操作人员是否按照指导书规定的动作操作,现场人员是 5 否很好的理解操作内容(做什么-如何做-关键控制点-
为什么这么做)? 6 现场返修品是否都遵循规定处理流程?
STD 标准化
7 现场工具和检具是否易于获取,并且被正确使用?
BIQ质量控制
现场产品质量标准是否清晰,有效并且完全遵循(例如: 8
边际样品等)? 现场操作人员是否了解工作内容的合格标准,关键质量 9 控制点,关键操作内容及其原因? 你是否清楚在你的岗位上那些质量特性是顾客特别关 10 注的? 11 现场操作人员是否越过标准作业规程进行操作？
到验证？
CI持续改进
13 在上次的审核中发现的问题是否得到改进？
每一次与产品有关的改进是否能在相应的文件中得到 14
体现？ LAYERED VERIFICATION RESULTS SHEET分层检验结果表
NO.
- 问题序号为灰色的部分需要直接询问现场 操作工
编制：
第3页共4页
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SLT现场物流
审核部门：
主管经理：
审核人：
第一部分 工序现场问题
分 层 审 核 检 查 表（适用于第二层、第三层）
车间责任人：
日期：
是/否（√×）
问题描述
原因分析
改进措施
PI全员参与
1 班次轮转和交接日志是否有效并及时更新?
生产现场操作人员是否符合文件规定和岗位要求的技 2
能和培训要求?
生产现场是否干净整洁有序(物品摆放符合现场5S规 3 范要求)? 4 现场是否所有的指导文件和记录都得到及时更新?
分 层 审 核 检 查 表（适用于第二层、第三层）
审核部门：
主管经理：
车间责任人：
审核人： PI - 全员参与, STD - 标准化, BIQ - 质量控制, SLT - 现场物流, CI - 持续改进
日期：
编制：
第4页共4页
1 岗位工序零件尺寸是否符合图纸要求
2 岗位工序零件外观是否符合图纸要求
BIQ质量控制
3 岗位工序运转是否符合现场物流要求 量检具-量具配备是否能满足场使用，是否在有效期
4 内5Βιβλιοθήκη 678 9 第三部分 生产系统问题 1 现场员工技能矩阵是否更新? 2 车间是否有效实施分层审核?
编制：
第2页共4页
Comments评论
12 过程检验和确认是否严格执行并有效记录 不合格品是否放置在醒目的隔离容器内(零件清晰标
13 识,隔离容器为红色)?
现场的零件周转箱,转运装置上所有的标识是否和零件 14
对应,是否正确的零件放置在正确的容器内?
编制：
第1页共4页
责任人 完成时间 效果验证
STD标 PI
准化
CI 持续 SLT现场物流
审核部门：
主管经理：
STD标 准化
审核人： 3 工作现场5S是否符合标准要求?
分 层 审 核 检 查 表（适用于第二层、第三层）
车间责任人： 日期：
4 过程控制计划是否及时更新并按照此计划进行控制?
BIQ质量控制
诸次审核发现的问题所采取的纠正措施在现场是否有 5
效实施(问题报告编号: )
6 现场物料是否清晰标识,可疑品和不合格品是否隔离? 快速反映问题解决会议是否定期举行,所有记录是否更
改进
分 层 审 核 检 查 表（适用于第二层、第三层）
审核部门：
主管经理：
车间责任人：
审核人： 检查最少/最多周转量的符合性,零件是否遵循先进先
15 出原则?
日期：
是否每次设备启动和班次轮转的确认验证都被明确定 16
义并有效实施?
第二部分 工序质量关注(重点关注顾客反映以及内部审核过程中 发现的质量关注点)
7 新? 现场问题板上是否有足够的证据证据快速反应问题解
8 决会议按计划进行,并且所有发现的问题都有跟踪解 决?
SLT现 场物流
9 原材料和产品是否遵循先进先出管理?
10 设备布局调整后是否能提高效率，形成流动制造？ 11 车间的区域划分是否能够清晰的反映各区域的位置？
工件清洗设备、清洗液是否在原有基础上有改进并得 12