门诊收费处退号、退费管理制度
一、退号审核制度
1、退号凭证背面须有退号原因或医生盖章（分诊护士、患者）的签字。

2、退号凭证上的患者姓名、挂号日期、科室、挂号级别等信息须与电脑退号信息一致。

3、挂号单因为打印夹纸等原因退号，除了要注明退号原因外，收费员还要写明病历号、患者姓名、金额、所挂科室、见页发票号。

4、退号凭证通知单与收据的发票号要一致，不一致按退号凭证丢失处理。

5、退号凭证丢失，第一时间告知审核人员，在审核人员的指导下，用新条码按丢失退号凭证的相同信息挂出相应的号，将新条形码贴在挂号单正面，在背面写明原因，并由审核人员签字后与退费明细表一同上交。

6、收费员误操作退号，须第一时间告知审核人员，在审核人员的指导下，将误退号按病历号打印一张挂号单，在背面写明原因，由审核人员签字后与退费明细表一同上交。

7. 在自助机上挂出的号，患者如需退号，必须在集中打印界面，打印出正式的挂号票，再进行退号。

自助机挂号不允许做为退号凭证。

退费审核制度
1、退费凭证通知单或收据上须有医生签字并盖章(个别有申请单的退费,申请单上也要有医生的签字并盖章).
2、退费凭证通知单与收据的发票号要一致。

通知单与收据联发票号不符，但姓名、项目完全一致的情况下（能证明是同一患者交两次费用），退费收据必须有财务部主任签字、门诊收费处负责人签字。

3、退费凭证背面要有患者的签字。

（半退费也需要患者签字）
4、自助机打印的收据，患者如需退费，必须在集中打印界面，打印出正式的收费，再进行退费。

自助机收据不允许做为退费凭证。

5、核医学PTCT退费，有医生的签字盖章同时（核医学科医生开单除外），还要有核医学主任签字盖章。

夜班或节假日要有总值班签字盖章。

6、放射科退费非正常状态下，如需在放射线开口确认的情况下，必须有放射科主任签字。

7、药费退费的收据背面要有药局两名药剂师的名章；半退药费的差价通知单要与退费凭证一同上交。

8、因为收费员操作失误等情况打印出收据，收费员要写明退费原因，同台收费员证明签字。

9、退费时操作失误，把其他患者的收据退费了。

在第一时间告知审核人员，在审核人员的指导下，按误退费收据的病历号打印出一张收据，在背面写明原因，由审核人员签字后与退费明细表一同上交。

10、退费凭证丢失，第一时间告知审核人员，在审核人员的指导下，用新条码按丢失退费凭证的信息挂一张联网号，然后用新条形码按误退费项目名称等信息打印收据，把新条形码贴在打印出的收据正面，在背面写明原因，并由审核人员签字后与退费明细表一同上交。

11、输血科费用必须有输血科主任的签字、盖章。

（其他医生盖章无效）；节假日和夜班必须有总值班的签字、盖章，同时要有输血科工作人员的签字。

12．退药费时，只有收据一联，就可以进行退费。

必须有医生和药局的签字盖章确认。

包括半退药费。

三、重打收据审核制度
1、重打收据的发票号必须与电脑中收据号码一致。

不一致要注明串号原因，以备检查。

2、重打收据须注明项目名称、金额、患者姓名、病历号、见发票号。

四、补充规定
1、退费凭证须按打印退费明细顺序整齐装订。

2、收费员打印退费明细后要认真审核，发现错误及时上报审核人员，审核人员登记备查。

3、审核中发现收费员的违规退费，记录后上报财务部。

五．补制医疗收据补充规定
医疗收据丢失，原则上不予补制，为了解决患者报销及退费问题，同时为规范票据管理，严肃财经纪律特制订此办法：
一、患者收据丢失，为了报销的需要，需提供以下证明方可补制。

1、在所要报销的财务部门开据证明，证明必须涉及以下内容：该患者在某期间在该医院就医，收据丢失，未在其单位报销。

2、证明需要加盖开具证明单位的财务专用章。

二、患者收据丢失，因尚未做各种检查等，为了退费需要，需提供以下证明方可补制。

1、到看诊医生处在计算机系统中作退费申请，并且签字盖章。

2、到相关检查科室找科室主任或科室主任委托的负责人，开具该检查项目没做的证明并签字；滑翔门诊可由相关科室主任授权委托人代办。

2、患者回所属单位开证明，证明未在单位报销，并加盖财务专用章；
3、对没有单位的到社区开证明（证明此患者为该社区居民，未在社区做过报销，并盖社区财务章或社区章）
4、对到保险公司、新农合报销的，需要保险公司或新农合提供证明，加盖财务章。

5、提供患者本人及经办人身份证复印件；儿童需提供户口本复印件
6、患者本人写出书面“保证书”（内容：收据丢失，未做过任何报销，要求补制收据，引起任何后果，自行承担等）签字并按手印备查。

7、以上各项手续齐备后，需经财务部主任签字确认。

8、此款以上规定从发布日起执行。