证手续正 确、规范。
齐全
（3）建立计量管理制度和适应本工 程的计量管理措施，并已切实执行。 计量管理人员持证上冈
无计量管理人员证（何时得到解决？具体时 间）
（4）规范执行见证取样送检制度
齐全
4.5
有经过批准的施工组织总设计和施 工技术方案，并贯彻执行：
2.1.4
涉及环境保护、职业健康、消防特种设 备等方面的资料
暂无
2.1.5
工程质监站预监检发现的问题，包括已 经整改闭环的资料
暂无
2.1.6
结合工程特点，认为有必要重点抽查、 随机核实的资料
暂无
2.1.7
施工组织总设计和土建专业施工组织 设计
施工组织总设计已编制
2.1.8
施工技术措施或作业指导书
齐全
齐全
2.2.8
预应力钢筋冷拉和张拉施工记录
暂无
2.2.9
混凝土和主要原材料跟踪台帐
暂无（钢筋跟踪没有？？？？？）
2.2.10
建（构）筑物构件消缺处理记录
暂无
2.2.11
冬期施工测温记录
齐全
2.2.12
重要结构安装检验记录
暂无
2.2.13
预制构件检验记录
暂无
2.2.14
蓄水构筑物灌水试验记录
暂无
2.2.15
电气绝缘和接地电阻测试记录
暂无
2.2.16
混凝土生产质量水平评定
暂无
2.2.17
混凝土烟囱基础施工记录
无
2.2.18
冷却水塔施工记录
无
2.2.19
钢筋混凝土压力管现场制作施工记录
无
2.技术文件和资料监督检查
序号
核查内容
自检结果
2.2.20
现场综合检查报告
有
2.3
质量检验记录
2.3.1
检验批、分项、分部（子分部）和单位 （子单位）工程质量验收记录；单位工 程观感质量检查记录