ISO45001-2018职业健康安全管理体系危险源识别与风险评价表(采购部)
No.
活动/过程/服务
危险源识别
风险评价(D=L*E*C)
风险
等级
控制措施
备注
危险源
可能导致后果
L
E
C
D
1
工作场所环境
工作场所夏天高温作业
中暑
6
6
7
252
二
重大
1、开启空调、风扇等设备，作业现场加强通风和散热；
2、夏季常备防中暑药品，风油精、藿香正气水等，
3、正确选择及佩戴劳保防护用品；
27
办公活动
接触漏电的电源开关、插座或电器
四
一般
1、严格依照生产作业指导书及设备安全操作规程执行生产作业；
2、作业过程中正确选择及佩戴劳保防护用品；
3、作业现场张贴警示标志、设置防护装置及安全区域；
4、对作业人员进行职业健康安全培训，提高全员安全意识。
21
供方生产制造过程未履行我司EHS协议要求
人身伤害
3
6
3
54
四
一般
1、与各供方签订EHS协议，明确双方在EHS管理体系中应尽的职责与义务，不定期检查供方EHS协议履行情况；
9
重点防火区域无警示标识
火灾/人员伤亡
3
1
13Βιβλιοθήκη 五一般重点区域(如仓库、化学品仓)张贴简洁精练醒目的安全警示标识
10
禁烟区域吸烟或乱丢烟头
火灾
3
6
3
54
四
一般
1、到配备消防器材的指定区域吸烟；
2、吸完随手掐灭烟头，并丢弃于指定位置。
11
未组织消防安全应急演练
人员伤亡
3
1
7
21
四
一般
每年定期组织全体员工进行消防应急演练，并进行具体分工，使每人都能熟练掌握消防器材的使用方法及如何逃生自救
3、重点区域张贴精炼醒目的安全警示标识，配备足够消防器材；
4、每月对消防器材进行点检，确保其处于有效状态。
14
内外部培训
新入职人员未接受安全教育培训
各类事故
3
6
3
54
四
一般
1、所有新入职员工均需接受安全教育培训，了解公司各项规章制度及安全控制点后方可上岗；
2、健康安全培训内容包含：消防安全、用电安全、化学品安全、职业病预防、危险源识别等；
6
消防安全
各区域消防器材配备不齐全
火灾
3
1
7
21
四
一般
各区域配备足够数量的消防器材
7
灭火器粉末/溶剂充装不足
火灾/人员伤亡
1
0.5
7
3.5
五
一般
每年定期充装灭火粉剂，每年定期点检其剩余用量
8
消防器材失效
火灾/人员伤亡
3
0.5
15
22.5
四
一般
1、定期年检，每月定期点检时检查其有效期限；
2、及时更换损坏的消防器材。
健康损害
3
6
3
54
四
一般
1、通过正规渠道购买符合标准规定，且具有健康安全防护要求的劳保防护用品；
2、根据劳保用品特性进行安全储存管理，及时更换，减少因管理原因导致性能不良，保证其在有效期内。
3、购买的劳保防护用品必须有产品合格证、质量监督检验机构安全认可标志、质量检验报告等；
19
原材料含有对人体有害的危害物质
人身伤害
3
3
3
27
四
一般
24
外来人员私自动用电气设备或工具
人身伤害
3
6
3
54
四
一般
25
外来施工方不熟悉作业风险及控制要求
人身伤害
3
6
3
54
四
一般
26
外来车辆野蛮装卸货物
人身伤害
3
6
3
54
四
一般
1、货物在供方处时，供方需依物品特性于包装外箱上张贴相应警示图文标识，如易碎、小心轻放、禁止倒置等；
2、外来人员在我司装卸货物时，应根据物品特性轻拿轻放，以免损坏物品或伤及自身；
2、外来人员进入我司，必须要有公司内部业务接待人员陪同；
3、外来人员进入施工现场，按要求穿戴好劳动防护用品；
4、外来车辆进入园区内靠右减速慢行，并按园区设置的车速警示标识及规定的线路行驶，不能并行，不得高声鸣笛。
22
供方运送原材料车辆在园区内车速快
人员伤亡
3
6
3
54
四
一般
23
外来人员进入我司不遵守环安规章制度
健康损害
3
6
7
126
三
一般
1、供方样品确认合格后，在批量送货前，必须出具经由第三方有资质机构测试合格的所提供物料的环保报告；
2、对供方进行第二方审核及月度考评时，可建议或要求供方导入并按要求实施与员工健康安全相关的管理体系，并纳入考核范围；
20
相关方
供方生产制造过程中危险源控制不佳
人身伤害
3
6
3
54
2、隐患未排除前，勿于有掉落风险的物体下面站立或停留。
17
照明光线不足或过度，视力下降
视力损伤
0.5
6
1
3
五
一般
1、请第三方进行照度检测，保持光照度在标准规定范围内；
2、达不到照明要求时，立即更换亮度合适的灯具，照度过亮的需采取相应的遮光措施，如装遮光帘等。
18
采购作业
购买劳保防护用品不符合健康安全要求
3、正式上岗前必须由新员工所在部门相关人员对该员工进行岗前培训，告知工作重点及相关安全注意事项，合格后方可上岗。
15
场所照明
晚间加班车间照度不够
视力受损/摔倒
3
6
3
54
四
一般
增加合适照度的照明灯具以满足现场安全要求
16
办公区照明灯掉落砸伤人
物体打击
3
6
3
54
四
一般
1、如有发现松动迹象，及时紧固螺丝或接口处；
2、按规定每年给接触危害因素的工作人员提供职检。
3、正确选择及佩戴使用符合规定要求的劳保防护用品。
3
工作场所环境卫生状况脏乱差，物品堆积
疾病
3
6
1
18
五
一般
1、定期对工作场所区域环境进行7S检查；
2、所有物品定位摆放，不得超出界限范围；
3、保持个人工作区域物品摆放及周围环境的干净整洁。
4
工作场所未定期实施安全巡查
3、增加对员工高温福利发放(如冷饮),注意勿边作业边喝饮料；
4、合理安排高温作业时间，适当减少其工作量；
5、加强对员工防暑降温知识的培训，提高员工自身防暑意识。
2
工作场所存在职业危害因素
职业病
6
6
7
252
二
重大
1、每年定期请第三方有资质机构对工作场所物理及化学有害因素的浓度及强度进行检测；若检测结果不达标，则采取相应技术或其它管理控制措施，直到检测达标为止。
人员伤亡
3
6
7
126
三
一般
1、每月由行政部定期组织公司各场所安全巡查，巡查项目详见《EHS运行巡查记录表》；
2、组织安全相关知识培训，提高全员安全意识。
5
工作场所温湿度不达标
健康损害
3
1
3
9
五
一般
每天进行温湿度点检，温度或湿度超出规定上下限时，采取相应的降温或加湿/去湿等控制措施，使现场温湿度适宜。
12
各区域消防通道堵塞，影响逃生
人员伤亡
1
6
7
42
四
一般
每月定期巡查，消防通道保持畅通，不许有任何物体阻挡
13
发生意外火灾
火灾/人员伤亡
1
6
40
240
二
重大
1、每年定期组织全体员工进行消防应急演练，并进行具体权责分工，使每人都能熟练掌握消防器材使用方法及如何逃生自救；
2、组织员工进行安全相关知识培训，提高安全意识；